精品年产3000吨玄武岩纤维项目可研报告.docx
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精品年产3000吨玄武岩纤维项目可研报告
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密级程度：
绝密
项目可行性分析报告
项目名称：
年产3000吨玄武岩纤维项目
编制单位：
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司
编制时间：
2011年2月29日
第一章项目总论
§1.1项目背景
§1.1.1项目名称………………………………………………………………………………7
§1.1.2项目承办单位…………………………………………………………………………7
§1.1.3项目主管部门…………………………………………………………………………7
§1.1.4项目拟建地区、地点…………………………………………………………………7
§1.1.5承担可行性研究工作的单位和法人代表……………………………………………7
§1.1.6研究工作依据…………………………………………………………………………7
§1.2可行性研究结论
§1.2.1市场预测和项目规模…………………………………………………………………7-8
§1.2.2原材料、燃料和动力供应………………………………………………………………8
§1.2.3厂址………………………………………………………………………………………8
§1.2.4项目工程技术方案………………………………………………………………………8
§1.2.5环境保护…………………………………………………………………………………8
§1.2.6工厂组织及劳动定员……………………………………………………………………8
§1.2.7项目建设进度……………………………………………………………………………8
§1.2.8投资估算和资金筹措……………………………………………………………………9
§1.2.9项目综合评价结论……………………………………………………………………9
第二章项目背景和发展概况
§2.1项目提出的背景
§2.1.1国家或行业发展规划……………………………………………………………………9
§2.1.2项目发起人和发起缘由………………………………………………………………9-10
§2.2项目发展概况
§2.2.1已进行的调查研究项目及其成果………………………………………………………10
§2.2.2试验试制工作情况………………………………………………………………………10
§2.2.3厂址初勘和初步测量工作情况………………………………………………………10-11
§2.3投资的必要性………………………………………………………………………………11
第三章市场分析与建设规模
§3.1市场调查………………………………………………………………………………11-15
§3.1.1国外市场调查…………………………………………………………………………15-16
§3.1.2国内市场调查…………………………………………………………………………16-23
§3.2玄武岩纤维制品及替代品调查
§3.2.1市场上现有产品及其用途调查………………………………………………………23-33
§3.2.2玄武岩纤维可替代产品的调查………………………………………………………33-34
§3.3市场需求预测及出口预测
§3.3.1市场需求预测…………………………………………………………………………34-35
§3.3.2产品出口预测…………………………………………………………………………35-36
§3.4产品生产能力调查及同类厂家调查………………………………………………………36
§3.5产品销售量调查……………………………………………………………………………36
§3.6产品价格调查及预测…………………………………………………………………36-37
§3.7市场份额分析…………………………………………………………………………37-38
§3.8市场推销战略
§3.8.1推销方式…………………………………………………………………………………38
§3.8.2推销措施…………………………………………………………………………………38
§3.8.3促销价格制度……………………………………………………………………………38
§3.8.4产品销售费用预测………………………………………………………………………38
§3.9产品方案及销售收入预测
§3.9.1产品方案…………………………………………………………………………………38
§3.9.2产品销售收入预测……………………………………………………………………38-39
第四章建设条件与厂址选择
§4.1资源和原材料
§4.1.1原材料…………………………………………………………………………………39-40
§4.1.2能源…………………………………………………………………………………40-41
§4.1.3辅助资源…………………………………………………………………………………41
§4.2建设地区的选择…………………………………………………………………………41
§4.3厂址选择……………………………………………………………………………………41
第五章工厂技术方案
§5.1产品方案及建设规模………………………………………………………………………41
§5.2项目组成……………………………………………………………………………………41
§5.3生产技术方案
§5.3.1产品标准…………………………………………………………………………………41
§5.3.2生产方法和工艺流程
§5.3.2.1工艺说明…………………………………………………………………………42-43
§5.3.2.2工艺计算………………………………………………………………………………43
§5.3.3主要工艺设备选择…………………………………………………………………43-44
§5.3.4主要原材料、燃料、动力消耗指标…………………………………………………45
§5.3.5车间总平面布置方案……………………………………………………………84
§5.3.6土建工程…………………………………………………………………………………45
§5.3.7给排水工程…………………………………………………………………………45-46
§5.3.8供配电工程………………………………………………………………………………46
§5.3.9天然气工程……………………………………………………………………………46
第六章环境保护与劳动安全
§6.1建设地区的环境现状
§6.1.1项目的地理位置…………………………………………………………………………46
§6.1.2地形、地貌、土壤、地质、水文、气象………………………………………………46-47
§6.1.3矿藏、森林、草原、水产和野生动物、植物、农作物………………………………47
§6.1.4交通运输情况…………………………………………………………………………47-48
§6.2项目主要污染源和污染物……………………………………………………………48
§6.3项目拟采用的环境保护标准………………………………………………………………48
§6.4治理环境的方案……………………………………………………………………………48
§6.5环境保护投资估算…………………………………………………………………………48
§6.6劳动保护与安全卫生
§6.6.1生产过程中职业危害因素的分析……………………………………………………48-49
§6.6.2职业安全卫生主要设施…………………………………………………………………49
§6.6.3劳动安全与职业卫生机构…………………………………………………………49-50
第七章企业组织和劳动定员
§7.1企业组织
§7.1.1企业组织形式……………………………………………………………………………50
§7.1.2企业工作制度…………………………………………………………………………51
§7.2劳动定员和人员培训
§7.2.1劳动定员…………………………………………………………………………………51
§7.2.2年总工资和职工年平均工资估算……………………………………………………51-52
§7.2.3人员培训及费用估算…………………………………………………………………52-53
§7.2.4激励机制…………………………………………………………………53
第八章项目实施进度安排
§8.1项目实施的各阶段…………………………………………………………………………53
§8.1.1建立项目实施管理机构…………………………………………………………………53
§8.1.2资金筹集安排……………………………………………………………………………53
第九章投资估算与资金筹措
§9.1.项目投资总额估算…………………………………………………………………………54
§9.2资金筹措计划………………………………………………………………………………55
第一十章经济效益分析
§10.1.项目投资经济效益分析………………………………………………………………55
§10.1.1项目总投资表……………………………………………………………………附表一
§10.1.2财务评价表………………………………………………………………………附表二
§10.1.3营业收入及收款明细表…………………………………………………………附表三
§10.1.4营业收入税金表…………………………………………………………………附表四
§10.1.5人工费表…………………………………………………………………………附表五
§10.1.6外购材料表………………………………………………………………………附表六
§10.1.7外购动力表………………………………………………………………………附表七
§10.1.8主要设备投资表…………………………………………………………………附表八
§10.1.9折旧表……………………………………………………………………………附表九
§10.1.10总成本费用表…………………………………………………………………附表十
§10.1.11利润表………………………………………………………………………附表十一
§10.1.12项目现金流量表……………………………………………………………附表十二
§10.1.13项目资本现金流量表………………………………………………………附表十三
§10.1.14还本付息表…………………………………………………………………附表十四
§10.1.15财务计划表…………………………………………………………………附表十五
第十一章可行性研究结论与建议
……………………………………………………83
附件：
车间总平面布置方案图…………………………………………………………………………84
第1章
项目总论
§1.1项目背景
§1.1.1项目名称
年产3000吨玄武岩连续纤维项目
§1.1.2项目承办单位
XXXXX
§1.1.3项目主管部门
XXXXX
§1.1.4项目拟建地区、地点
XXXXXX。
§1.1.5承担可行性研究工作的单位和法人代表
XXXXXX。
§1.1.6研究工作依据
依据近2年内规模产业化制备技术、工艺和生产数据和产品应用领域的拓展，结合国家产业政策的调整和国家“十二五”规划以及2011年国家发改委颁布的9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》和国家工信部9月份颁布实施【新材料产业“十二五”发展规划】。
§1.2可行性研究结论
§1.2.1市场预测和项目规模
高性能纤维复合材料凭借其优异的性能在国防军工、现代工业产业升级与产品更新换代发展中扮演着重要的角色，它直接关系到国防科技工业的建设和国民经济支柱产业的升级。
玄武岩纤维以其优越的化学、物理、机械力学和高低温性能越来越被人们所重视，目前已被国内外公认为是继碳纤维、芳纶、超高相对分子质量聚乙烯纤维之后的第四大高技术纤维，并被誉为“21世纪绿色环保的新材料”。
它将是21世纪在国防军工领域有着非常重要应用的一种高技术纤维之一，是体现国防科技战略布局的又一种新材料。
以玄武岩纤维及其制品的优异综合性能，在航空航天、国防军事及民用工领域有广泛的应用。
玄武岩纤维可延伸开发的应用制品：
各种规格、性能的纱（连续或短切，有捻或无捻等）；各种规格、性能织物（非织、机织和针织）；各种性能、用途的复合材料（以纱、织物为增强材料）。
目前全世界玄武岩纤维的生产总量不超过20000吨，有一定规模的生产企业不超过15家，实质上现阶段还没有真正形成一个产业。
但随着连续玄武岩纤维及其制品的国家标准《水泥混凝土和砂浆用短切玄武岩纤维》、《纤维增强复合材料工程应用技术规程》、《玄武岩纤维无捻纱》；交通部标准《公路工程玄武岩纤维及其制品》（第一至四部分）和建设部标准《纤维增强复合材料格栅》和《结构加固修复玄武岩纤维片材》颁布和实施，将会推动越来越多的企业和资本进入玄武岩纤维及其制品的开发、制造。
随着其生产规模的不断扩大，人们对新材料优异性能的不断认识，市场需求将逐步扩大，据初步估计在未来5-10年内全世界的需求量近百万吨，现阶段的产量远远不能满足需求。
§1.2.2原材料、燃料和动力供应
该项目使用天然火山熔融石（玄武岩矿石）作为生产原料，不添加其他任何辅助材料，利用玄武岩自有特性，生产出能满足市场需求的玄武岩纤维。
新疆拥有丰富的玄武岩矿石储量，且矿石品质优良，能提供生产正常所需，不存在原料短缺。
生产过程中，使用天然气做为燃料，使用电力作为动力供应。
新疆拥有丰富的天然气资源，能保证在较低的价格下充足供应。
按照目前国家对高能耗企业的界定：
一年综合能耗在10000吨标准煤以上的属高能耗企业。
根据公式换算，我单位目前熔炉月能耗量为80~98吨标准煤，随着技术及工艺的改进单台熔炉能还会大幅度降低。
该项目不属于高能耗项目。
§1.2.3厂址
厂址：
XXX。
§1.2.4项目工程技术方案
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司提供的先进的TX-1型制备技术及工艺，计划实现产能达3000吨。
§1.2.5环境保护
公司建立污水处理系统，工业废水经过处理后，排入污水处理厂进行处理，在生产过程中，无三废“废水、废气、废渣”排出，不会对环境造成任何污染，环保。
符合国家环保政策。
§1.2.6工厂组织及劳动定员
一期建设时，工厂主要设置机构：
生产部、技术工艺部、市场部、产品应用开发部、财
§1.2.7项目建设进度
本建设将于2012年12月底完成建设
§1.2.8投资估算和资金筹措
本项目计划总投资10000万元，基础建设所需资金不在本项目计划范围内。
§1.2.9项目综合评价结论
通过财务分析，可以看出该项目有很大的成本空间、价格空间及利润空间，是一个极好的项目。
从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前以商品纱为主导产品的产品结构。
第2章项目背景和发展概况
§2.1项目提出的背景
§2.1.1国家或行业发展规划
2007年年初，国家商务部和国家税务总局联合发布了《中国鼓励引进技术目录》，其中，玄武岩纤维被列入鼓励类项目，编号：
053114G；技术名称：
年产1000吨以上连续玄武岩纤维生产技术。
“十一”五规划中，玄武岩纤维（BF）与PAN-CF、芳纶Ⅱ、超强聚乙烯纤维（UHMWPE）等被列为国家高性能纤维，并制定了具体目标：
到2011年，玄武岩纤维（CBF）预计产能达10000吨，而到“十二”五规划末，我国玄武岩纤维的年产量将达到15万吨。
仅纤维本身每年就可达到35亿的产值，如果计其后续产品，每年实现的产值将超过100个亿。
国家为加速和推动我国高性能纤维的快速发展、技术进步和产业化进程，2005年《连续玄武岩纤维在武器装备中的应用研究》和《连续玄武岩纤维在某军舰中关键技术的应用研究》两个课题列入我国国防科工委“十一五”重点基础研发课题。
2009年国家发改委制定和出台振兴发展；国家科技部对玄武岩纤维项目也非常支持，在2010年的国家重大科技支撑项目中，专门设立了国产碳纤维-玄武岩纤维复合材料导线及杆塔关键技术在电力行业应用开发863计划，推动玄武岩纤维产业的发展；国家相关领域的专家、学者认为：
“玄武岩连续纤维具有独特的综合性能和良好的性价比，是重要的基础材料，应尽快开发市场，实规模化生产。
”目前，玄武岩纤维已被列为二十一世纪我国新的战略资源。
§2.1.2项目发起人和发起缘由
玄武岩纤维的研制工作始于二十世纪六十年代的前苏联，玄武岩纤维在一些特性上超过当时的玻璃纤维，强度比钢材还高而且在700℃条件下强度不改变的特性引起了苏联军方的注意，苏联国防部门下达项目给乌克兰基辅材料问题研究院进行基础研究，在该院建成“绝热隔音材料科研生产联合体”。
经过了近30年不断的实践，花费了上亿美元，苏联科学家才最终成功开发了玄武岩连续纤维的生产工艺和技术。
我国在玄武岩纤维方面的研究起步较晚，但近几年来随着对其需求的加大，玄武岩纤维迎来了自己发展的黄金时代。
20世纪90年代中期，南京玻璃纤维研究设计院最早在中国开始玄武岩纤维的研究工作，专注于适合充当隔热材料的超细玄武岩纤维，主要用于战斗机发动机外壳等军工用途，但目前仍停留在实验室阶段，产量很低。
随着国家相关部门对玄武岩纤维的重视，2002年哈尔滨工业大学深圳研究院派专家出访乌克兰，带回玄武岩纤维样品，并依托哈工大与乌克兰、俄罗斯坚实的合作基础及广泛的合作交流渠道，组建了专门的研究队伍致力于玄武岩纤维技术的跟踪、引进、研发及其产业化的可行性论证。
并于2003年建成“成都航天拓鑫科技有限公司”（现为四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司）进行玄武岩纤维的生产与销售。
在前期的产业化建设和规模化批产中，已经成功的证实了四川航天拓鑫自行研发的生产设备能满足生产需要，但以目前的生产能力和制备的技术、工艺水平，很难满足市场需求和未来市场发展的需要，必须扩大生产规模，提高生产能力、效率以保证市场供给。
§2.2项目发展概况
§2.2.1已进行的调查研究项目及其成果
四川航天拓鑫目前已经完成了该项目的规模批生产，并在此过程中逐步开拓市场，目前该产品主要应用于建筑加固、滤料、交通公路工程及复合材料等领域。
就此项目已获得13项国家专利并掌握了许多专有的KNOW-HOW技术、核心工艺技术。
2006年11月份取得四川省科技厅颁发的“玄武岩连续纤维制造技术、成套设备及产品开发”项目科技成果鉴定证书。
2007年在国内同行业领域中率先通过了ISO9001：
2000质量体系认证，生产的纤维产品通过了CTS第三方公正检验产品认证，并先后参与制定9个有关玄武岩纤维及其制品的国家和行业标准。
§2.2.2项目阶段性进展情况
破性的技术成果如下：
1、自行摸索出了拉丝漏板的合理结构与几何参数
2、解决了在不停炉状态下更换拉丝漏板的技术难题
3、在国内率先突破了池窑拉丝技术
4、掌握了细直径（ф6～9μm）玄武岩纤维的稳定生产技术
5、矿石熔炉的温度控制精度高、工作安全可靠
6、设备节能性好、自动化程度高
7、开发出了系列玄武岩连续纤维产品。
能稳定生产玄武岩纤维初级产品：
玄武岩纤维无捻粗纱、纺织用商品纱、短切纱等；二级产品：
①、道路土建类产品：
主要是针对纤维的无机硅酸盐材质特性开发的系列产品，如玄武岩纤维单向布、玄武岩纤维复合筋、沥青路用玄武岩纤维、水泥混凝土用玄武岩纤维、玄武岩纤维土工格栅等。
②、产业用纺织品：
主要是针对玄武岩纤维优良的热学性能和耐候性开发的系列产品，如滤布、户外用品、绳索等。
③、复合材料：
主要是针对玄武岩纤维的优良机械力学性能开发的系列产品，如板材、管材结构型材等。
8、建立健全了生产工艺规程
目前国内玄武岩纤维1000吨级产能以上的生产企业有三家，另外还有几家正在扩产和积极筹建当中。
三家在生产工艺方面各有不同，浙江石金和牡丹江金石采取电加热坩埚拉丝，航天拓鑫则采用气电结合单元窑拉丝工艺，这对于后期生产工艺向大规模池窑拉丝生产工艺的转变具有重要意义。
§2.2.3厂址初勘和初步测量工作情况
公司建厂地需要拥有丰富的原料以及能源供应，且拥有便捷的交通运输，XXX具备以上条件。
原料方面：
XXX等地区拥有丰富的高品质玄武岩矿产资源，多数未开采，且交通运输方便，原料价格便宜，到厂价100～300元/吨之间。
经实验证明，这些地区的玄武岩矿石性能良好，完全能满足玄武岩纤维生产的要求。
能源方面：
XXX的天然气地质资源及电力十分丰富，拥有如此丰富的天然气资源，使得天然气价格较低，能满足以天然气做为燃料进行规模化生产的条件。
交通及其他XXX公路建设四通八达、交通便利；该地区自然条件优异，基础设施完备，水、电、天然气设施基本建成完善，并具有容量充足的管网和供电设施。
§2.3投资的必要性
玄武岩纤维是国际上纤维材料竞争的新领域。
目前，俄罗斯、乌克兰、格鲁吉亚、美国、德国、加拿大、日本、印度、韩国、比利时、奥地利、伊朗等国都先后进行玄武岩纤维的研发和生产，在高技术新材料领域开始了新的一轮竞争。
且前苏联和西方国家已日渐广泛使用。
我国高技术材料总体研发水平与其相比仍有较大的差距，在碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯高技术纤维等方面亦是如此，但综合性能优良、性价比高的玄武岩纤维仍在发展之中，而我国具备参与、竞争的一些条件，这就为我国在新材料领域的跨越提供了历史机遇，甚至有专家预测：
玄武岩纤维“发源在苏联，发展在中国”。
本项目也是国家重点支持的高新技术，符合环保和循环经济要求。
从应用广度和性价比看来，该项目发展潜力巨大，将会发展成为一个较大规模的产业，给投资者以理想的回报。
第3章市场分析与建设规模
§3.1市场调查
我们可将玄武岩纤维（以下简称CBF）的应用初步锁定在民用的建筑增强领域、交通建设领域、土木工程、海事工程、防火消防领域、过滤环保领域、风电环保能源、绝缘电子领域、石油化工领域、体育用品领域、汽车船舶等领域。
美国德州的CBF工业联盟指出：
“CBF是部分碳纤维的低价替代品，具有一系列优异性能，尤为重要的是，由于它取自天然矿石而无任何添加剂，是目前为止唯一的无环境污染的不致癌的绿色健康特种玻璃质纤维产品。
美国作为世界保护环境的倡导者，将全力发展无污染的绿色工业材料，所以CBF在复合材料的增强材料领域的应用，已引起广泛的重视并将快速发展”。
高技术纤维是国防军工建设和支撑高科技产业发展的重要基础材料，它直接关系到国防科技工业的建设和国民经济支柱产业的升级。
CBF就是继碳纤维、芳纶、超高相对分子质量聚乙烯纤维之后的第四大高技术纤维。
它是21世纪在国防军工领域有着非常重要应用的一种高技术纤维，是体现国防科技战略布局的一种新材料。
以CBF为增强体可制成各种性能优异的复合材料，在航空航天、火箭、导弹、战斗机、核潜艇等军舰、坦克等武器装备的国防军工领域有广泛的应用。
它可以促进军队武器装备的升级换代，增强军队的战斗力；可在某些领域替代碳纤维，节约相关武器装备的制造成本；可形成新的军民两用技术。
于军于民，CBF将有力地推动我国未来这一重大高科技产
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