委外管理操作指引.docx

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委外管理操作指引

委外管理操作指引

1、需求计划-计划订单-勾选要释放的单据-将供应类型改为【委外】-操作-释放单据

2、成功直接释放出外协采购订单（注：

之前操作方式为：

先释放出委外生产订单，开工后再自动生成外协采购订单；此处释放出来的采购订单带备料）

3、保存-提交-审核【全程委外订单】。

4、操作-备料（进行领料）

5、备料页面-后续处理-非成套领料

6、弹出发料明细对话框-点击自动匹配-确定

7、产生【委外发料单】-手工录入确认日期-保存-提交-审核-发料确认。

8、委外管理-委外收货

9、全程委外收货页面-批量生单

10、拉式生单页面-将对应的外协采购单号输入-确定

11、勾选本次收货的采购单号-填写本次实际收货数量-确定

12、产生【全程委外收货单】-手工录入入库确认日期（应小于到货日期）-确定

13、委外管理-核销单

14、自动产生【核销单】

15、将领料单与委外收货单核销

16、委处管理-委处退货

17、【委处退货】页面-录入供应商-录入来源单据

18、勾选要退货的对应的采购订单号-输入要退货的数量（=退扣数量+退补数量）

19、产生【委外退货单】-保存-提交-审核

20、自动产生核销单