邯郸市肥乡区第一中学.docx

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邯郸市肥乡区第一中学

邯郸市肥乡区第一中学

2018年部门预算信息公开

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）、主要职责

高中教育在义务教育的基础上进一步提高学生思想道德素质、科学文化素质、身体心理素质，并且使学生的个性得到健康的发展，为培养社会主义建设者和接班人奠定良好的基础。

（一）、坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策，认真执行上级部门的有关指示、精神，坚持依法治校，充分尊重师生的法定权利，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）、不断更新教育观念，构建具有超前性、现实性、整体性、实践性及灵活性的学校发展规划，建立健全学校规章制度，做好学校的教育、教学、科研、人事、财务、总务等工作，对学校的重大工作事项和重大改革措施负责决策并组织实施。

（三）、坚持教书育人、管理育人、服务育人；坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施素质教育，切实加强和不断改进学校德育工作；坚持学校工作以教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教育质量；开展好各项活动，以活动带动整体，带动校风校貌，带动文化校园、和谐校园建设。

（四）、在核定的人员编制内，负责校内机构设置、人员调配、聘任、考核等工作，加强教师队伍建设，努力创造条件，提高学校教职工的综合责质。

（五）、严格执行国家财经纪律和财务制度，不断完善学校的分配方案，对核定的办学经费管好、用好，统筹使用，努力改善办学条件。

（六）、主动接受学校党组织和教职工代表大会对行政工作的监督，定期向学校党组织和教代会汇报工作，学校的重大决策要征求学校党组织的意见，并由教代会审议通过，积极配合学校党组织支持和指导学校群众组织开展各项工作。

（七）、定期主持召开校长办公会议和校务扩大会议，在办学实践中及时交流思想、研究情况，完善办学策略。

（八）、坚持校务公开，便于群众监督，充分发挥师生在学校管理中的主人翁作用。

（九）、坚持理论学习，建立正确有效的价值体系和校园文化，使教育教学各项工作密切配合、相得益彰，不断完善和提高学校的整体形象。

（十）、加强学校安全工作，维护师生人身安全，保障正常的教学秩序，责任到人，做好安全值班记录，防患于未然。

（二）、内设机构

根据上述职责，一中共设九个处室，分别为教务处、政教处、总务处、财务处、办公室、教科室、工会、妇委会。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

邯郸市肥乡区第一中学

全额事业

科级

财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

邯郸市肥乡区第一中学的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2018年预算收入1672.52万元，其中：

一般公共预算收入1672.52万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2018年支出预算1672.52万元，主要为基本支出1672.52万元，包括人员经费1626.73万元和公用经费45.79万元;项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排1672.52万元，较2017年预算1678.26万元减少5.74万元,其中：

基本支出减少5.74万元，主要为公用经费支出减少5.74万元。

2018年人员经费1626.73万元比2017年人员经费1611.80万元减少14.93万元；2018年公用经费45.79万元比2017年公用经费66.45万元减少20.66万元。

三、机关运行经费安排情况

邯郸市肥乡区第一中学2018年财政拨款收入机关运行的日常公用经费45.79万元，其中工会经费18.63万元，福利费27.16万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年财政拨款三公经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0万元;公务接待费0万元。

2017年三公经费预算支出10.58万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车运行维护费10.08万元，公务接待费0.50万元。

2018年三公经费预算支出比2017年减少10.58万元，其中公务用车运行维护费减少10.08万元，公务接待费减少0.50万元。

减少原因：

2018年我校无财政拨款三公经费预算支出，认真落实“八项规定”，坚持勤俭办一切事业，严格控制一般性支出，从严从紧控制“三公”经费。

根据业务需要，减少公务接待费。

五、绩效预算信息

总体目标：

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，加强社会主义核心价值观教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

深化教育改革，把增强学生社会责任感、创新精神和实践能力作为重点任务贯彻到学校教育的全过程。

到2019年，将我校建设成为一个适应我市经济社会发展需求的、现代化教育设施基本完善的、教育质量与水平明显提升的、学生学习机会公平多样的、学习资源丰富共享的智慧型学校，成为全区学校的典范，让每个学生都能享受优质、公平的教育。

部门职责及工作活动绩效目标指标

（一）优化学校管理，丰富校园文化

职责描述：

坚持依法办学，科研促教，民主治校。

坚持教书育人、管理育人、服务育人；坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施素质教育，切实加强和不断改进学校德育工作；坚持学校工作以教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教育质量；开展好各项活动，以活动带动整体，带动校风校貌，带动文化校园、和谐校园建设。

年度绩效目标：

加强校园建设，优化校园环境；规范学校管理，完善相关制度。

加强文化建设，提升师生的道德水准，规范师生的行为方式。

工作活动绩效目标：

坚持民主集中制，充分发挥行政班子的智慧和力量，定期向教职工代表大会或全体教职工报告学校工作，自觉接受教职工代表大会的监督。

科学制订学校工作计划，全面规划，统一安排学校工作，定期检查、总结工作，接受上级党政及教育主管部门的领导、指导和监督，定期向上级主管部门请示和汇报工作。

加强学校安全工作，维护师生人身安全，保障正常的教学秩序，责任到人，做好安全值班记录，防患于未然。

（二）加强教师队伍建设

职责描述：

不断更新教育观念，自觉以新教育理念武装头脑，践行新的教育方式，提高教育质量。

年度绩效目标：

进一步调整充实教学力量，优化教育资源。

工作活动绩效目标：

强化教师轮训工作，落实绩效考核。

（三）加强学生综合素养教育

职责描述：

高中教育在义务教育的基础上进一步提高学生思想道德素质、科学文化素质、身体心理素质，并且使学生的个性得到健康的发展，为培养社会主义建设者和接班人奠定良好的基础。

年度绩效目标：

以落实素质教育为抓手，坚持育人导向更加注重学生理想信念和核心素养的培养；课堂教学更加关注课程建设综合化、主体化发展趋势；实践活动更加关注学生学习体验、动手实践及创新意识的培养；课业负担将会进一步减轻，课后作业形式及总量发生较大变化；学校课程更加贴近学生的生活实际。

工作活动绩效目标：

改革普通高中教育人才培养模式，推进学校教育质量综合评价改革，建立学习困难及有特殊需要的学生帮扶机制。

规范招生行为，切实维护正常的招生秩序和良好的教育生态。

814邯郸市肥乡区第一中学

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、普通高中教育

建立健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学件。

（一）、全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，全面提高教育质量，提高办学水平和管理水平。

（二）、培养学生的创新精神和实践能力，为社会培养高素质的公民，为高一级学校输送合格的新生。

（三）、使每一位受教育者都能自信、健康、进步。

（四）、学校坚持依法办学，科研促教，民主治校。

（五）、制订学校工作计划，全面规划，统一安排学校工作，定期检查、总结工作，接受上级党政及教育主管部门的领导、指导和监督，定期向上级主管部门请示和汇报工作。

（六）、严格执行教育教

提高高中毛入学率

高中教育在义务教育的基础上进一步提高学生思想道德素质、科学文化素质、身体心理素质，并且使学生的个性得到健康的发展，为培养社会主义建设者和接班人奠定良好的基础。

其主要目标如下：

（1）德育方面：

使学生具有社会主义和共产主义理想，热爱社会主义祖国和社会主义事业，热爱中国共产党，具有为国家富强和人民富裕而艰苦奋斗的献身精神，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的观点，具有社会主义和共产主义道德品质，使学生具有道德思维和道德评价能力，具有自我教育的能力和习惯，养成遵纪守法、文明礼貌的行为习惯。

　　1、改善办学条件和学生资助

扩建原有学生餐厅，一层餐厅已不能满足日益增长的学生人数，再加盖一层；新建体育看台顶棚，推进校园设施建设和文化建设。

国家助学金评审发放全部到位，对建档立卡的公办高中贫困学生，实行免学费、免住宿费、免教科书费。

推动高中教育发展，扩大高中教育规模；确保贫困高中学生顺利完成学业。

高中毛入学率

≥60%

≥35%

≥20%

<10%

资助高中贫困学生数

300人

200人

100人

80人

编码814邯郸市肥乡区第一中学

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

普通高中教育

建立健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学件。

（一）、全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，全面提高教育质量，提高办学水平和管理水平。

（二）、培养学生的创新精神和实践能力，为社会培养高素质的公民，为高一级学校输送合格的新生。

（三）、使每一位受教育者都能自信、健康、进步。

（四）、学校坚持依法办学，科研促教，民主治校。

（五）、制订学校工作计划，全面规划，统一安排学校工作，定期检查、总结工作，接受上级党政及教育主管部门的领导、指导和监督，定期向上级主管部门请示和汇报工作。

（六）、严格执行教育教

提高高中毛入学率

高中教育在义务教育的基础上进一步提高学生思想道德素质、科学文化素质、身体心理素质，并且使学生的个性得到健康的发展，为培养社会主义建设者和接班人奠定良好的基础。

其主要目标如下：

（1）德育方面：

使学生具有社会主义和共产主义理想，热爱社会主义祖国和社会主义事业，热爱中国共产党，具有为国家富强和人民富裕而艰苦奋斗的献身精神，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的观点，具有社会主义和共产主义道德品质，使学生具有道德思维和道德评价能力，具有自我教育的能力和习惯，养成遵纪守法、文明礼貌的行为习惯。

　　改善办学条件和学生资助

改善薄弱高中学校办学条件，对贫困高中学生发放助学金

推动高中教育发展，扩大高中教育规模；确保贫困高中学生顺利完成学业。

资助高中贫困学生数

300人

250人

150人

100人

高中毛入学率

达到

60%

达到35%

达到20%

达到10%

6、政府采购预算情况

2018年，我单位无财政拨款政府采购项目。

7、国有资产信息

邯郸市肥乡区第一中学国有资产占用情况表

编制部门：

邯郸市肥乡区第一中学

截止时间：

2017年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

6673.92

1、房屋（平方米）

20000

5384.02

其中：

办公用房（平方米）

20000

5384.02

2、车辆（台、辆）

1

16

3、单价在50万元以上设备

——

0

4、其他固定资产

——

1260.78

8、名词解释

1、公共预算：

公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、一般公共预算支出：

包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

3、政府性基金预算：

对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　4、“三公”经费：

纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需说明的事项。

无