人力资源01环境因素识别 2危害因素资料.docx
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人力资源01环境因素识别2危害因素资料
环境因素的识别与评价程序
编号：
E/PG202版本/修改：
3/1
1目的
对本公司能够控制和可望施加影响的环境因素进行识别、评价及更新，使其被控制，避免或减少环境污染。
2范围
适用于公司产品、活动与服务的全过程。
3定义
3.1环境：
公司运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。
3.2环境因素：
公司的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。
3.3环境影响：
全部或部分地由公司的活动、产品或服务给环境造成任何有害或有益的变化；
3.4重要环境因素：
具有或能够具有重大环境影响的环境因素。
4职责
4.1环境管理者代表：
批准重要环境因素清单。
4.2贯标办
4.2.1是本程序的归口管理部门；
4.2.2组织内审员进行环境因素识别与评价的培训；
4.2.3组织指导内审员进行本部门环境因素的识别与评价；
4.2.4对各单位环境因素的识别与评价结果进行核实把关；
4.2.5评价各单位/部门的重要环境因素；
4.2.6对各部门的重要环境因素确认并汇总，并形成清单；
4.2.7贯标办主任审核重要环境因素清单。
4.3各单位
4.3.1对本单位的环境因素进行识别、登录、更新；
4.3.2评价本单位的重要环境因素；
4.3.3各单位分管领导审核《环境因素识别排查表》，主要领导批准环境因素、重要环境因素。
4.3.4负责从公司重要环境因素清单中摘录本单位重要环境因素。
共4页第1页
环境因素的识别与评价程序
E/PG202版本/修改：
3/1
5工作程序
5.1环境因素的识别
5.1.1识别的方法：
单位/部门内审员和有关技术人员根据生产工艺，采用过程分析法，员工评议法结合现场观察，分析识别环境因素。
5.1.2各部门负责识别、评价本部门环境因素和重要环境因素。
5.1.3环境因素的识别应考虑如下方面：
5.1.3.1公司的行为对环境所造成的过去、现在的实际影响和将来的潜在影响；
5.1.3.2正常、异常和紧急状态的活动；
5.1.3.3大气污染、水污染、土地污染、噪声污染、废弃物对社区影响，原辅材料和自然资源的使用以及其他环境问题等多种类型。
5.2环境因素的登录：
各单位/部门内审员把环境因素登录在《环境因素识别排查表》上，各单位/部门分管领导审核，主要领导批准，一式两份，一份交贯标办，一份自留。
5.3重要环境因素的评价：
5.3.1评价原则：
各单位/部门根据各自《环境因素识别排查表》，用是非判断法或专家评价法，评价出重要环境因素，结果登录成《重要环境因素清单》。
5.3.2重要环境因素评价方法：
5.3.2.1是非判断法
a.水、电及主要原辅材料、能源和资源的消耗直接列为重要环境因素；
b.潜在的火灾、爆炸、煤气泄漏、油泄漏等环境因素；
c.被列入国家危险废弃物名录和危险化学品安全标签大全的易燃易爆、有毒有害、强氧化剂及具有腐蚀特性的危废和危险化学品，本公司又有使用与排放者；
d.凡国家明文规定排放标准而公司因活动过程会产生的污染物排放；
e对环境有有益影响的，如：
绿化。
5.3.2.2专家评价法
各单位/部门组织5名以上的相关专业技术人员，根据环境影响的严重程度；排放的频次；恢复的难易；持续的时间、治理所需的费用，相关方的关注程度及
共4页第2页
环境因素的识别与评价程序
编号：
E/PG202版本/修改：
3/1
对公司形象的影响等。
对本单位/部门环境因素的进行讨论，确定本单位/部门的重要环境因素，并登录成《重要环境因素清单》。
5.4汇总
5.4.1贯标办对识别，评价出的环境因素、重要环境因素核实把关后，汇总成《环境因素识别排查表台帐》和《重要环境因素清单》。
5.4.2贯标办主任审核，管理者代表批准《重要环境因素清单》。
5.4.2各单位/部门根据批准的《重要环境因素清单》摘录本单位/部门的重要环境因素。
5.5对评价确定的重要环境因素采取如下管理形式加以控制：
5.5.1目标、指标、环境管理方案；
5.5.2运行控制程序和作业文件或应急预案；
5.6环境因素的更新
5.6.1当发生下列情况时，应及时更新及信息交流
5.6.1.1新、改、扩建项目完成时；
5.6.1.2法律、法规及其它要求有较大变化时；
5.6.1.3组织机构有较大变化时；
5.6.1.4环境方针的变更；
5.6.1.5有新产品开发；
5.6.1.6相关方有特殊要求时；
5.6.1.7内审或外审发现环境因素识别评价不全或者有遗漏时。
5.6.2每年年底全公司要进行一次环境因素更新识别，环境因素的更新识别的方法同本程序中5.1—5.5。
6相关文件
无
7记录
E/PG202/01《环境因素识别排查表》保存3年
E/PG202/02《环境因素、重要环境因素统计清单》保存3年
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环境因素的识别与评价程序
编号：
E/PG202版本/修改：
3/1
E/PG202/03《重要环境因素清单》保存3年
E/PG202/04《专家评价重要环境因素记录》保存3年
编制
日期
审核
日期
批准
日期
共4页第4页
环境因素的识别与评价程序
编号：
E/PG202版本/修改：
3/1
修改记录
修改编号
版本/修改
修改
日期
修改概要
审核
批准
环境因素、重要环境因素数量统计清单
编号：
E/PG202/02
序号
单位
环境因素（个）
重要环境因素（个）
制表：
审核：
日期：
日期：
重要环境因素清单
编号：
E/PG202/03
序号
单位/部门
产品/活动/服务
重要环境因素
环境影响
评价方法
管理方式
是非法
专家法
教学设计与反思免费下载
欧洲西部教学反思
暑假防溺水安全教育教案
数学文化答案
描写学校的成语
制表：
审核：
教师的专业成长ppt日期：
日期：
梦结束的地方阅读短文及答案
探索发现生命尔雅答案专家评价重要环境因素记录
编号：
E/PG202/04
昙花教学实录到会者
极昼的知识职称
单位
到会者
职称
单位
会议主持
时间
地点
会
议
记
录
签名
修改记录
编号：
EO/PG210/07
修改编号
版本/修改
修改
日期
修改概要
审核
批准
E/PG202
2/1
2004.
4.17
1、5.3.2.1b.改为：
潜在的火灾、爆炸、煤气泄漏、油泄漏等环境因素；
2、5.3.2.1d.改为：
凡国家明文规定排放标准而公司因活动过程会产生的污染物排放；
3、5.3.2.1e改为：
对环境有有益影响的，如：
绿化。
4、E/PG202/01《环境因素识别排查表》发生变化，增加：
环境影响，大气、水、土壤、声、人体、能源消耗、资源消耗、有益影响；状态，正常、异常、紧急和本组织/相关方（a/b）等栏。
5、5.4.1改成：
贯标办对识别，评价出的环境因素、重要环境因素核实把关后，汇总成《环境因素识别排查表台帐》和《重要环境因素清单》。
6、增加：
5.4.2贯标办主任审核，管理者代表批准《重要环境因素清单》。
7、改：
6相关文件无
8、编号：
E/PG202/02和编号：
E/PG202/03均在编制和审核后增加：
日期
危害因素辨识、风险评价及风险控制策划程序
编号：
O/PG202版本/修改：
3/1
1目的
为辨识公司活动范围内的危害因素，评价风险，制定有效的风险控制措施，最大限度降低风险级别和财产损失，特制定本程序。
2适用范围
公司体系内职业健康安全危害因素辨识、风险评价和控制策划活动。
3定义
3.1危害因素：
可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏或其组合之根源或状态。
3.2风险：
特定危险事件（情况）发生的可有性与后果的组合。
3.3风险评价：
评价风险程度并确定风险是否可容许的全过程。
3.4残余风险：
对原有风险制定或实施改进措施后尚存的风险。
3.5不可容许风险：
违反法律法规和有关规定以及公司职业健康安全方针的风险。
4职责
4.1管理者代表：
负责批准A、B级、不可容许风险清单和相应的风险控制策划，审核需用目标指标、管理方案控制的策划。
4.2安环部主任：
负责审核AB级、不可容许风险清单和控制策划（除用目标指标、管理方案控制的）。
4.3贯标办：
4.3.1是本程序的归口管理部门；
4.3.2负责组织内审员进行危害因素辨识、风险评价的培训；
4.3.3指导内审员对本辖区危害因素辨识、风险评价和控制策划；
4.3.4对各单位的危害因素辨识、风险评价核实把关；
4.3.5汇总公司A、B级风险，并形成清单；
4.3.6组织各单位/部门对危害因素、风险进行更新。
4.4安环部：
确认A、B、C、D、E级风险控制策划并对AB级、不可容许风险控制策划备案并监控。
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危害因素辨识、风险评价及风险控制策划程序
编号：
O/PG202版本/修改：
3/1
4.5员工代表参与A、B级和不可容许风险控制策划。
4.6各单位/部门
4.6.1负责本辖区内危害因素辨识、风险评价和风险控制策划；
4.6.2危害因素、风险及风险控制策划用Excel制表，交贯标办；
4.6.3各分管领导审核、主要负责人批准本辖区风险控制划策；
4.6.4负责本辖区危害因素、风险更新。
5工作程序
5.1辨识、评价、策划基本步骤
5.1.1贯标办组织各单位/部门确定岗位活动、危害事件、危害因素辨识和风险评价相关工作；
5.1.2各单位/部门组织员工进行危害因素辨识和风险评价相关工作；
确定岗位活动
确定危害事件
辨识危害因素
评价风险等级
确定AB级和不可容许风险
制定风险控制措施计划
风险控制计划的审核和批准
5.2确定岗位活动
5.2.1岗位活动确定可从以下几方面考虑：
5.2.1.1原辅材料采购、贮存和输送；
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危害因素辨识、风险评价及风险控制策划程序
编号：
O/PG202版本/修改：
3/1
5.2.1.2设备运行、使用、维护和保养；
5.2.1.3生产工艺流程及作业活动；
5.2.1.4产品贮存、运输和销售；
5.2.1.5行政、后勤、办公等其他活动。
5.2.2活动应覆盖所有的活动过程，包括：
5.2.2.1常规和非常规活动；
5.2.2.2进入作业场所人员的活动（包括现场承包商和访问者）；5.2.2.3作业场所内设备设施（包括现场承包商）。
5.3确定危害事件
5.3.1根据安全系统工程学中，关于事故是由于能量意外释放原理，确定在岗位活动中可能出现的危害事件；
5.3.2在确定危害事件中要考虑能量释放的几种类型：
机械能、电能、热能、化学能、声能、辐射能和生物能。
5.4危害因素辨识
5.4.1危害因素辨识应考虑：
5.4.1.1三种时态：
•过去：
过去作业活动/系统/设备等控制状态及发生过的事故；
•现在：
作业活动、系统或设备等目前的控制的情况；
•将来：
可以预见的作业活动发生变化、系统、设备在维护、改进、报废等活动时的情况。
5.4.1.2三种状态
•正常：
常态情况下的生产运行及作业活动；
•异常：
非常态，如周期性或临时性的运行，如系统维护、调试、停车、启动、清洗等；
•紧急：
指发生爆炸、中毒、自然灾害等重大突发性事件及引起的相关活动。
5.4.1.3四大危害因素
•人的行为因素：
如人员素质、失误、违章等；
•物的状态因素：
如化学品、机械、设备、电气不安全状态；
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危害因素辨识、风险评价及风险控制策划程序
编号：
O/PG202版本/修改：
3/1
•环境存在因素：
高低温、噪音、粉尘、光线等；
•管理缺陷因素：
如制度缺乏、教育及培训不够等。
5.4.2辨识方法
5.4.2.1询问交流：
与具有经验的人交谈工作中的危害因素；
5.4.2.2现场观察：
可发现现场存在的危害因素；
5.4.2.3查阅记录：
如有关文件资料、档案资料、检查表，可发现存在的危害因素；
5.4.2.4获取外部信息：
从有关生产厂家、文献资料中获取有关危害因素的信息，加以分析研究。
5.5风险评价
5.5.1风险评价应考虑：
5.5.1.1法律法规及公司的职业健康安全方针；
5.3.1.2相关方的合理抱怨和要求；
5.5.1.3曾经多次发生过事故，现今无有效控制措施；
5.5.1.4发生事故的可能性；
5.5.1.5暴露于危险环境的频繁程度；
5.5.1.6事故产生的后果严重性；
5.5.1.7应保证为后续的风险控制级别提供依据；
5.5.2评价方法：
采用定性和定量法相结合。
5.5.2.1定性法
满足下列任一项可直接判断为重大风险（A、B级）：
•严重不符合法律法规及其他要求且易造成重大伤害事故的；
•曾发生过重伤以上事故的，现仍无有效控制措施的；
•相关方（员工或分包方的员工）有集中的合理抱怨或要求的；
•直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。
5.5.2.2定量法
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危害因素辨识、风险评价及风险控制策划程序
编号：
O/PG202版本/修改：
3/1
表1事故发生的可能性（L）
分数值
事故发生的可能性
10
完全可以预料
8
相当可能
6
可能，但不经常
4
可能性小，完全意外
2
很不可能，可以设想
1
基本不可能
0.1
极不可能
表2暴露于危险环境的频繁程度（E）
分数值
频繁程度（在作业现场）
10
连续暴露
8
每天2-8小时
6
每天2小时以下
4
每周若干次，或每周偶然暴露
2
每月若干次暴露
1
每年几次暴露
0.5
非常罕见地暴露
表3发生事故产生的后果（C）
分数值
后果
100
30人和30人以上死亡，或造成财产损失100万元以上
40
10-29人死亡，或造成财产损失50-99.99万元
30
3-9人死亡，或造成财产损失20-49.99万元
20
1-2人死亡，或造成财产损失10-19.99万元
15
非常严重，一人死亡，或造成财产损失5-9.99万元
7
严重，致残或造成财产损失3-4.99万元
3
重大，重伤或造成财产损失1-2.99万元
1
一般，轻伤或造成财产1万元以下
表4风险等级划分（D）
D值
风险级别
≥1000
高级（A）
400-999
高中级（B）
100-399
中级（C）
40-99
中低级（D）
<40
低级（E）
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危害因素辨识、风险评价及风险控制策划程序
编号：
O/PG202版本/修改：
3/1
计算公式：
D=L╳E╳C
其中：
D―风险分数，等级划分依据，见表4；
L―事故发生的可能性，取值见表1；
E―人体暴露于危险环境中的频繁程度，取值见表2；
C―发生事故产生的后果，取值见表3。
5.5.3风险级别确定
5.5.3.1各单位/部门按表4确定A、B、C、D、E级风险和不可容许风险，由分管领导审核，主要领导批准。
各签字均在电脑上打印。
5.5.3.2贯标办接受各单位/部门磁盘后，在电脑上核实修改。
5.6确定A、B级和不可容许风险
5.6.1各单位/部门摘录，贯标办汇总A、B级和不可容许风险清单：
安环部确认，安环部主任审核，管理者代表批准，才可定为A、B级和不可容许风险。
各签字应为责任者手签。
5.6.2凡违反下述两条可确定为不可容许风险：
5.6.2.1国家职业健康安全法律法规；
5.6.2.2公司职业健康安全方针。
5.7制定风险控制措施计划
5.7.1原则
5.7.1.1所有风险都应有相应的管理控制措施；
5.7.1.2控制风险措施依次采取：
消除、降低、控制（个体防护）；
5.7.1.3根据风险级别不同，可分别采用：
目标指标管理方案、运行控制、应急预案、培训和监测与监视。
确保运行过程和风险控制措施的能力相一致；
5.7.1.4还应落实以下原则：
•风险降低或转移后，对残余风险也应有相应的控制措施，并确保降至可容许程度；
•界定范围、性质和时限，确保评价和控制方法是预防性的；
•为确定设备、培训需求和运行控制提供依据；
•提供所需的监测，确保控制策划实施的有效性和适时性；
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危害因素辨识、风险评价及风险控制策划程序
编号：
O/PG202版本/修改：
3/1
•要充分考虑风险中附加风险存在的可能性，以及二次事故风险的存在。
5.7.2风险控制策划计划
5.7.2.1各单位/部门负责制定本辖区的各级风险控制策划计划。
5.7.2.2各单位/部门负责对A、B级和不可容许风险控制策划后的残余风险制定相应的控制措施计划，确保：
•残余风险及附加风险是可容许风险；
•残余风险及附加风险应在原风险水平以下；
•如果残余风险及附加风险仍是不可容许风险，或高于原风险水平则应对改进措施进行重新策划。
5.8风险控制计划的审核和批准
5.8.1A、B级风险控制策划计划：
由安环部确认、监控，安环部主任审核，管理者代表批准（除需用目标指标、管理方案控制的）。
5.8.2C、D、E级风险控制策划计划由所在单位/部门制定，安环部确认并备案。
5.9更新
5.9.1定期：
各单位/部门每年应按贯标办统一要求重新进行一次危害因素辨识、风险评价、风险控制策划。
5.9.2不定期：
当出现如下情况时应及时进行更新：
5.9.2.1法律法规或其它要求发生变化；
5.9.2.2岗位活动变化；
5.9.2.3发生新、改、扩建项目及技术改造项目；
5.9.2.4发生重伤以上伤害事故；
5.9.2.5日常检查、内外审、管理评审发现不符合；
5.9.2.6员工等相关方有集中反映和要求方面。
5.9.3更新程序执行5.2-5.8。
6相关文件
EO/PG203《法律获取与识别管理程序》
EO/PG204-5《环境/职业健康安全目标指标、管理方案管理程序》
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危害因素辨识、风险评价及风险控制策划程序
编号：
O/PG202版本/修改：
3/1
EO/PG213《监视与监测管理程序》
EO/PG216《审核管理程序》
EO/PG214.01《不符合、纠正与预防措施管理程序》
EO/PG214.02《事故、事件调查处理管理程序》
7记录
O/PG202/01《危害因素辨识及风险评价一览表》保存3年
O/PG202/02《公司AB级和不可容许风险清单》保存3年
O/PG202/03《单位/部门各级风险控制计划清单》保存3年
O/PG202/04《公司AB级和不可容许风险控制计划清单》保存3年
O/PG202/05《公司危害因素及各级风险统计清单》保存3年
8、附录《生产过程危害因素分类》
编制
日期
审核
日期
批准
日期
共9页第8页
危害因素辨识、风险评价及风险控制策划程序
编号：
O/PG202附录
生产过程危害因素分类
1、物理性危害因素
1.1设备、设施缺陷1.2防护缺陷
1.3电危害1.4噪声危害
1.5振动危害1.6电磁危害
1.7运动物危害1.8明火
1.9能造成灼伤的高温物质1.10粉尘
1.11光线昏暗1.12信号缺陷
1.13标志缺陷1.14其他物理性危害因素
2、化学性危害因素
2.1易燃易爆性物质2.2自燃性物质
2.3有毒有害物质与气体2.4腐蚀性物质
2.5其他化学性危害因素
3、生物性危害因素
3.1致害微生物；传染病媒介3.2致害动物；致害植物
3.3其他生物性危害因素
4、心理、生性危害因素
4.1负荷超限4.2健康状况异常
4.3从事禁忌作来4.4心理异常
4.5辨识功能缺陷4.6其他心理、生理性危害因素
5、行为性危害因素
5.1指挥错误5.2操作失误
5.3监护失误5.4其他错误
5.5其他行为性危害因素
6、其他危害因素
共9页第9页
公司危害因素及各级风险统计清单
O/PG202/05
单位/部门
A级风险数
B级风险数
C级风险数
D级风险数
E级风险数
其中：
不可容许风险数*
危害因素数量
升级会员 