33 变更安全管理制度.docx

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33变更安全管理制度

变更安全管理制度

一目的和范围

（1）目的

本制度的目的是对公司的工艺技术（包括作业环境）、设备设施、人员、管理（包括机构）等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对健康、安全、环境的不良影响。

（2）范围

1.变更按内容分为工艺技术变更、设备设施变更、人员变更和管理变更，具体如下：

（1）工艺技术变更：

主要包括生产能力，原辅材料（包括助剂、添加剂、催化剂等）和介质（包括成分比例的变化），工艺路线、流程及操作条件（包括作业环境），工艺操作规程或操作方法，工艺控制参数，仪表控制系统（包括安全报警和连锁整定值的改变），水、电、气、风等公用工程方面的改革等。

（2）设备设施变更：

主要包括设备设施的更新改造、非同类型替换（包括型号、材质、安全设施的变更）、布局改变，备件、材料的改变，监控、测量仪表的变更，计算机及软件的变更，电气设备的变更，增加临时的电气设备等。

（3）人员变更：

主要包括对HSE管理有影响的岗位人员发生变化，其表现形式有：

调离、借调、调入、转岗、离岗等。

（4）管理变更：

主要包括法规标准，组织机构、管理制度、管理体系、供应商和承包商等的变更。

2.在工艺控制范围之内的调整、设备设施维护（同类替换）不属于变更管理的范围。

二职责和可靠性资源

（1）各部门职责

1.1.1安全部是本程序的归口管理部门。

2.1.2人力资源部负责劳动组织、人员变动、人员培训的变更管理；

3.1.3生产运营部负责生产运行、生产管理等生产过程的变更管理；

4.1.4技术部负责生产工艺技术、操作规程的变更管理；

5.1.5机械动力部负责设备运行、检维修过程等的变更管理；

6.1.6供应部负责物资采购业务实施过程中的变更管理；

7.1.7其他职能部门负责业务范围内的管理变更。

（2）HSE要素负责人职责

1.做为要素管理员的关键变更管理联系人；

2.定期监督变更管理符合性进展情况；

3.为变更管理体系的建立、实施和保持分配资源；

4.批准系统的变更；

5.审核体系实施和改进计划相应的目标和指标；

6.监督系统实施的绩效情况；

7.对要素管理员提出阶段性的绩效要求；

（3）要素管理员职责

1.负责本要素程序文件的编写、修订，推动本要素的具体实施，负责对该要素评估结果编写报告，并对年度整改措施的落实情况进行监督。

2.制定推动该体系运行、维护的计划和相应程序。

3.保证该要素与其它要素及工作的正常衔接。

4.保证完成公司内部评审活动，并定期将结果报告给公司级负责人和其它相关人员。

5.通过对体系性能进行内部和外部评估，对体系进行改进和完善。

（4）各专业专家职责

1.负责风险识别，确认变更不会带来不可接受风险；

2.具有按照法律法规、标准和规范要求对变更进行设计的知识和技能；

3.熟悉变更项目对安全、健康和环境的影响；

4.负责初审变更方案；

5.组织本专业相关的变更方案的设计。

6.参与变更的技术评定和检查验收。

（5）变更主管部门职责

1.为变更项目分配优先级；

2.确保遵守变更管理程序；包括临时变更的时限；

3.核实变更内容；包括所有必要的文档和批准；

4.在变更交付前，组织核实所有的变更活动；包括沟通和培训、装置文档、检查等已按要求完成；满足操作完整性要求；

5.确保变更正常关闭；

（6）变更申请部门职责

1.负责识别变更需求，并填写变更申表；

2.组织变更方案的制定和HRA分析；

3.完善申请材料上报进行审批；

4.参与变更项目实施过程监督；

5.参与变更项目完成后的验收与试运行验收；

6.组织与变更项目相关的人员进行培训；

7.负责更新变更项目相关的资料。

三要求和解释

（1）对临时（紧急）和永久变更都进行管理。

（2）各单位都必须定义应控制的设施变更。

变更包括对现有设施的修改、重新布置，添加、拆除或安装任何新的设施。

（3）各单位都必须定义应被控制的装置运行中的工艺变更，该变更可能导致在运行中超出所设定的安全控制范围。

（4）该体系必须包含以下内容：

1.对何种变更必须得到管理的说明；

2.对安全、健康和环境影响的分析；

3.批准变更的主管部门及人员签字；

4.对如何进行变更的说明（变更内容、变更原因、变更方案及图纸等）；

5.对变更可能造成的潜在后果和所需的补救措施进行说明；

6.支持变更需要进行相应培训的说明；

7.核实变更是否完全按所批准的内容进行实施完成；

8.更新所在装置的相应文件资料；

9.因变更而带来关于安全、健康和环境保护方面的紧急管理应对能力的说明。

10.临时变更引发的审核和批准的部门职责、范围和时限。

（5）拥有体系可识别标准、法律和法规的变更，并将这些变更反映到受影响的设施和运营中。

法律法规中识别鉴定法规的变更。

因法规变更造成对设备或装置操作运行带来相应影响，而这些方面要求进行的变更要通过变更管理来实施。

四定义及变更管理程序

（1）定义

1.变更

改变现状的活动即是变更，如：

超出安全操作窗口范围的操作、安全操作窗口的修订、设施的增加或重新布置、或非以旧换新。

2.永久变更

发生的变更将会长期存在。

3.临时变更

特定时间阶段内的临时改动，并在指定的时间内改回原样；临时变更经过重新审核可以成为永久性变更。

临时变更时间原则上不超过一年。

4.紧急变更

紧急变更是指需要提出变更，但出于安全、法律、环境或生产原因必须对变更进行快速处理，以便在一个班次内或在周末以及节假日需要立即实施的变更。

这类变更只有在没有其它方法可用的紧急情况下才会使用。

5.同类物替换（以旧换新）

同类物替换是对一个原有设备，化学品，程序，工具，人员防护设备等复制替换，符合工艺和机械规范，不改变安全、健康和环境的风险。

不需经变化管理系统进行管理。

6.安全操作窗口

指“温度、压力、液位、流量、流速”等的上限和下限。

安全操作窗口通常根据设备的设计限值来设置，而不是由机械（例如：

容器水压）限值来设置。

（2）变更管理的类型范围

1.2.1变更管理的类型及主管部门

变更类型

变更项目

主管部门

工艺

技术

原材料、添加剂、介质的变更

技术部

工艺流程及操作条件的重大变更

技术部

操作规程的变更

技术部

工艺控制参数的变更

技术部

公用工程的水、电、气、风的变更

技术部

设备

设施

设备设施的更新、改造

机械动力部

安全设施的变更

机械动力部、安全部

更换与原设备不同的设备或配件

机械动力部

设备材料的代用变更

机械动力部

临时的电气设备变更等

机械动力部

DCS报警监控、测量仪表等的变更

机械动力部、运营维护中心

管理

变更

法律、法规及技术标准的变更