进货检验指导书.docx

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进货检验指导书

XXXXXXXXXX有限公司

质量管理体系文件

文件名称

进货检验指导书

文控标识

文件编号

XX-XX-XXX

版本

X

编制部门

品质部

生效日期

XXXXX

发布签署

姓名

职位

签署

签署日期

编制

检验员

审核

品质部副经理

批准

质量总监

发放范围

□市场部□销售管理部□研发中心□采购部□生产部□仓储部□物流部

□电子商务部□技术支持中心□人力资源部

品质部□办公室

□国际贸易部□

发放方式

□电子文档

纸文档□光盘+签署页

归档方式

电子文档编写/打开软件：

_______________

纸文档□光盘+签署页

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生效日期

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1目的

指导检验员对采购产品进行质量验收，确保采购产品符合规定的质量要求，保证公司产品质量。

2适用范围

适用于公司生产用元器件、原材料、部件、套件等采购产品的入库验收。

3检验要求

●检验条件

正常工作条件。

●检验设备

经校准/检定合格，处于正常工作状态。

●不合格的定义和分类

不合格：

不满足产品的质量要求。

A类不合格：

对本公司产品性能、安全、利益有严重影响的不合格项目。

B类不合格：

对本公司产品性能影响轻微且程度可以接受的不合格项目。

●检验方式

a.全检；

b.抽检：

采用GB/T2828.1-2003标准中的正常检查、一次抽样方案，一般检查水平为Ⅱ。

A类不合格，AQL=0.4；

B类不合格，AQL=1.5；

替代法测试，必须全部满足要求。

如不特别指明，均为抽检。

当批量（送检数）小于样本量（抽样量）时，则进行全部检验。

对于包装、标签、标识的检查、核对，应根据实际情况填写检验数量。

●验证记录

采购产品经检验员验证合格后，在《采购产品验收/入库单》上签字确认，作为采购产品满足规定的采购要求的证据（附录Ⅱ中的采购产品除外）。

针对附录Ⅱ中的采购产品，检验员除需要在《采购产品验收/入库单》上签字确认外，还需要填写《进货检验报告单》，对检验过程及其结果进行记录。

附录Ⅱ的内容依据以下要求进行确定：

①CCC认证产品的所有关键元器件；②《供方评价和采购控制程序》中部分A类物资和部分B类物资。

附录Ⅱ的内容根据实际情况及时调整。

3.1电阻器、电容器、电感器

检验项目

质量要求

检验方法

不合格分类

备注

1.包装

防护包装完整、无破损

目视

B

2.标签

标签完整、牢固，印字清晰可辨（裸眼一看即可辨别）

目视

B

3.标识

名称、型号标识正确、与单据一致

目视

A

4.本体

1）龟裂不大于侧边厚度30%

2）缺角不大于侧边厚度20%

3）引脚无断、裂

4）引脚（线）光亮，无氧化、腐蚀，可焊性好

目视

A

5.封装

1）符合采购要求

2）色环正确（仅适用于直插件）

3）片状元件封装一致

目视

A

6.参数值

在标称允许偏差内

LCR表测量

A

在有要求时，每批抽检3只。

3.2集成电路（IC、芯片）

检验项目

质量要求

检验方法

不合格分类

备注

1.包装

防护包装完整、无破损

目视

B

检验中，要保护好防静电包装。

2.标签

标签完整、牢固，印字清晰可辨（裸眼一看即可辨别）

目视

B

3.标识

名称、型号标识正确、与单据一致

目视

A

4.本体

1）龟裂不大于侧边厚度30%

2）缺角不大于侧边厚度20%

3）引脚无断、裂

4）切脚、弯脚无变形

5）切脚、引脚光亮，无氧化、腐蚀，可焊性好

目视

A

5.封装

符合采购要求

目视

A

6.功能

正常

替代法测试

A

在有要求时，每批抽检3只。

注意事项：

检验时需戴手套，不能直接用手接触集成电路。

3.3二极管、三极管（对管、发光管）

检验项目

质量要求

检验方法

不合格分类

备注

1.包装

防护包装完整、无破损

目视

B

2.标签

标签完整、牢固，印字清晰可辨（裸眼一看即可辨别）

目视

B

3.标识

名称、型号标识正确、与单据一致

目视

A

4.本体

1）龟裂不大于侧边厚度30%

2）缺角不大于侧边厚度20%

3）引脚无断、裂

4）引脚（线）光亮，无氧化、腐蚀，可焊性好

目视

A

5.封装

1）符合采购要求

2）片状元件封装一致

目视

A

6.性能

符合技术要求

万用表替代法

A

在有要求时，每批抽检3只。

3.4印制线路板

检验项目

质量要求

检验方法

不合格分类

备注

1.包装

防护包装完整、无破损

目视

B

2.标签

标签完整、牢固，印字清晰可辨（裸眼一看即可辨别）

目视

B

3.标识

名称、型号标识正确、与单据一致

目视

A

4.丝印字符

字母、数字、汉字、符号等丝印字符应与设计图纸一致，无漏印、印斜、字迹模糊不清等现象

目视

A

5.外形尺寸

符合设计图纸要求，偏差在允许范围内

直尺

A

6.板面质量

1）基板：

线路板无严重弯曲、变形现象，不影响安装质量

2）检查各线路之间不应有桥接现象，焊盘孔、安装孔不应有被堵现象

3）导体线路质量：

表面损坏未露出基层金属，对焊接没有影响，断裂未超过横切面的20%

4）表面得起泡、上升或浮起：

局部起泡、上升或浮起，在非焊盘或导体区域或在焊盘或导体处有起泡、上升或浮起现象，但不得影响焊接质量

5）焊盘和贯穿孔的对准度：

焊盘与贯穿孔的对准度不得明显脱离中心

6）是否有因斑点、小水泡或膨胀而造成叠板内部纤维分离

7）不应有脏、油和外来物影响焊接质量

目视

1）、4）：

B，

其余：

A

3.5按键、开关

检验项目

质量要求

检验方法

不合格分类

备注

1.包装

防护包装完整、无破损

目视

B

2.标签

标签完整、牢固，印字清晰可辨（裸眼一看即可辨别）

目视

B

3.标识

名称、型号标识正确、与单据一致

目视

A

4.本体

1）龟裂不大于侧边厚度30%

2）缺角不大于侧边厚度20%

3）引脚无断、裂

4）引脚（线）光亮，无氧化、腐蚀，可焊性好

目视

A

5.封装

1）符合采购要求

2）片状元件封装一致

目视

A

6.导通测试

导通、关断功能正常，与标记相符

万用表

A

在有要求时，每批抽检3只。

3.6液晶屏（全检）

检验项目

质量要求

检验方法

不合格分类

备注

1.包装

防静电包装完整、无破损

目视

B

2.标签

标签完整、牢固，印字清晰可辨

目视

B

3.标识

名称、型号标识正确、与单据一致

目视

A

4.外形尺寸

符合要求

直尺、卡尺

A

5.表面质量

表面无破损、划痕、脏污、漏液、黑点、白点等不良现象

目视

A

6.显示功能

显示字符功能正常；

背光亮度均匀、一致

检测工装

A

具体型号采用相应的检测工装，并执行具体的检验规程。

3.7接插件（插头、插座、插针等）

检验项目

质量要求

检验方法

不合格分类

备注

1.包装

防护包装完整、无破损

目视

B

2.标签

标签完整、牢固，印字清晰可辨（裸眼一看即可辨别）

目视

B

3.标识

名称、型号标识正确、与单据一致

目视

A

4.表面质量

1）外形尺寸符合要求

2）表面无破损、外伤、光滑

3）可焊性好

目视

A

5接插测试

1）接触良好

2）通电良好、传输正确

万用表

A

3.8线材（电源线、导联线、信号线、血氧线、弹弓线、体温传输线、排线、电缆等）

检验项目

质量要求

检验方法

不合格分类

备注

1.包装

防护包装完整、无破损

目视

B

2.标签

标签完整、牢固，印字清晰可辨

目视

B

3.标识

1）名称、型号标识正确、与单据一致

2）插头/线体的文字、符号标识正确，符合相应的安全规范

3）导线颜色均匀，符合要求

目视

A

4.尺寸

长度、线径符合要求

直尺、卡尺

A

5.表面质量

1）表面无破损、外伤、光滑、整洁

2）剥出的线头是否按规定要求进行处理

3）可焊性好、无氧化

目视

A

6.导通测试

线序正确、导通良好

万用表

A

特殊线材需全检

3.9机加工零件、结构件（螺钉、螺母、螺柱、压片、散热片、挡板、托板、支架、钣金等）

检验项目

质量要求

检验方法

不合格分类

备注

1.包装

防护包装完整、无破损

目视

B

2.标签

标签完整、牢固，印字清晰可辨

目视

B

3.标识

1）名称、型号标识正确、与单据一致

2）丝印字符清晰、正确

目视

A

4.结构、尺寸

1）标准件符合相应的采购标准要求

2）非标设计件，符合相应的图样要求

3）公差配合符合要求

直尺、卡尺

A

5.表面质量

1）表面光滑、整洁，无明显机械外伤

2）无腐蚀痕迹、锈迹

3）罗纹清晰、无滑丝、压溃、毛刺

4）采用压铆螺柱、螺母时，无松动脱落及明显压砸痕迹

5）采用凸焊螺柱、螺母时，无松动、脱落、烧穿现象

6）铜柱切面、罗纹导入端倒角正确

7）喷涂无针孔、气泡、裂纹、脱落、流挂、桔皮等

8）电镀镀层细腻、结晶均匀，无烧焦、麻点、黑点、起泡、脱落，无树枝状、海绵状、条文状镀层

目视

A

3.10塑胶件（镜片、橡胶垫、外壳配件等）

检验项目

质量要求

检验方法

不合格分类

备注

1.包装

防护包装完整、无破损

目视

B

2.标签

标签完整、牢固，印字清晰可辨

目视

B

3.标识

1）名称、型号标识正确、与单据一致

2）丝印字符清晰、正确

目视

A

4.结构、尺寸

1）标准件符合安装要求

2）非标设计件，符合相应的图样要求

3）公差配合符合要求

直尺、卡尺测量

A

5.表面质量

1）表面光滑、整洁，无明显划痕、断裂、脏污、混色

2）批锋不影响装配或刮手

3）划痕、气痕、熔接痕无刮手感

4）缩水、凹痕、顶白不明显

5）模花、扭曲不明显

6）喷油的混色点、黑点、麻点、污迹不易见

目视

A

3.11印刷材料（标签、铭牌、贴纸、面膜、说明书等）

检验项目

质量要求

检验方法

不合格分类

备注

1.包装

防护包装完整、无破损

目视

B

2.标签

标签完整、牢固

目视

B

3.标识

名称、型号标识正确、与单据一致

目视

A

4.纸质

材料、质量符合采购要求

目视

A

5.颜色

各部分