LED灯具生产基地建设项目可行性研究报告.docx
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LED灯具生产基地建设项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
LED灯具生产基地建设项目
1.1.2项目建设地点
1.1.3项目承办单位及概况
1.2编制单位及依据
1.2.1编制单位
1.2.2编制依据
湖南省国民经济和社会发展第十二个五年规划规划纲要（2011-2015）；
郴州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（2011-2015）；
《郴州市城市总体规划》（2009-2030）；
《产业结构调整指导目录》（2011年本）；
国家发改委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；
投资项目可行性研究指南编写组编制的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
国家有关标准、规划和技术规程；
委托方提供的资料和相关技术文件。
1.2.3编制原则
按照“统一规划、合理布局、综合开发、配套建设”的原则，做到生产技术先进，工艺流程科学，设备选型合理，主要生产项目和公用附属设施协调，总布置符合工艺要求和安全消防规范。
项目的供电、供水、交通、通讯等按有关规范和要求办理。
同时以满足需要为原则，重视环境保护、安全消防及节能等。
对项目的经济评价，按现行经济政策和财税制度进行评估，做到即符合政策又符合实际。
1.3项目的建设背景
节约能源资源，保护生态环境，已成为国际社会的共识，也是保护人类生存和发展的必需。
工业革命以来，世界各国尤其是西方发达国家的经济飞速发展，是以大量消耗能源资源为代价的，造成了生态环境的日益趋恶化。
有关研究表明，过去50年全球平均气温上升的原因，90%以上与人类过度使用石油等燃料产生的温室气体增加有关，由此引发了一系列的生态危机。
地球是人类共同的家园，发展中国家必须发挥后发优势，避免走发达国家的“先污染、后治理”的老路。
我国是世界上最大的发展中国家，加强节能减排工作，既是对人类社会发展规律认识的不断深化，也是积极应对全球气候变化的迫切需要，有利于树立负责任的大国形象，是新型工业化道路的战略选择，更是我国对国际社会应承担的责任。
特别是在社会能源紧缺，生存环境恶化的背景下，节能减排，发展绿色能源是我国贯彻落实科学发展观，构建社会主义和谐社会的重大举措，是建设资源节约型、环境友好型社会的必须选择。
它对于我国调整经济结构，转变经济增长，提高人民生活质量，维护中华民族长远利益等，都具有极其重要的深远意义。
节约照明领域的能源消耗，是节约能源的重要环节，是国际社会保护环境，减少排放的主要举措。
据世界权威部门统计，在全球的能源消耗中，照明领域占总消耗的20%。
其中，户外道路照明占照明领域消耗能源的30%，占全球能源消耗总量的6%。
自爱迪生发明白炽灯以来，照明领域长期应用了荧光灯，其中包括室内的日光灯、节能灯和户外道路照明的高压钠灯。
由于传统光源的光效率低（大约只占10%~20%），造成能源的巨大浪费。
LED在照明领域的应用是节约照明能源的有效途径。
自LED在照明领域问世以来，得到世人的追捧和认可，已被西方发达国家广泛应用。
由于LED照明光源具有光效率高、能耗小、光色纯、寿命长、可靠耐用、使用安全、响应快、无污染、全固态、体积小、重量轻、控制灵活等诸多优点，成为未来社会最佳的绿色照明能源。
二十世纪末期，美国、日本、欧盟和我国台湾地区，都投入重金对LED新光源进行了实用性研究并取得了新成果。
近年来，日本日亚化工、丰田和成、SONY和佳友电工都已有LED照明产品问世。
世界著名照明电器公司飞利浦、欧司朗、GE等投入大量的人力、物力、财力进行LED照明产品的研发和生产，对LED光源的推广应用，做出了巨大的贡献。
我国也于2003年6月正式实施了国家半导体照明工程，并确定深圳、上海、厦门、大连、石家庄、南昌、扬州等七个城市为半导体照明工程产业化基地。
2008年12月，中国广东省大规模更换LED路灯计划和LED路灯重大科技专项、示范工程也开始实施，即在两年内将东莞、佛山、惠州、肇庆、中山等七个城市实现1500公司十万盏灯的更换。
2009年4月，科技部正式发189号文，同意在上海、成都、天津等21个城市开展半导体照明应用工程（简称“十城万盏”）的试点工作。
由于LED照明光源、电源、灯具的生产属于劳动密集型产业，做为“世界加工厂”的中国，责无旁贷地担负起加工制造的重任。
加之中国政府十分重视，有许多优惠政策鼓励LED的研发、制造和推广应用。
目前，除了国家级产业基地外，已形成珠三角、长三角、闽三角、北方地区四大部局的半导体照明产业集群，成为全球的LED照明灯具的研发基地和生产基地。
国际照明委员会主席费朗西茨·汉斯伯杰在海峡两岸光电论谈暨产业对接会上称，对LED用于道路照明的前景看好，认为中国走在了LED照明技术应用的前列。
1.4项目概况
1.4.1建设地点
该项目拟建地址位于郴州高新技术产业园区C-4-1，厂区地质条件良好，交通便利，给排水、供电等配套设施完善，适宜本项目建设。
1.4.2建设规模
该项目建设规模为建设10条LED灯具生产线，年产10000盏LED灯具，预计年可实现销售收入9000万元。
项目总占地面积66667平方米，总建筑面积46361.00平方米。
1.4.3建设内容
项目总建筑面积46361.00平方米，新建生产车间、办公楼、准备间、食堂等配套设施；购置空压机、安全性能测试仪、打包机、电动工具、超声波焊机、恒温设备等1260台（套）。
1.4.4项目实施进度
工程拟定2013年4月开始进行项目前期工作，2015年3月竣工验收投入使用。
1.4.5劳动定员
项目建成运营后预计共需各类人员234人，拟面向社会招聘解决。
1.4.6项目总投资
项目估算总投资9000万元，其中：
建设投资8533.94万元（包括建筑工程费4561.24万元；设备购置费1703.00万元；安装工程费272.48万元；工程其它费用1592.77万元；工程预备费404.45万元），建设期贷款利息208.95万元，流动资金257.11万元。
1.4.7资金筹措
项目估算总投资9000万元，其中3500万元由××科技出资，1310万元由飞利浦以提供生产设备和专有技术出资，项目扶持资金1000万元，银行贷款3190万元。
1.4.8技术经济指标
详见主要技术经济指标表。
表1-1主要技术经济指标表
序号
项目
单位
数量
备注
1
占地面积
亩
100.00
2
建筑面积
m2
46361.00
3
生产能力
盏
10000
3
劳动定员
人
234
4
总投资
万元
9000.00
5
年均销售收入
万元
8871.43
6
年均销售税金及附加
万元
86.24
7
年均增值税
万元
783.95
8
年均固定成本
万元
2820.35
9
年均可变成本
万元
4259.93
10
年均总成本
万元
7080.28
11
年均利润总额
万元
1704.91
12
年均所得税
万元
426.23
13
年均利税总额
万元
1791.15
14
年均净利润
万元
1278.68
15
年均息税前利润
万元
1760.88
16
总投资收益率
%
19.57
17
资本金净利润率
%
14.21
18
财务内部收益率
%
18.22
税前
19
财务净现值
万元
3522.02
税前
20
投资回收期
年
7.09
税前，含建设期
21
财务内部收益率
%
14.31
税后
22
财务净现值
万元
1273.43
税后
23
投资回收期
年
8.42
税后，含建设期
24
盈亏平衡点
%
62.32
1.4.9结论
该项目的建设符合国家宏观经济政策和产业政策，符合郴州市工业生产总体布局，对于满足郴州市对LED灯具的市场需求、增加就业机会及提高企业效益等均具有十分重要的意义，其经济和社会效益显著。
项目符合国家产业政策。
通过对本项目市场预测、投资规模和经济效益进行认真的调研、评估，并就与本项目相关的国内外技术设备进行详细地考察、比较与论证，本项目从市场、工艺上是可行的。
从财务盈利能力分析看，总投资收益率、资本金净利润率均较理想，财务内部收益率大于行业基准收益率，财务净现值大于零，表明项目具有一定的盈利能力；从财务不确定性分析看，项目具有一定的抗风险能力。
因此，项目是可行的。
第二章市场预测
2.1市场预测
2.1.1LED研发实验项目状况简述
LED技术诞生之初，由于技术条件等多方面因素制约，LED仅限应用于家电、仪器仪表、消费类电子产品的工作状态指示，在经过了40多年发展的今天，LED的应用逐渐扩展到包括汽车尾灯、户外可变信号、高速公路情报信号、户外大型显示屏交通信号灯，户外照明如路灯和隧道灯，景观亮化，室内照明（可代替白炽灯、荧光灯和传统节能灯）等等.目前以高亮度的LED应用最为广泛，约占LED市场的80%以上。
随着应用范围的不断拓展，全球的LED产业发展迅猛，仅高亮度的LED市场就高达82.5亿美元（2009年数据），预计在2014年全球高亮度LED市场规模或将达到200多亿美元，而更有乐观预期认为，未来十年全球的LED照明将会有高达10万亿元（人民币）的市场规模。
在LED照明产品的研发方面，目前德国和美国的两家公司占了全球的主流。
我国国内能生产商用MOCVD设备的企业几乎没有。
国产MOCVD设备目前仅适用于研发，而不适合规模化生产。
国内在MOCVD设备制造上，与国际水平还存在着一定差距。
这种情况对整个LED行业带来了一定的影响，这也制约了LED行业的发展。
MOCVD设备价格也偏贵，导致了LED芯片成本的增加。
所以对于国内以后的发展空间很大。
高亮度、大功率LED照明领域的研发与生产，从外延片、芯片研发生产制造、光源模组开发与制造、LED产品生产与应用、到城市景观照明完整的产业链。
面对国际的市场特点，LED外延片、芯片研发制造将作为LED产业的突破口，以期获得竞争优势。
在LED产业链上，最上游的就是LED制造设备和制作LED所需的原材料。
虽然MOCVD的设备供应紧张，但目前制作LED外延片、芯片所需的原材料更为紧张，而且价格飞涨。
目前，生产用MO源主要靠进口，国内虽然也有MO源，但是企业特聘的LED专家，一般不会轻易地换掉已习惯的原材料。
这样对国内的LED行业全面发展还是有一定影响的。
在LED核心技术这方面，现在国内企业及研究机构LED外延片和芯片制造技术已经基本成熟。
在LED芯片技术上，国内的技术是成熟的。
在外延生长方面，还有一些问题，不过一旦掌握knowhow，这方面技术成熟也是指日可待的。
外延生长是艺术，芯片制造是技术。
2.1.2市场需求分析
中国的LED技术的应用基本上与国际同步，但是中国产业化的LED发展则相较于国际的LED产业发展慢，但进入2000以来，中国的LED产业发展迅猛，截至2012年，中国共有3000余家各类LED生产企业（其中，LED产业上游的外延片及芯片生产商25家，LED封装企业约600家，应用型生产加工企业约2500家），年总产值达1260亿元（2010年数据），其中外延片及芯片产值约40亿元，LED封装产值约270亿元，LED应用约950亿元，基本上形成了珠三角、长三角、闽三角、及北方地区四大产业集群，其中珠三角的产值占全国总产值的35%、长三角占40%、闽三角占8%、北方地区占5%（发展潜力很大）。
国家发展改革委、商务部、海关总署、国家工商总局、国家质检总局联合印发了《关于逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯的公告》。
《公告》决定从2012年10月1日起，按照功率大小分阶段逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯。
白炽灯的逐步取缔将进一步促进LED照明灯具的应用。
国内各地政府LED采购举例：
“广州将在三年内全部换上LED路灯，全省将在五年内换上LED灯。
”据了解，广东省成立绿色产业投资基金，用金融投资的形式，总投资250亿元，推广LED路灯的使用。
东莞将推广22100盏LED路灯，该工程将给LED企业带来6亿元左右的市场。
东莞拟新增投入9000万元-9000万元，争创国家“十城万盏”LED应用示范城。
厦门市：
几年后厦门的城市主干道、隧道、海岛、加油站、停车场等，将有望装上3万-5万盏的LED照明灯源。
石家庄市将陆续推广8000盏LED路灯，以争创国家“十城万盏”LED应用示范城市。
市政府投入和拉动资金1亿元，正在实施半导体照明应用工程，并将继续加大LED路灯安装力度，力争近年内全市累计安装LED路灯数量达到10万盏。
北京的LED路灯改造市场巨大，有百亿元以上的商机。
北京市发改委已决定推广10公里勤上光电的LED路灯，这给勤上光电带来2亿元的商机。
天津市非常重视城市灯光夜景的规划设计和建设，将投资10亿元应用室内外LED照明，打造亮丽的不夜津城，近年80%的景区和次干道路灯将使用绿色照明；到2015年达100%的景区和次干道路灯将使用绿色照明，30%的城市主干道路灯将使用绿色照明；到2020年100%的城市主干道路灯将使用绿色照明。
湖南省将分四个步骤实施推进市政绿色照明改造工程。
《湖南省市政绿色照明改造工程实施方案》显示，湖南计划于2017年完成全省县以上城镇市政绿色照明改造。
《方案》还显示，湖南将以保证照明质量和照度标准为前提，建立省市政节能灯具产品目录，推广采用高效照明节能产品和节能控制技术，推进市政绿色照明改造。
在节能灯具改造方面，推广应用LED节能灯。
第一阶段为：
2012年至2013年，以创建示范为主，先实施试点建设，探索建设管理模式，完善相关机制。
第二阶段为：
2014年至2015年6月，以重点城市推广为主，在设市城市中大力推广，力争全省29个设市城市均启动市政绿色照明改造工程，并确保13个地级市和吉首市完成改造任务。
第三阶段为：
2015年7月至2016年底，在全省全面推开改造工作，确保29个设市城市和32个县城完成改造任务，确立明确的市政绿色照明节能减排目标，落实考核机制。
第四阶段为：
2017年，深入推进改造工作，对经济相对落后地区加大支持力度，完成全省县以上城镇市政绿色照明改造目标。
目前LED路灯市场中，应用LED灯的比例很少，存在很大的替代空间，汞气体路灯由于环境污染将首先被LED灯替代，目前汞气体灯占路灯的30%市场份额，路灯在全球各国中占照明用灯的比例在15%-40%之间。
2.1.3项目的营销策略分析
根据有关权威资料显示：
如果将路灯亮化工程用LED产品代替，将节约电能80%；如果只将我国三分之一的白炽灯用LED产品代替，一年节约的电能相当于三峡电站一年发电总量。
随着中国节能减排政策的不断推进，以及LED节能补贴政策的不断落实，中国的LED产业仍将不断发展壮大。
预计2015年中国LED市场规模或将达到5000亿元，这相较于2010年约1260亿元的产值规模将增长近四倍，这或许意味着LED上游的外延片及芯片制造、中游的LED封装及下游的LED应用在未来的五年内都将会实现四倍以上的增长。
LED由于其巨大的节能潜力，绿色能源、绿色经济、低碳经济的概念，纷纷被各国政府包括中国政府支持。
2009年初，为了扩大内需，推动中国LED产业的发展，降低能源消耗，中国科技部推出“十城万盏”半导体照明应用示范城市方案，该计划涵盖北京、上海、深圳、武汉等21个国内发达城市。
根据科技部规划，十城万盏分三阶段进行，计划将在明年加码为“五十城二百万盏”，将在50个城市安装200万盏半导体示范照明，目标一年省电目标10亿度，由财政部与科技部规划对示范城市进行财政补贴。
半导体照明产业的“十二五”规划，将LED纳入“绿色照明工程”中，并在2009年将部分LED产品率先纳入，这意味着半导体照明产品享受到财政补贴。
湖南市场LED发展潜力巨大，市场应用前景无限。
景观亮化工程：
各城市纷纷推出广场亮化、街道亮化，美化城市，提高市民生活环境。
室内照明：
未来几年，LED照明将取代白炽灯，荧光灯。
2.2市场预测结论
郴州××科技有限公司飞利浦--××科技中南联合生产基地项目，正是当前行业急需的，拥有广阔的前景，市场定位是非常准确的。
新技术新产品的投产，既能够创造可观的经济效益又能创造出巨大的社会效益。
公司应当以此项目为契机，加大产品开发力度，确立技术优势；加强销售和服务力量，开发销售渠道；适当降低价格。
只要搞好研发、生产、配套和服务，公司完全有能力完成既定的目标，在激烈的市场竞争中占据应有的市场份额。
第三章建设规模、建设内容及产品方案
3.1建设规模
该项目建设规模为建设10条LED灯具生产线，年产10000盏LED灯具项目，预计年可实现销售收入9000万元。
项目总占地面积66667平方米，总建筑面积46361.00平方米。
3.2建设内容
项目总建筑面积46361.00平方米，新建生产车间、办公楼、锅炉房、原料库房、成品库房、宿舍及门卫等配套设施；购置空压机、安全性能测试仪、打包机、电动工具、超声波焊机、恒温设备等1260台（套）。
具体建设内容详见下表：
表3-1主要建设内容一览表
序号
项目
单位
数值
备注
1
规划净用地面积（100亩）
M2
66667
2
总建筑面积
M2
46361.00
含停车位
3
车间
LED组装车间1（2层）
M2
28769
4
LED组装车间2（2层）
M2
5
LED测试中心（2层）
M2
6
仪表技术生产中心（2层）
M2
7
新能源技术生产中心（2层）
M2
8
仓库（2层）
M2
9
准备间
M2
795
10
办公楼（4层）
M2
3600
11
研发中心（4层）
M2
4600
12
消防池
M2
314
13
食堂
M2
600
表3-2主要生产设备表
序号
设备名称
数量（套）
总功率（KW）
总价（万元
1
空压机
10
30
158
2
安全性能测试仪
10
20
30
3
打包机
10
10
25
4
电动工具
200
10
120
5
超声波焊机
10
30
250
6
恒温设备
10
200
1000
7
老化中的产品（非设备）
1000
200
200
8
IP测试仪
10
20
20
9
合计
1260
520
1803
3.3产品方案
项目建成后年产10000盏LED灯具项目。
详见下表
表3-3产品方案表
序号
名称
数量（盏）
1
LED工矿灯
根据市场行情变动
2
LED路灯
3
LED投光灯
4
LED灯杯
.
.
.
.
.
.
.
.
.
合计
LED灯具
10000
3.4产品技术参数
1、LED路灯
2、LED工矿灯
3、LED投光灯
4、LED灯杯
第四章项目选址及建设条件
4.1项目选址
该项目拟建地址位于郴州高新技术产业园区C-4-1，场地总占地面积66667平方米。
周边建筑物表明，厂区地质条件良好，适合本项目建设，但需在下一步工作之间进行详细的地质勘察，以确保项目建设的安全可靠。
4.2项目所在区域概况
4.2.1地理位置
郴州市位于湖南省东南部，五岭山脉北麓，南与广东韶关、清远毗邻，东界江西赣州，北接衡阳、株洲，西邻永州。
地理坐标为东经112°14′-114°14′，北纬24°54′-26°51′，南北长217公里，东西宽194公里，以山地为主，东南高西北低。
本项目位于郴州有色金属产业园内，郴资桂高等级公路南侧，东河以西，距郴州市中心区10km，其具体地理位置见附图1。
4.2.2地形地貌
由于城市处于丘岗与平坦洼地的混杂地段，区内地形起伏不平。
郴州市区周边为中低山-丘陵地貌。
海拔高程（均为黄海高程系）为140—500m。
区内出露的地层有石炭系、二叠系和第四系。
其中以二叠系地层最发育、分布面积较大，石炭系地层次之，岩性主要为石灰岩、泥质粉砂岩、砂质页岩等，属浅海相碳酸盐岩和滨海相碎屑沉积环境，沉积厚度大于900m。
第四系为人工堆填和杂填土、素填土等含砾低液限粘土、含砾有机质液限粘土、含砾低液限粘土（粉土）、卵石、粘土质砂等，一般厚度为0—20m。
郴州市区位于资兴-瑶岗仙近南北向展布的坳陷带中段，区内主要有多条顺层发育的北东走向的断裂构造带通过，隐伏于第四系地层之下，钻孔揭露其岩性主要为角砾岩，胶结良好。
根据1/400万《中国地震动峰值加速度区划图》及《中国地震动反应谱特征周期区划图》划分，本地区地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期限为0.35s，相应地震基本烈度小于Ⅵ度。
4.2.3气候、气象
该地区属亚热带湿润季风气候，四季分明。
春季阴雨连绵，晴无几日；夏季雨量充沛，潮湿炎热，冬季雨量适中，冬季雨量稀少，寒冷干燥。
年平均气温17.8℃，年最高气温41.3℃，最低气温为-9℃；多年平均降雨量1446.5mm，年降水日平均为181.1天，最多降雨量年达2248mm，最少年达901.6mm；年平均湿度为79.8%，年平均蒸发量为1601mm；冬季多北风，夏季多南风、东南风，最大风速为22m/s，年平均风速为1.6m/s。
4.2.4地表水
区域内主要河流有东江、东河与秧溪水，东河为出口加工区污水的受纳水体，秧溪水在出口加工区北面的西北角切入向北流出。
东江属湘江支流耒水的上游，发源于桂东县石南山，历年洪水期多出现在4－8月，9月至次年2月为枯水期，上游建有东江水电站，设计坝下保证流量为30m3/s左右，东江水电站以下约28km，还建有东江梯级电站－石面坦水电站。
东河原名大浪江，为东江一级支流，发源于西山坪头岭，流经柿竹园矿、白露塘、雅市，从石面坦水电站大坝上游约1km处汇入东江。
东河全长约42.7km，工业园境内长约9.3km。
东河在柿竹园矿区以上的汇水面积约45km2，河床宽约50米，枯水期平均流量为0.5m3/s。
西河俗称秧溪水，发源于五盖山，经大奎上、观山洞、下白水、秧溪，在长桥汇入郴江，全长约35km。
4.2.5社会经济环境
截止到2011年底，郴州全市社会消费品零售总额482.0亿元，增长18.1%。
城镇和乡村消费品零售总额分别为425.0亿元和57.0亿元，分别增长18.1%和18.3%。
石油制品、金银珠宝、化妆品、家电、建材、家具类零售额分别增长106.8%、36.4%、29.4%、30.6%、36.3%和33.5%；受政策性影响，汽车类零售额28.7亿元、增长1.5%。
全年“家电下乡”累计销售家电35.4万件，销售金额8.97亿元，发放补贴资金1.03亿元。
居民消费价格总水平同比上涨5.5%，八大消费品全面上涨，其中：
食品上涨9.6%；烟酒及用品上涨0.9%；衣着上涨2.3%；医疗保健和个人用品上涨4.4%；娱乐教育文化用品及服务上涨1.6%；居住上涨7.5%；交通和通信上涨0.7%；家庭设备用品及维修服务上涨2.4%。
商品零售价格总水平上涨5.5%；工业品生产者出厂价格总水平上涨8.5%，其中煤炭开采和洗选产品上涨12.4%；有色金属矿采选产品上涨24.2%；有色金属
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