工厂生产用原材料管理办法.docx

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工厂生产用原材料管理办法

工厂生产用原材料管理办法

1．目的

加强原材料的生产管理，提高材料综合利用率，创造更大的经济价值。

2．适用范围

本办法适用于全厂生产用原材料的管理。

3．术语

无

4．引用文件

5．职责

5．1材料科负责原材料年度采购计划的编制和月度采购计划的实施、合同签订、储运、调拨、结算、考核、控制、管理及质量异议的协调。

负责原材料年、季、月度需求计划的提报、材料的接收、仓储管理及使用信息的反馈、协调、解决。

5．2生产科负责原材料年度采购计划的核实和季、月度需求计划的提报、材料的接收、使用前的校验、仓储管理及使用信息的反馈等相关过程配合。

5．3技术准备科负责材料消耗定额的制定、审核、修改、材料排样的审批。

5．4质检科负责原材料使用前的校验及生产过程的检验，提供检验结果。

5．5生产车间负责原材料使用过程中质量信息的反馈。

6．管理内容和规定

6．1工作流程图，见附件1

6．2为指导采购，满足生产要求，材料科必须根据生产科提供的工厂年度经营计划和季、月度生产计划，按材质、规格核算出原材料需求数量，在工厂年度经营计划下达5日内向福田公司生产管理部材料科提报《年度材料需求计划》，在生产科提供的季度生产计划下达4日内向福田公司生产管理部材料科提报《季度材料需求计划》，在生产科提供的月度生产计划下达3日内向福田公司生产管理部材料科提报《月度材料需求计划》，并核实当月用料到位情况。

6．3根据月度生产用料需求，及时与福田公司生产管理部材料科办理材料交接手续，交接时要求福田公司生产管理部材料科提供质量证明书。

原材料入库后，材料科必须严格按防潮、防锈、防腐、防蚀、防盗等仓储管理制度执行。

6．4原材料在使用前必须经质检科参照质量保证书对主要参数进行理化及性能指标校验，合格后方可使用，无质量证明书拒绝使用，每月可对外观件用料抽查化验1-2次。

6．5材料科依据生产计划及排样所标明的材料规格、数量与备料车间办理出库手续，生产时必须做到先进先出，先开单后领料。

每月原材料会计及库管员要进行盘点，做到帐、卡、物相符，对积压物资要进行分析上报。

6．6备料车间在开启卷板外包装及开平过程中，如发现有锈蚀、划伤、波纹、板厚超差等质量问题时，应及时通知材料科，由材料科会同质检科、生产科、技术准备科等单位一起现场确认，确属质量问题，由备料车间填写《原材料质量（数量）异议报告单》，按程序审批后，由材料科与福田公司生产管理部材料科协调。

备料车间应对有问题的原材料样品、包装批号材质单等原始记录保管好，以备福田公司生产管理部材料科及钢厂等相关单位调查。

6．7冲压车间在生产过程中，因原材料的质量问题不能继续生产时，应及时通知相关单位到现场确认后，由质检科填写《生产过程不合格品报告单》，并组织对原材料进行化验，确定原材料出现质量问题的原因，由材料科与福田公司生产管理部材料科联系，冲压车间与备料车间、材料科办理退库手续，车间应对有问题的原材料样品、成型件、原始记录保管好，等待问题解决后，由材料科通知方可将废件处理。

6．8每月材料科必须对备料车间材料利用率，冲压车间综合利用率认真统计、核算、分析、并及时上报主管领导。

6．9代用材料及材料超定额用料提报、审批管理

6．9．1代用材料按《冲压工艺设计和工艺开发管理办法》中规定执行。

6．9．2备料车间使用板头板尾剪切产品时，应记录使用板头板尾的材质、规格、数量、无效边数量、材料利用率等，月末统计上报材料科。

6．9．3备料车间使用材料厚度尺寸超差的原材料剪切产品时，由材料科填写《恒信基冲压厂原材料代用单》，记录相关内容，经主管领导和技术准备科批准后可投入生产，每月车间汇总统计。

6．9．4生产科每月组织备料、冲压车间工艺员、材料科、质检科相关人员对当月工艺定额执行情况、出现的问题进行汇总，提出解决办法或提报相关领导决策。

6．9．5备料车间在完成当月生产计划过程中，所剩余卷可进行继续开平，但要掌握在冲压厂规定的大件（单件价值50元以上）100件、小件（单件价值50元以下）200件范围内。

6．9．6备料车间在超出当月生产计划计划领用材料时（规定范围内余卷开平除外），必须有冲压厂生产部下发的增补生产计划，否则库管员可拒发材料。

6．10外购原材料管理

6．10．1材料科对验证用批量小、材质特殊，公司没有备料的品种需外购原材料时，必须按程序报批。

各单位维修用原材料，必须经各单位按程序报批后方可采购。

在采购时，必须在厂招标定点供应商采购，因特殊情况（定点供应商无此材质、规格原材料）需外购时，必须按程序报批。

6．11外售原材料管理

6．11．1对我厂的协作单位需用原材料时，在保证我厂正常生产的情况下，经主管厂长同意后方可出售。

出售价格参照市场价格，以不低于进货价格出售。

6．11．2凡属福田公司提供原材料，原则上不对外销售，对确须出售的材料须经报批后和福田公司材料科批准方可出售。

6．12考核

对违反上述管理办法的责任人和单位领导负激励50-100元。

造成材料损失的由责任单位或责任人赔偿，费用不低于材料损失费。

7．附则

8．附件

表1.工作流程图

表2.板头板尾使用情况报告单

表3原材料质量（数量）异议报告单

表4生产过程不合格报告单

表5恒信基冲压厂原材料代用单

附加说明:

本办法提出部门：

材料科

本办法归口部门：

冲压厂生产部

本办法起草人：

范世刚

本办法审核人：

刘桂波

本办法审定人：

门志全

本办法批准人：

李树

表1：

工作流程图

提报月度生产计划生产科

提报材料需求计划材料科

福田生产部材料科材料采购

材料科材料入库交接生产管理部

材料科检验冲压厂质检科

材料科材料出库备料车间

质检科材料开平及校验备料车间

合格否？

是

质检科冲压生产及检验冲压车间

合格否？

是

冲压车间产品入库成品库

表2板头板尾使用情况报告单

序号

时间

材质

规格

数量（kg）

产品名称

数量（kg）

无效边数量（kg）

材料利用率（%）

备注

一式二份.一份备料车间.一份材料科

表3原材料质量（数量）异议报告单

使用单位

报告人

日期

年月日

钢种

规格

数量

张数件数

合同编号

订货量

收货量

收货日期

炉号

捆包号

钢卷号

异议陈述

备料车间

实物使用状况（缺陷描述）

操作者

质检员

车间领导

质量部门意见

签字/日期

顾客意见

签字/日期

表4生产过程不合格品报告单

年月日

产品编号

产品名称

数量（件）

生产单位

不合格简述检查员：

处置意见签字：

会签（二级、三级评审）

技术单位

生产单位

质量单位

其他

主管领导签字：

日期：

一式3份，一份冲压质检科，一份生产科，一份相关单位

表5恒信基冲压厂原材料代用单

申请单位：

冲压厂材料科日期：

零件代号及名称

代用吨（数）

工艺要求材质规格

代用材质规格

工艺规定材料利用率

代用材料利用率

代用原因

工艺科意见

审核：

审定：

批准：

一联材料科、二联备料车间、三联技术准备科、四联生产科、五联质检科