MFG质量管理业务调研提纲 V10.docx

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MFG质量管理业务调研提纲V10

业务流程调研提纲

XXXX公司

生产制造—质量管理

作者:

IBM顾问

制定日期:

2009年9月10日

更新日期:

控制号:

文档编号:

问卷说明：

●在流程设计中,为节省您的宝贵时间，并为访谈做准备，我们在此提出一些问题,请您对XXXX公司，特别是您所在的部门的有关策略及运作进行思考，并事先准备相关资料，以达到更好的沟通效果。

●本次访谈的目的是了解XXXX公司的运营状况从而使设计流程更好地实现这些运营策略。

●如有书面文档，请以书面形式提供。

●你也可以将您所思考的问题记录到文档中。

业务领域

子项/子流程

问卷内容

答案

1、组织

请按材料（包含辅料）采购、生产、售后服务等业务环节中，质量管理所涉列的部门及各部门团队的角色、职责。

请提供当前执行实物流质量管理的部门/团队当前人员数量，职位分工与定位

请列举质量管理部门当前的主要关键绩效考核指标有哪些。

请列出公司的发展战略目标是如何与质量体系各部门的关键绩效评估指标KPI进行关联的？

其权重分配如何？

（请从财务指标、公司运营指标、部门内部业务运作指标、部门与员工发展几个方面展开说明）

请描述质量体系各部门的行政架构与人力资源管理架构层次的异同性。

若存在多种架构层次的组织结构其主要的目的是怎样的？

如何进行组织层次架构的管理的？

质量体系所涉及的部门/团队角色在人力资源管理中的岗位定位是怎样的？

岗位与薪酬是如何关联的？

质量体系中员工的绩效工资与员工的绩效考核的关联关系？

有何系统支持绩效考核评定与绩效工资的计算？

部门跟上下游哪些部门业务密切相关，上游部门哪些业务及流程对本影响较大，本部门对上游部门有哪些抱怨？

同时，本部门哪些业务及流程对下游部门影响较大，下游部门对本部门有哪些较大抱怨。

9、流程

2.1质量综合管理

目前XXXX公司使用哪些质量检验方法（如全面检查或样本抽查。

如果是抽样检查，样本如何确定）、哪些质量检验手段及检验实验工具？

目前XXXX公司是否存在按质量检验结果划分产品等级现象？

不同等级的商品流向渠道是否存在不同？

目前XXXX公司主要使用行业检验标准有哪些？

XXXX公司企业标准的制定主要依据的标准有哪些？

是否存在对不同供应商或客户使用不同的质量标准？

在质量检验执行过程中，是否需要参考相关的质量文件？

请描述质量纠纷与质量缉查处理程序？

是否采集汇总质量纠纷与质量缉查零星质量数据？

目前XXXX公司是否存在质量数据按全性控制要求？

其控制管理程序是怎样的？

目前XXXX公司各产品系质量问题的等级划分标准是怎样的？

不同等级的质量问题解决效率与响应程度有何不同？

描述从原料进厂到成品入库整个流程中的质检点。

各质检点检验内容、检验方式、检验周期、检验人员、检验结果的记录与通知、检验后的处理等等。

质量标准、质量流程的维护运作程序是怎样的？

主责部门和角色是怎样的？

如何平衡质量检验瓶颈？

目前公司质量管理面对的最核心问题是哪些？

哪类业务/程序运作存在问题？

企业质量成本的组成以及其定义？

目前XXXX公司是否追踪质量成本，如返工或废品成本等？

若追踪，请描述方法和过程。

质量部门与其它部门有哪些信息传递及传递方法？

2.2进货检验业务流程

目前XXXX公司材料与辅料进货检验是否存在按不同类别、不同价值、不同性质的材料执行不同的检验方法、以及检验计划的选择？

其分类与选择的依据规则是怎样的？

目前进货检验主要依据的检验标准是怎样的？

分原材料类别描述。

目前材料进货检验主要采用的检验工具有哪些？

进货检验对哪些类别和性质的物料实行批次控制，以实现批次追溯。

当前XXXX公司进货检验质量结果采用何种类型的数据采集工具？

主要与什么系统集成（如采购、库存）

目前是否存在进货检验质量系统？

质量数据的保存期有多长？

XXXX公司是如何实现进货检验事前预防、事中质量管控、事后质量分析与问题追溯管理

目前进货检验人员隶属哪个部门？

所属角色和主要职责是什么？

2.2过程检验业务流程

请按产品结构层次描述各级产品过程检验的方法选择、频度要求、检验计划的选择。

其选择的依据规则是怎样的？

目前产品过程检验主要依据的检验标准是怎样的？

目前各级产品过程检验主要采用的检验手段有哪些？

如何实现对各级产品过程检验的过程实时监控？

产品过程检验过程对不同环节的不良品是如何处理的如降级处理、报废处理、回收处理等，不同的处理方法是否直接影响后续的产品流向

当前XXXX公司各级产品过程检验质量结果采用何种类型的数据采集工具？

主要与什么系统集成（如车间、库存）

过程检验的质量数据以何种形式存储？

质量数据的保存期有多长？

目前过程检验人员隶属哪个部门？

所属角色和主要职责是什么？

XXXX公司是如何实现各级产品过程检验事前质量预防、事中质量管控、事后质量分析与追溯管理

请描述生产过程检验业务在部门内与部门间的主要关联关系有哪些？

2.3完工检验业务流程

请按产品结构层次描述各级产品完工检验的方法选择、频度要求、检验计划的选择。

其选择的依据规则是怎样的？

目前产品完工检验主要依据的检验标准是怎样的？

目前各级产品完工检验主要采用的检验手段有哪些？

产品完工检验对哪些类别和性质的中间品/产品/副产品实行批次控制，以实现批次追溯

各级产品完工检验对不同地不良品等级的处理方法有何不同（如降级处理、报废处理、回收处理等）？

不同的处理方法是否直接影响后续的产品流向

当前XXXX公司各级产品完工检验质量结果采用何种类型的数据采集工具？

主要与什么系统集成（如车间、库存）

完工检验的质量数据以何种形式存储？

质量数据的保存期有多长？

目前完工检验人员隶属哪个部门？

所属角色和主要职责是什么？

XXXX公司是如何实现各级产品完工检验事前质量预防、事中质量管控、事后质量分析与追溯管理

请描述产品完工检验业务在部门内与部门间的主要关联关系有哪些？

2.4　外协检验业务流程

请按不同层级（工序外序、产品外协）、不同类型的产品外协描述外协检验方法的选择、频度要求、检验计划的选择。

其选择的依据规则是怎样的？

请描述各级产品外协回厂检验处理的模式是怎样的？

其检验模式是由XXXX公司质管人员检验还是由外协供应商负责检验？

目前各类外协加工产品的检验与自主生产的产品所依据的检验标准有何不同？

若不同请说明原因？

请描述不同外协产品的检验数据的采集工具如何？

以何种方式保存归集？

当前各类外协产品的质量问题占整个品类质量问题的比例有多大？

请描述质量外协业务在部门间的主要关联关系有哪些？

质量外协业务在公司外的主要关联关系？

2.5成品退货检验

请描述成品退货检验的流程。

请描述退货检验的方法和检验依据的检验标准。

请描述退货检验的数据采集方式和工具，

请描述退货检验的质量数据保存方式和周期。

2.6质量统计与分析

目前XXXX公司质量管理主要有哪些类别的统计分析报表

目前是否存在国家要求的强制检验审计报告

59、IT系统

信息交互方面

质量信息的发布、质量信息的扭转传递所采用的工具与系统？

目前的IT系统对业务的支持度如何？

数据管理方面

质量要素、质量标准、质量问题代码等数据的管理使用何种类型的系统？

目前的IT系统与其它业务系统的共享服务支持度如何？

事务处理方面

质量结果的采集与归集使用的工具与系统,与其它相关质量系统的支持度如何？

其它方面

目前采用何种类型的质量统计分析工具？

与其它相关质量系统的支持度、共享度如何？

60、期望

组织管理期望

请您谈谈当前的质量体系架构对业务的支撑力度如何？

以及您的期望是怎样的？

业务运作期望

构建严格的质量系统体系架构，制定规范的质量检验流程及检验标准

通过批次系统管理控制，实现产品质量的批次跟踪和追溯

质量流程与相关业务流程的集成应用，实现质量检验对物流流动过程中的在线控制

对未来IT系统的期望

未来IT系统对质量管理业务的支持期望

请提供如下文档以供参考:

∙质量管理组织结构

∙业务流程和相关政策

∙现有业务流程图

∙现有程序，报表，单据

附件1

序号.

报表名

报表用途

报表分发部门

生成频率

报告方法

紧急程度

1

2

3

4

5

6

7

报告方法:

手工填写/Excel/Access/系统产生（请注明）/其他方法（请注明）

生成频率:

周/月/季度/随时

紧急程度:

1-紧急2-一般3-次紧急