保密工作检查项目一览表.docx
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保密工作检查项目一览表
保密工作检查项目一览表
检查项目
检查点及详述
分值
扣分
领导责任制（30分）
A法定代表人（10分）
1.对上级有关保密工作的重要指示和要求是否清楚
3
2.年度内对本单位保密工作是否有批示、有要求
3
3.是否为保密工作提供了必要保障（人力、物力、财力）
4
B分管保密
工作负责人
（10分）
1.年度内是否对本单位保密工作组织进行研究、部署和总结
3
2.是否及时组织研究解决保密工作的重要问题
4
3.是否能够保证保密办及其工作人员切实履行职责
3
C其他负责人（10分）
1.是否熟悉分管业务工作中的保密工作情况
3
2.是否把保密工作与分管工作同计划、同部署、同检查、同总结、同奖惩
4
3.在重大涉密活动中是否要求保密办进行保密管理和监督
3
检查项目
检查点及详述
分值
扣分
保密组织机构（70分）
D保密委员会（10分）
1.组织是否建立
2
2.组织是否健全
2
3.职责和权限是否明确
2
4.是否建立并坚持了每年第二、第四季度各召开1次保密委会议的例会制度
4
5.是否制定年度保密工作计划
6.是否编写年度总结
7.是否审定年度保密工作经费
8.是否组织对保密先进集体和个人的评选、表彰和奖励
9.年度内是否对本单位保密工作进行研究、部署，是否及时研究解决保密工作中的重要问题
E保密机构设置和人员编制（40分）
1.保密办设置是否符合所申请保密资格等级的要求
15
2.专职保密工作人员数量是否符合所申请保密资格等级的要求
15
3.专职保密工作人员是否专职专用
8
4.指定负责保密管理工作的部门是否有一名部门负责人专门负责保密工作
2
F保密办职责履行情况（20分）
1.是否对本单位各级保密工作进行管理、指导和监督
2
2.是否拟定保密管理制度、措施、办法和专项保密工作方案，向保密委员会提出保密工作建议，具体落实保密委员会的工作决策和部署
2
3.是否对涉密人员的保密资格进行审查，组织对涉密人员的保密教育、培训
3
4.是否组织、指导定密和变更密级工作
3
5.是否对国家秘密事项及其载体接触和知悉范围的确定进行指导和监督
3
6.是否组织对外交流和宣传等方面的保密审查
2
7.是否组织制定、实施保密技术防范措施，对保密要害部门、部位的保密防护措施和设施设备组织实施保密技术检查
3
8.是否严肃查处泄密事件，制止、纠正、查处有关保密违纪、违法行为
2
检查项目
检查点及详述
分值
扣分
G专职保密工作人员（10分）
1.是否熟悉本单位业务工作和保密工作基本情况
4
2.是否掌握保密法规和保密技术基础知识,具有一定的管理工作能力
4
3.是否通过保密工作部门组织的培训和考核，获得保密干部资格证书
2
H保密工作经费（40分）
1.保密管理工作经费是否单独列入单位年度财务预算
10
2.保密管理工作经费额是否符合标准的要求
20
3.专项保密工作经费是否能够按实际需要予以保障
10
I保密制度基本内容（30分）
1.保密教育
3
2.涉密人员管理
3
3.定密和密级调整
3
4.国家秘密载体保密管理
3
5.保密要害部门、部位保密管理
3
6.涉密通信、计算机信息系统及办公自动化保密管理
3
7.重大涉密活动和涉外保密管理
3
8.保密审查审批
3
9.泄露国家秘密事件报告和查处
3
10.保密奖惩
3
J涉密人员管理（50分）
1.是否让涉密人员填写《中国科学院过程工程研究所涉密人员等级审批表》，对涉密人员的涉密等级进行了界定
8
2.是否让涉密人员填写《中国科学院过程工程研究所拟聘涉密人员资格审查表》，对承担涉密任务、进入涉密岗位的人员进行了严格的审查
6
3.是否对涉密人员开展了经常性的保密教育
5
4.三年来对涉密人员的培训是否达到了90%以上
6
5.是否对涉密人员实行了保密补贴制度
10
6.是否让涉密人员签订保密协议
7.是否对涉密人员实行调离和退休签订保密承诺书制度，离岗时涉密人员是否主动及时清退涉密文件、资料、移动存储介质等涉密载体
10
8.是否对涉密人员实行了脱密期和签订保密承诺书制度
9.是否对涉密人员调动和因私出境进行了审查或审批等管理措施
5
10.涉密人员对外科技交流是否填写《中国科学院过程工程研究所对外科技交流涉密人员承诺登记表》，做出保密承诺
检查项目
检查点及详述
K国家秘密载体管理（40分）
1.是否及时正确地确定密级及保密期限，如含涉密项目技术方案、技术参数、型号、数量、背景材料等较多涉密点，应按与涉密项目同等的密级定密，否则应降级定密或不定密
2.定密及变更密级是否经审批
3.密件打印输出、复制、携带外出、借阅借用、维修、销毁等环节是否经审批，是否符合规定
4.涉密人员的涉密移动存储介质如硬盘、U盘等购买后是否贴有保密标识B或C－Y或U－数字
5.涉密人员的非涉密移动存储介质如硬盘、U盘等是否贴有保密标识非Y或U－数字
6.涉密移动存储介质如硬盘、U盘等是否外与非密计算机外联过
7.收发密件时，是否严格履行清点、登记、编号、签收等手续；是否正确使用保密文件收发记录本，是否正确使用保密文件保存记录本
8.立卷归档的密件，档案卷宗封面或者首页上是否做出与卷内相同的密级和保密期限的标志，卷内有多份密件的，卷宗封面或者首页是否按其最高密级和最长保密期限做出标志
9.密件日常保管是否有具体措施，如设定专人、配文件柜等
10.密品在研制、生产、试验、运输、保存、等环节是否采取遮盖施或者其他保护措施
11.集中放置密品的场所和部位，是否按保密要害部门（部位）管理
12.密品交接是否经审批
13.密品运输是否符合要求
14.对接触和知悉绝密级国家秘密的人员是否有文字记载
L
保密要害部门部位及其防护措施（60分）
1.是否准确确定了保密要害部门、部位
2.保密要害部门、部位的管理制度是否完善，执行是否严格
3.保密要害部门、部位是否有安全保密隔离措施，是否安装防盗报警装置;涉及绝密级国家秘密的保密要害部门、部位是否安装电子监控装置,进入该区域的门控系统是否采用IC卡或生理特征进行身份鉴别，并配备警卫人员
4.涉及保密要害部门、部位的工程项目建设，保密防护措施是否与基本建设同计划、同预算、同建设、同验收
5.保密防护措施尚未达到标准要求的，是否制定有解决计划
检查项目
检查点及详述
M通信计算机信息系统及办公自动化设备的管理（60分）
1.是否配备了必要的密码通信设备，是否将密码通信间列入要害部位，是否落实密码通信间安全保密措施
2.是否做到了禁止涉密计算机上互联网（有制度、有检查，涉密人员知悉规定）
3.涉密台式计算机是否安装电磁泄漏防护装置
4.涉密台式计算机是否有保密标识B或C－T－数字（资产办备有）；涉密计算机内的涉密电子文档是否有密级标识，文件夹是否按文件最高密级文件夹名标识
5.涉密台式计算机是否在资产基建处备案，由其验收入库，建立台帐
6.涉密台式计算机是否设开机密码（包括Bios密码）、用户密码和屏保密码，长度是否达到要求
7.涉密台式计算机是否装有杀毒软件并定时升级
8.涉密台式计算机维修、销毁等环节是否经过审批
9.涉密台式计算机是否拆除网卡、堵死上网接口，与互联网实行了物理隔离
10.是否明确了涉密台式计算机的日常保密监督管理责任人，此人是否明确自己的职责
11.涉密便携式计算机是否存有涉密信息
12.购买便携式涉密是否和资产办签订《中国科学院过程工程研究所便携式计算机使用保密责任书》
13.购买便携式涉密计算机是否在资产处登记、贴保密标识B或C－B－数字（资产处备有）
14.涉密便携式计算机是否有杀毒软件并定时升级
15.涉密便携式计算机是否有开机密码、用户密码、屏保密码
16.是否明确了涉密便携式计算机的日常保密监督管理责任人，此人是否明确自己的职责
17.回所后是否查看清理涉密便携式计算机有否存留涉密信息
18.涉密便携式计算机外出维修、报废和销毁、携带出所、出境或参加对外科技交流是否经审批
19.涉密人员的非涉密计算机（台式或便携式）是否贴有非T－数字或非B－数字的标识（资产处备有）及“联网计算机不得处理涉密信息”的标识（资产处备有）
20.购买非涉密便携式计算机使用人是否与资产处签订《中国科学院过程工程研究所便携式计算机使用保密责任书》
21.非涉密便携式计算机是否存储、处理涉密信息或以任何形式外联涉密存储介质
22.在网络上发布敏感信息是否填写《中国科学院过程工程研究所所主页和内部网信息发布审批表》，进行保密审查
23.上网部门是否与信息中心签订《中国科学院过程工程研究所计算机网络使用及安全保密管理协议》
24.部门网页如果链接到所主页或对其网页内容进行修改，是否填写《中国科学院过程工程研究所网页链接保密审批表》
25.是否用电子邮件传递、转发或抄送秘密信息
26.是否建立和落实了对传真机、复印机等办公自动化设备的保密管理措施
检查项目
检查点及详述
N
重大涉密活动和涉外保密管理（40分）
1.是否制定有专项保密工作方案并交保密办存查
2.是否正确确定重大涉密活动的密级，严格控制参加活动人员的范围
3.重大涉密活动是否指定专人负责保密工作
4.是否经保密委审批并主动要求保密办进行保密管理和监督，其是否参与
5.是否在重大涉密活动开始前对活动场所的安全保密设施、设备、措施检查，涉密会议的场所是否符合标准的要求
6.涉密会议是否严格控制了与会人员范围，对会场服务人员是否进行了审查，是否对参加人员进行保密教育,宣布会议保密纪律
7.携带涉密文件资料参加活动是否经审批，是否指定专人集中保管活动使用的涉密文件资料等国家秘密载体
8.会议文件资料是否统一编号，登记分发时是否履行签发手续并填写《中国科学院过程工程研究所重大涉密活动文件资料发放登记表》
9.涉密会议是否使用非保密本记录涉密内容
10.涉密会议是否使用手机干扰器
11.涉密会议是否禁止使用无线话筒、可拍照手机、对讲机等可以进行无线发射传输的设备
12.涉密部门接待来访是否经审批
13.论文投稿是否经审批
14.涉密人员申请专利是否审批
15.涉密人员参加国际会议，对外合作交流，对外提供资料等涉外活动中是否明确了保密事项，是否经过保密审查
16.携带国家秘密载体参加涉外活动或出境是否经过审批
检查项目
检查点及详述
分值
扣分
O保密奖惩（10分）
年度内是否进行了奖惩
10
P保密工作档案（30分）
1.档案项目是否齐全
5
2.记载内容是否完整
20
3.是否单独立卷、装订成册
5
Q泄密事件查处情况（30分）
1.三年来是否发生过泄密事件
20
2.发生泄密事件后是否及时报告并采取了补救措施
3
3.对泄密事件是否严肃进行了查处
3
4.是否认真总结教训，并采取了整改措施
4
R奖励（30分）
1.三年内获得国家级保密工作先进单位的另外加分
20
2.三年内获省部级（包括集团公司）保密工作先进单位的另外加分
10
合计扣分：
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