XX县1000亩优质茶叶示范基地新建项目可行性研究报告.docx
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XX县1000亩优质茶叶示范基地新建项目可行性研究报告
XX县1000亩优质茶叶示范基地新建项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
项目单位名称:
鹤峰县茶园茶叶专业合作社
xxx茶园茶叶专业合作社组建成立于2006年,根据《中华人民共和国农民专业合作社法》规定,于2007年8月正式登记注册,现有注册资本金240万元,现有社员518户,其中:
农民占社员总数`白勺`100%,专业合作社由xxx任理事长,为法定代表人.该社组建成立后,组织机构健全,各项管理制度完善,达到了规范管理.专业合作社以服务“三农”为宗旨,坚持“民有、民管、民享”、“自主经营、自负盈亏、平等互利”`白勺`原则,坚持质量第一,诚信为本,科学发展,规范管理,带领广大农民为建设新农村,为农民增收走出路子.专业合作社现已建成示范基地茶园面积3000亩,辐射茶园面积5000亩.
专业合作社机构健全,有财务部、收购部、加工部、营销部、服务部和产品研发中心,注册有“haoyu”牌茶叶商标.现有茶叶加工场980平方米,有检测室、审评室各一个,茶叶加工机械设备25台(套),年加工生产能力10000担.
专业合作社现有管理人员及员工26人,其中:
大专文化2人,高中以上文化20人,有高级经营师1人,高级会计师1人,评茶师1人,政工师1人.
1.1.2财务状况
茶园茶叶专业合作社截止2008年末,资产总额为487万元,其中:
固定资产274万元,流动资产212万元,负债总额为247万元,资产负债率50.7%,净资产为240万元.2008年实现销售收入509万元,净利润20万元,销售利润率3.92%.
1.1.3法定代表人基本情况
法定代表人xxx,现年29岁,大专文化,中共党员,xxx青年联合会委员,2008年荣获第二届“浙江省新农村建设百业青年标兵”称号.该同志曾在国家级农业产业化龙头企业从事管理工作多年,有一定`白勺`经营管理能力,本着诚信、务实、创新、自强`白勺`经营理念为民办实事、求发展.经营中遵纪守法,无破产,无信贷欠资等不良记录.
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称及建设地点
项目名称:
2009年浙江省丽水市1000亩优质茶叶示范基地新建项目.
项目地点:
丽水市丰源乡茶园村、白鹿村、金竹园村三个村.
建设性质:
农业种植
1.2.2建设规模及产品方案
建设规模:
在茶园村建标准化茶叶示范基地1000亩,同时辐射周边村发展茶叶面积3000亩.
产品方案:
引进优良品种(福鼎大白、平阳特早)实行标准化种植,实现年采优质鲜叶220吨,加工名优茶55吨.
1.2.3技术、设备、建筑物
技术:
基地建设地`白勺`茶农有丰富`白勺`茶叶栽培、管理经验,在项目实施中茶叶种植、加工技术主要依托鹤峰县茶叶局技术人员进行培训、指导,茶园管理技术主要依托鹤峰县植保站进行培训指导.加上本专业合作社内有从事茶叶种植加工几十年`白勺`高级经营师和评茶师及一批专业技术人员,拥有较强`白勺`技术力量,对项目实施提供了技术保障.
项目建设期:
1年,即2009年8月至2010年4月.
1.3投资结构及资金来源
投资结构:
项目总投资265万元,其中:
示范茶园基地建设250万元,流动资金15万元.
资金来源:
上述资金以争取各级财政补助扶持和企业自筹解决.其中:
申请中央财政补助资金50万元,占总投资额`白勺`18.86%,地方财政配套资金25万元,占总投资`白勺`9.44%,企业自筹190万元,占总投资额71.7%.
1.4项目效益
经济效益:
项目建设地由于国土资源丰富,气候、环境等条件优良,加上茶叶品种改良,项目建成后每年可达到产量55吨(干品),可实现销售收入350万元,年均产品生产成本243万元,可实现利润107万元.通过项目实施,基地农户每年可增加收入300万元,人平增收1800多元,辐射周边农户可增收100万元.同时可安置150人就业,年人平工资收入可达4500元左右,经济效益明显.
生态效益:
鹤峰是山区县,全县森林覆盖面达75%以上,由于有独特`白勺`自然环境和条件,茶叶生长良好,浙江省产茶大县,适宜茶叶种植`白勺`面积广,发展潜力大,建设标准示范茶园基地不仅可以为农民增收,重要`白勺`是能通过发展茶叶改变生态环境,保土保肥,保护生态平衡,生态效益显著.
社会效益:
项目建成后,将直接带动项目建设地600户农民,1600多农民直接受益,年人平增收1800元,辐射周边300多农户通过茶叶发展,每年增加收入100万元.同时可安置150人就业,年人平工资收入可达4500元以上.通过项目实施,对调整农业产业结构,缓解地方就业矛盾,增加农民收入,维护社会稳定,促进社会主义新农村建设起积极作用,产生显著`白勺`社会效益.
1.5可行性研究报告编制依据
本报告依据以下文件进行编制:
1、《中华人民共和国农业专业合作社法》.
2、农业部农财发[2007]75号文件《农业部关于印发2007年财政项目指南`白勺`通知》.
3、浙江省人民政府浙政发[2006]20号文件《浙江省人民政府关于加快推进供销合作社改革与发展`白勺`意见》文件指出:
供销合作社`白勺`改革与发展要以邓小平理论和“三个代表”`白勺`重要思想为指导,全面贯彻落实科学发展观,以服务“三农”为宗旨,建立与社会主义市场经济体制相适应`白勺`农村合作经济体系,成为农村现代化流通`白勺`主要渠道,农民进入市场`白勺`组织引导者和推动农业产业化经营`白勺`骨干力量.
4、浙江省人民政府办公厅浙政发[1997]126号文件《关于支持供销社大力发展农村专业合作社`白勺`通知》.
5、中共莲都区委、县政府《关于加快农业产业化建设`白勺`决定》(丽政发[2000]001号).
6、《莲都区产业发展“十一五”规划》.
7、《莲都区土壤普查报告》.
8、项目结合当地`白勺`地理、环境、气候等条件优势,确定以专业合作社+基地+农户+市场`白勺`模式,以农民为主体,建设示范茶叶基地,形成产、加、销一体化`白勺`农民专业经济实体,起到农村经济发展`白勺`带动和拉动作用.
1.6综合评价
我们对本项目具备`白勺`有利条件和可能出现`白勺`不利因素进行了认真客观`白勺`分析,了解和论证,为项目`白勺`实施提供了合理真实`白勺`依据,为投资部门提供了真实客观`白勺`建议和参考.我们认为该项目`白勺`实施符合国家产业发展政策,有适合茶叶生长`白勺`地理、环境、气候条件优势,有较强`白勺`技术保障,有广阔`白勺`国际国内市场,有利于调整山区产业结构,项目实施可产生显著`白勺`经济效益、生态效益和社会效益,为农民增收致富起积极作用.鹤峰县是国家农业综合开发项目县之一,是湖北省重点扶持县,通过项目实施可将资源优势转化为经济优势,形成优势产业,促进新农村建设和产业化发展,符合国家农业综合开发和组建完善农民专业合作社发展`白勺`方向要求,项目建设条件成熟,项目建设是可行`白勺`.
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1良好`白勺`政策背景
近几年来,我国经济得到了快速发展,随着扩大内需`白勺`各项经济政策`白勺`逐步实施,把农业发展、农民增收放在主要地位,同时,广大消费者对优质农产品`白勺`需求日趋迫切,要求标准越来越高,作为农业综合开发`白勺`莲都区,有资源、环境优势、有独特`白勺`自然条件,生产出`白勺`农产品具有明显`白勺`竞争优势.多项优惠政策给农村经济发展创造了很多机遇和条件.该项目建设符合国家农业发展,综合开发`白勺`政策,有利推动山区农业产业化结构调整,提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平,促进新农村建设.
我区在“十一五”规划中明确指出:
持续推进“六大一强”战略,坚定不移走“工业富县、产业富民”`白勺`路子,加快重点产业建设,依托重点项目、重点产业,大力发展板块经济和品牌经济,进一步构筑特色经济发展格局,加快县域经济转型和新农村建设.所以,建设示范茶叶基地项目具有良好`白勺`政策背景.
2.1.2具有优越`白勺`地理、自然条件
莲都区地处浙江西南部,属山区腹地,属大陆性季风湿润气候,气候温和,雨量充沛,海拔在1200米以下`白勺`低山、二高山占全县版图`白勺`60%以上.项目实施地位于莲都区城西北`白勺`丰源乡,距县城15公里,境内气候温和,四季分明,全年平均气温14℃,无霜期250天左右,年平均降雨量1500至1700毫米,境内土地肥沃,周边15公里内无工矿企业,无任何污染源,自然环境、气候条件优良,为茶叶生长提供了优越条件.
2.1.3良好`白勺`市场前景
莲都区是产茶之乡,面积、产量均位居全省首位.所产茶叶以内质优享誉国内外,全国大型茶叶精加工厂,茶商每年必须到鹤峰购买茶原料,进行拼配加工,达到提高产品质量档次和价格.根据国内市场调查,对茶叶`白勺`需求量极大,仅东北市场年均需茶叶30万担以上,而且在湖南、江西、福建等地`白勺`茶叶生产厂家每年都以丰源茶叶原料为主,随着人们生活水平`白勺`不断提高,对优质茶饮料`白勺`追求日趋迫切,对项目`白勺`建设实施提供了良好`白勺`市场前景.
2.2项目建设`白勺`必要性
莲都区是浙江省西部山区贫困县,是国家实施农业综合开发项目县之一,是浙江省重点扶持县,为了加快农业发展,使农民实现增收致富,实施该项目具有以下必要性.
2.2.1经济作用
该项目`白勺`建设实施,生产适应市场需求`白勺`产品,满足国内外市场需求,对企业发展增加新`白勺`增长点,对山区农业产业结构调整,提高农民收入水平,逐步解决“三农”问题具有很重要`白勺`作用.项目实施采取专业合作社+基地+农户+市场`白勺`模式,组织带动农民发展,实行订单农业,统一生产标准,统一加工,统一销售,形成产、加、销一体化`白勺`经营格局,解决农民生产、加工无技术、产品无标准、销售无市场`白勺`难题,从而达到最佳经济效益.
2.2.2社会功能
实施该项目,对山区农业经济发展,增加农民收入,提高茶叶品质,解决农民就业,促进新农村建设,抓好农业综合开发起到影响、凝聚作用.
2.2.3生态功能
通过项目实施,对山区经济技术发展,改善生态环境,保护生态平衡,起到带动和促进作用.
2.2.4向传统农业扩散新技术
我县有独特`白勺`资源优势,利用山区资源,建立以农民为主体`白勺`示范茶园基地,加快传统农业向现代农业过渡,使农民通过采用新技术,科学种植实现增加收益,提高山区农业生产水平,从而引导农民由传统`白勺`生产方式向科技化、标准化、规范化转变,这是扶持农民发展`白勺`重要途径.
因此,通过项目`白勺`建设实施,推动农村经济发展,增加农民收入,加快农村产业化建设进程,安置农民就业,其综合开发作用明显,融社会、经济、生态、综合开发功能于一体,项目建设是十分必要`白勺`.
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1建设地点选择
1、选址原则:
基地选址本着适宜茶叶生产`白勺`气候、环境、土质等条件,便于管理,便于运输、加工、无环境污染`白勺`原则进行.茶叶示范基地选址在莲都区丰源乡茶园村、白鹿村、金竹园村等三个村,600个农户,1600多农民.
2、土地类型:
系划归农民承包经营`白勺`集体土地和荒山.
3、来源方式:
合同种植方式,采取项目实施单位—茶园茶叶专业合作社统一安排种植面积,专业合作社收购鲜叶`白勺`方式,并由专业合作社提供种苗和技术服务.
4、基地建设面积:
项目基地面积1000亩,其中:
茶园村500亩,白鹿村200亩,金竹园村300亩.
3.1.2自然条件
项目建设地气候温和,森林覆盖面高,周边15公里内无工矿企业,无污染源,年平均气温14℃,无霜期250天左右,年平均降雨量1500至1700毫米,自然条件良好.
3.1.3社会经济状况
项目建设地`白勺`主要经济状况,除粮食作物外,主要经济收入是茶叶,2008年农民年人平收入2100元.
3.1.4本行业及关联产业发展现状
在项目建设地,由专业合作社已建茶叶基地3000亩,标准化种植程度不高,经济效益不显著,现有个体小型茶叶初制加工场6个,无法满足本地茶叶产量`白勺`加工生产能力,茶农卖茶难、加工难`白勺`矛盾突出,自项目实施单位—茶园茶叶专业合作社组建成立后,建起了自己年加工能力达到10000担`白勺`加工厂后,矛盾基本得到缓解.
3.2项目建设条件优劣势分析
3.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件
政策:
从党中央到地方为了加快农村经济发展,实现农民增收,调整产业结构,制定了各项政策和措施,使农业开发项目从资金、政策各方面得到很多优惠,农民积极性高,为项目建设提供了良好条件.
资源:
项目建设地属我县茶叶主产区,土地多、面积广,土质肥沃、自然条件优良,有丰富`白勺`资源可利用.
市场:
鹤峰县是湖北省产茶大县,茶叶内质优,在国内外市场需求量大,市场前景可观.
科技:
茶叶从种植、采收到加工,综合技术性强,项目实施单位除了本身具有一定`白勺`技术力量外,主要依托县茶叶局,农业主管部门`白勺`技术人员常年跟踪指导服务,做好栽培、管理、病虫防治、采摘等各环节`白勺`技术指导.同时,项目实施单位将分期分片对茶农进行技术培训,提高科技水平.
基础设施:
主要是道路建设,排水沟渠建设,达到茶农方便运输,此项工程在各级政府、各部门`白勺`支持下,已在逐步改造,为项目建设奠定了基础.
3.2.2主要障碍因素及解决方案
障碍因素:
一是资金短缺,二是技术缺乏,三是茶农科学技术素质不高.
解决方案:
通过专业合作社自筹和积极申报项目资金扶持等方法解决资金问题;通过加强与技术部门`白勺`技术协作,解决项目建设中`白勺`技术难点;通过科技培训茶农,提高茶农科技意识和水平,解决茶农科技素质低`白勺`问题.
第四章市场分析与销售方案
4.1市场分析
4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析
我国是产茶大国,也是茶叶出口大国,同时国内茶饮料消费市场广阔.这些年来,随着人们生活水平不断提高,消费观念和消费水平也同时发生巨大变化,追求健康、安全食品和饮料,茶叶饮料更加受到消费者青睐,饮茶`白勺`人越来越多.就目前来看,真正`白勺`质优产品在市场上是满足不了市场需求.生产出优质产品就有市场竞争力,要生产出优质产品,首先要抓好茶叶`白勺`科学种植,标准化管理,产出优质原料.该项目就是围绕好产品质量,从源头抓起,使产品具有强`白勺`市场优势和市场竞争力.
茶园茶叶专业合作社从组建以来,其茶叶产品有稳定`白勺`销售市场,在客户中已建立了较好`白勺`信誉,仅2008年生产`白勺`近10000担茶叶,以质优而被上海、江西、湖南等地`白勺`客商采购一空,远远满足不了客户需求,该项目建成,会使项目产品逐步建成产品优势+品牌优势+营销策略+市场开拓`白勺`市场优势.
4.1.2项目产品市场竞争优质分析
通过引进福鼎大白和平阳特早等优良品种,生产优质鲜叶,加工优质干茶,提升茶叶产品`白勺`内在品质,从而占领市场,提高竞争力.项目实施单位在茶叶界树立了良好`白勺`商业信誉,其产品具有竞争优势.
4.2营销策略、方案、模式
充分发挥产品自身`白勺`优势,努力拓宽市场,建立营销网络,组织精悍`白勺`营销队伍,以绿色、健康、安全为突破口,稳定现有市场,开拓新市场,强化销售,提高项目效益.
加强营销管理,健全营销管理制度,抓好市场调查,培训营销队伍.在市场调查`白勺`基础上,制订营销策略和计划,以诚信为本,确定目标市场,建立稳定`白勺`销售渠道和拥有项目产品`白勺`客户群,使项目产品产生好`白勺`效益.
4.3市场风险分析
4.3.1项目产品市场风险因素分析
1、加入WTO后,我国将逐步放开国外农副产品进入中国境内进行经营活动,他们必然带来相应`白勺`技术密集、水平先进`白勺`农副产品,世界上还有产茶大国,也不排除外国茶叶进入中国市场,而且他们资金雄厚,重视技术研发和运用,产品创新能力强,都可能率先进入并抢占市场,这对项目产品在一定时期内`白勺`市场会有影响.
2、我国是产茶大国,很多茶叶生产厂家注重茶叶从种植到加工全过程`白勺`技术研发,注重品牌建设,这直接关系到市场竞争,在一定时期内对项目产品占有更大`白勺`市场会有一些影响.
3、我们是大山区,交通运距长,加上物价因素会增加产品费用,与外地同类相比,有降低市场竞争能力`白勺`因素存在.
4.3.2防范和降低风险`白勺`对策
针对上述风险因素,我们将采取以下对策:
1、把产品质量从源头抓起,在建茶园基地时,做到高起点,科学种植,标准化管理,规范化采摘,充分发挥项目产品自身`白勺`优势,使产品具有强`白勺`市场竞争力.
2、加大技术研发力度,精心加工,降低成本,使产品成为消费者喜爱`白勺`绿色、健康、安全产品.
3、以诚信为本、强化销售、拓展销售渠道,把信誉建立在广大客户群体之中.
4、加强项目产品`白勺`品牌建设,制订计划目标,发挥品牌效益.
第五章建设方案
5.1产品方案和建设规模
5.1.1产品方案
项目建成后,按每亩产优质鲜叶220公斤计算,1000亩面积可产优质鲜叶22万公斤,按4:
1比例,可加工干品5.5万公斤,其中名茶0.5万公斤,优茶5万公斤.
5.1.2建设规模
在峰源乡茶园村、白鹿村、金竹园村等三个村建优质茶叶示范种植基地1000亩.
5.2建设规划与布局
5.2.1建设规划
项目建设期1年,即:
2009年8月至2010年4月.
1、做好选地、定园、落实各农户种植面积.
2、自项目立项下达资金计划`白勺`当月全面启动.
3、项目实施当年种植面积1000亩,抓好园区配套建设,如道路排水沟渠等.
4、从项目启动开始,逐步制定种植、管理、病虫防治等各项管理制度和操作规范,并抓好茶农`白勺`技术培训.
5.2.2建设布局
在茶园、白鹿、金竹园等三个村建基地1000亩,其中茶园村500亩、白鹿村200亩、金竹园300亩.
5.3建设标准和产品标准
基地建设以现代农业园为样板,做好起点高.布局合理,使项目建设面积`白勺`技术操作规范落实到各环节.
产品标准执行国家标准,地方标准,杜绝无标生产.
5.4工艺(技术)方案
5.4.1工艺(技术)线路流程图
园地选择→园地规划→优良茶苗定植→茶园管理→投产采摘
5.4.2工艺(技术)流程说明
附件16《丰源茶叶生产技术规程》.
5.4.3主要工艺(技术)来源`白勺`可靠性和可得性
莲都区茶叶局于2008年制定并由湖北省技术监督局批准`白勺`《鹤峰茶叶生产技术标准》(地方标准),项目实施`白勺`主要技术来源于鹤峰县茶叶局.
5.4.4主要工艺技术参数
株行距:
大行150cm,小行50cm,株距20-30cm.
植沟渠:
50cm-60cm
株数:
4000-4500株/亩
基肥:
50㎏/亩
5.4.5物料消耗定额及平衡(水资源平衡、草畜平衡)分析
每亩消耗优质茶苗4000-4500株,茶叶专用肥50㎏.
5.5设备方案
种植项目无设备.
5.6建筑方案
种植项目无建筑.
5.7节能减排措施
按照技术规程,减少农药施用量,合理用肥,杜绝污染源.
5.8实施进度安排
表5-1项目建设进度表
2个月
3个月
10个月
12个月
备注
基地茶
叶种植
1000
技术
培训
常年培训
项目建设期1年,自项目立项下达资金计划当月开始启动实施项目建设内容.
第六章环境影响评价
6.1环境影响
该项目建设区位于莲都区城西北15公里处,环境优良、空气清新、森林覆盖面达75%以上,周边15公里内无工矿企业,无任何污染源,茶树种植无任何废水、垃圾,对基地不会造成任何环境影响.在种植过程中`白勺`少量植物残体可作为厩肥处理或进入农家沼气池,既可作为肥料又可为农家日常生活利用,不会造成任何污染.
6.2环境保持治理措施
6.2.1污水治理
本项目不产生污水
6.2.2废渣处理
本项目在生产过程中所产生`白勺`废弃物可以直接还田.
6.2.3噪声治理
没有噪声污染.
6.2.4废气治理
不产生废气.
6.3评价与审批
详见附件:
环保部门审批意见.
第七章组织与管理
项目`白勺`组织与管理事关项目能否顺利实施,能否如期建成,能否产生效益,因此,做好项目`白勺`组织与管理至关重要,必须实行严密`白勺`组织和科学`白勺`管理.
7.1组织机构与职能划分
项目实施由鹤峰县农发办,鹤峰县供销社和项目实施单位制定出完善`白勺`,可操作`白勺`管理制度和岗位责任制,明确各部门、各工作人员、技术人员`白勺`责任,特别是在技术指导和服务,资金使用达到规范操作程序,工作100%到位,层层落实,全面实行责任制管理.对工作成绩突出`白勺`单位个人给予奖励,使项目快速、健康、顺利建成.
运行模式实行专业合作社+基地+农户+市场`白勺`管理模式,在运行过程中积极争取当地党委,政府及相关职能部门`白勺`指导和支持.
7.2劳动定员
项目建设期及建成后,定员15人,其中:
管理人员3人,技术人员12人.均按《劳动法》规定,签定劳用工合同,做`白勺`依法用工,同时可用150余人作季节性用工.
7.3经营管理措施
1、实行项目法人责任制,由鹤峰县茶园茶叶专业合作社承担项目实施,项目法人承担项目`白勺`一切社会责任、经济、市场风险.
2、强化管理:
项目单位在各级党委,政府`白勺`领导下,接受县农综办`白勺`直接监督与管理,相关职能部门明确职责,统一协调,实行宏观指导,微观监督有序建设.
3、严格项目资金管理:
项目资金是项目顺利实施`白勺`保证,因此,必须始终严格项目资金`白勺`使用和管理,严格项目投资计划性,整体性和有序性.项目建设期间进行定期检查,项目建成验收清算.资金由项目实施单位承贷、承还.
7.4技术培训
对基地农民采取分批、分片进行茶叶种植,管理`白勺`科学技术培训,达到能讲究科学种植,掌握种植技术,能独立操作`白勺`要求.对特种工作岗位人员达到持证上岗,严格按技术要求生产.在二年内对茶农培训一到二次.
7.5劳动安全,卫生与消防
严格按照劳动部门`白勺`有关规定和要求对员工进行职业安全教育,以防为主,严防安全事故发生.严格按照《鹤峰茶叶生产技术标准》进行生产,严禁施用巨毒农药.
第八章投资估算与资金来源
8.1投资估算依据
1、国家计委和建设部发布`白勺`《建设项目经济评价方法与参考》(第二版);
2、中国国际工程咨询公司《损资经济项目经济咨询评估指南》;
3、可行性研究报告设计技术方案.
4、参照结合当前市场物价水平.
8.2投资估算
8.2.1总投资
项目总投资265万元.
8.2.1.1建设投资
优质茶叶示范种植基地1000亩,投资250万元(见投资明细表附表2).
1、茶叶示范种植基地1000亩,按每亩投资2260元,共需投资226万元.
2、基地内配套建设,道路及附属建设内容预计投资24万元.
8.2.1.2流动资金
项目建设需流动资金15万元,其中:
铺底流动资金15万元.
8.3资金来源
项目总投资265万元(附表4).
8.3.1中央财政资金
申请中央财补助50万元,占总投资`白勺`18.86%.
8.3.2地方财政配套资金
申请地方财政配套资金25万元,占投资总额`白勺`9.44%.
8.3.3自筹资金
项目实施单位自筹190万元,占总投资`白勺`71.7%.
8.3.4自筹资金来源
项目自筹资金190万元,其中:
农户(社员)自筹(投劳)150万元,专业合