汽车销售类流程图.docx

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汽车销售类流程图

汽车销售业务流程

1.4S店支付主机厂汽车款

流程编号

流程名称

4S店支付主机厂汽车款

管理部门

4S店

责任人

流程说明（应用场景）：

4S店支付主机厂汽车款

序号

OA

EAS

流程名称

流程节点

审批角色

备注

流程节点

审批角色

备注

1

填写付款申请

申请人

附拟采购车辆清单

2

部门经理

销售经理

3

部门总经理

子公司总经理

企划部

企划部？

4

资金部

资金部人员

占用计划额度的90%以上上报集团总经理批

5

分管负责人

分管副总

6

董事长

董事长

7

出纳付款

出纳

2.4S店支付主机厂汽车款（事业部）

流程编号

流程名称

4S店支付主机厂汽车款

管理部门

4S店

责任人

流程说明（应用场景）：

4S店支付主机厂汽车款

序号

OA

EAS

流程名称

流程节点

审批角色

备注

流程节点

审批角色

备注

1

填写付款申请

申请人

附拟采购车辆清单

2

部门经理

销售总监

3

部门总经理

店长

4

事业部

事业部经理

企划部

企划部

5

资金部

资金部人员

　占用计划额度的90%以上上报集团总经理批

6

分管负责人

分管副总

7

董事长

董事长

8

出纳付款

出纳

3.调拨汽车款

流程编号

流程名称

调拨汽车款

管理部门

责任人

流程说明（应用场景）：

4S店支付非主机厂汽车款

序号

OA

EAS

流程名称

流程节点

审批角色

备注

流程节点

审批角色

备注

1

填写付款申请

申请人

填写付款申请

申请人

附OA意见

2

部门经理

销售经理

部门经理

销售经理

3

部门总经理

子公司总经理

部门总经理

子公司总经理

4

分管负责人

分管副总

会计复核人

会计

5

董事长

董事长

50万以上报董事长批示

资金部

资金部人员

6

出纳付款

7

8

4.调拨汽车款（事业部）

流程编号

流程名称

调拨汽车款

管理部门

责任人

流程说明（应用场景）：

4S店支付非主机厂汽车款

序号

OA

EAS

流程名称

流程节点

审批角色

备注

流程节点

审批角色

备注

1

填写付款申请

申请人

填写付款申请

申请人

附OA意见

2

部门经理

销售经理

部门经理

销售经理

3

部门总经理

店长

部门总经理

店长

事业部经理

事业部经理

事业部经理

事业部经理

4

分管负责人

分管副总

会计复核人

会计

5

董事长

董事长

50万以上报董事长批示

资金部

资金部人员

6

出纳付款

7

8

5.支付厂方承兑汇票贴现息（缺OA表单）

流程编号

流程名称

承兑汇票贴息

管理部门

责任人

流程说明（应用场景）：

主机厂承兑汇票贴息

序号

OA

EAS

流程名称

流程节点

审批角色

备注

流程节点

审批角色

备注

1

填写申请报告

申请人（资金计划员）

承兑汇票贴现息的资料

填写付款申请

申请人（资金计划员）

付银行通知函、申请报告

2

销售经理

销售经理

部门经理

销售经理

3

子公司总经理

子公司总经理

部门总经理

子公司总经理

资金部

资金部

资金部审核

资金部

资金部

4

分管副总

分管副总

出纳付款

5

财务总监

财务总监

6

6.4S店购主机厂指定公司配件（缺表单）

流程编号

流程名称

4S店购主机厂指定公司配件

管理部门

责任人

流程说明（应用场景）：

4S店购主机厂指定公司配件

序号

OA

EAS

流程名称

流程节点

审批角色

备注

流程节点

审批角色

备注

1

备件采购申请

备件计划员

注明备件额定总额

现有库存、库存余额（必填项）

填写付款申请

备件计划员

　附OA审批意见报告

2

资金计划员

资金计划员

审核

备件部

备件经理

部门经理

备件经理

资金计划员

资金计划员

3

部门总经理

子公司总经理

部门总经理

子公司总经理

4

资金部

资金部经理

审核，不超过额度结束，超过继续流程

会计复核人

会计

5

分管负责人

分管副总

资金部

资金部经理

6

出纳付款

8

7.4S店购主机厂指定公司配件（事业部）（跟上面6流程一样）

流程编号

流程名称

4S店购主机厂指定公司配件

管理部门

责任人

流程说明（应用场景）：

4S店购主机厂指定公司配件

序号

OA

EAS

流程名称

流程节点

审批角色

备注

流程节点

审批角色

备注

1

填写付款申请

申请人

2

部门经理

服务总监

3

部门总经理

店长

4

事业部

事业部经理

5

会计复核人

会计

6

资金部

资金部经理

7

分管负责人

分管副总

8

董事长

董事长

占用计划额度的90%以上上报董事长批

9

出纳付款

8.配件或材料自主采购招标类（）

流程编号

流程名称

配件自主零星采购招标类

管理部门

责任人

流程说明（应用场景）：

配件自主零星采购招标类

序号

OA

EAS（取消）

流程名称

流程节点

审批角色

备注

流程节点

审批角色

备注

1

备件采购申请

备件计划员

注明备件额定总额现有库存、

库存余额（必填项）

附合格指定供应商的合同或招标评审表

　附OA审批意见报告

2

资金计划员

资金计划员

审核

3

部门经理

备件经理

4

子公司总经理

子公司总经理

5000元以结束

企划部

企划部审核员

审核

5

资金部

资金部经理

审核，不超过额度结束，超过继续流程

6

分管负责人

分管副总

7

董事长

董事长

8

9

9.配件或材料自主零星采购招标类（事业部）跟第8条流程相同

流程编号

流程名称

配件自主零星采购招标类

管理部门

责任人

流程说明（应用场景）：

配件自主零星采购招标类

序号

OA

EAS

流程名称

流程节点

审批角色

备注

流程节点

审批角色

备注

1

填写付款申请

配件经理

2

服务部经理

服务总监

3

部门总经理

店长

4

事业部

事业部经理

5

招票管理小组

招标管理员

6

会计复核人

会计

7

资金部

资金部人员

8

分管负责人

分管副总

金额50万以上报董事长审批

9

董事长

董事长

10

出纳付款

出纳

10.非招标类配件或材料自主零星采购

流程编号

流程名称

非招标类配件自主零星采购

管理部门

责任人

流程说明（应用场景）：

非招标类配件自主零星采购

序号

OA

EAS

流程名称

流程节点

审批角色

备注

流程节点

审批角色

备注

1

备件采购申请

备件计划员

注明备件额定总额现有库存、

库存余额（必填项）

附合格指定供应商的合同

如果是非指定供应商表单中需备注说明

填写付款申请

备件计划员

　附OA审批意见报告

2

资金计划员

资金计划员

审核

备件部

备件经理

3

部门经理

备件经理

资金计划员

资金计划员

4

部门总经理

子公司总经理

5000元以结束

会计复核人

会计

5

企划部

企划部审核员

审核

资金部

资金部经理

6

资金部

资金部经理

审核，不超过额度结束，超过继续流程

出纳付款

7

分管负责人

分管副总

8

董事长

董事长

11.非招标类配件或材料自主零星采购（事业部）

流程编号

流程名称

非招标类配件自主零星采购

管理部门

责任人

流程说明（应用场景）：

非招标类配件自主零星采购

序号

OA

EAS

流程名称

流程节点

审批角色

备注

流程节点

审批角色

备注

1

备件采购申请

备件计划员

注明备件额定总额现有库存、

库存余额（必填项）

附合格指定供应商的合同

如果是非指定供应商表单中需备注说明

填写付款申请

备件计划员

　附OA审批意见报告

2

资金计划员

资金计划员

审核

备件部

备件经理

3

部门经理

备件经理

资金计划员

资金计划员

4

部门总经理

店长

会计复核人

会计

事业部

事业部经理

资金部

资金部经理

5

企划部

企划部审核员

审核

出纳付款

6

资金部

资金部经理

审核，不超过额度结束，超过继续流程

7

分管负责人

分管副总

8

董事长

董事长

9

库存余额（必填项）

附合格指定供应商的合同

如果是非指定供应商表单中需备注说明

12.主机厂指定供应商采购

流程编号

流程名称

主机厂指定标识

管理部门

责任人

流程说明（应用场景）：

4S店购主机厂指定标识、地砖、工程装饰件及灯具等（改造店）

序号

OA

EAS

流程名称

流程节点

审批角色

备注

流程节点

审批角色

备注

1

采购申请

项目联系人

注明额定总额、厂方文件和合同

采购申请

项目联系人

附OA审核报告

2

资金计划员

资金计划员

审核

资金计划员

资金计划员

审核

4

子公司总经理

子公司总经理

子公司总经理

子公司总经理

工程部

工程部经理

招标办

招标主管

登账

审计部

审计部经理

审核/登记

招标办

招标主管

采购意见

资金部

资金部经理

分管负责人

分管副总

出纳付款

6

董事长

董事长

7

13.主机厂指定供应商采购（事业部）

流程编号

流程名称

主机厂指定标识

管理部门

责任人

流程说明（应用场景）：

4S店购主机厂指定标识、地砖、工程装饰件及灯具等（改造店）

序号

OA

EAS

流程名称

流程节点

审批角色

备注

流程节点

审批角色

备注

1

采购申请

项目联系人

注明额定总额、厂方文件和合同

采购申请

项目联系人

附OA审核报告

2

资金计划员

资金计划员

审核

资金计划员

资金计划员

审核

3

子公司总经理

店长

子公司总经理

店长

事业部

事业部经理

事业部

事业部经理

工程部

工程部经理

招标办

招标主管

登账

审计部

审计部经理

审核/登记

4

招标办

招标主管

采购意见

资金部

资金部经理

5

分管负责人

分管副总

出纳付款

6

董事长

董事长

8

14.4S店购主机厂指定供应商设备、工具采购（缺表单）

流程编号

流程名称

4S店购主机厂指定供应商设备、工具采购

管理部门

责任人

流程说明（应用场景）：

4S店购主机厂指定的设备、工具款；

序号

OA

EAS

流程名称

流程节点

审批角色

备注

流程节点

审批角色

备注

1

采购申请

项目联系人

注明额定总额、厂方文件和合同

采购申请

项目联系人

附OA审核报告

2

资金计划员

资金计划员

审核

资金计划员

资金计划员

审核

3

子公司总经理

子公司总经理

子公司总经理

子公司总经理

5

工程部

机务副经理

工程部

机务副经理

6

招标办

招标主管

采购意见

招标办

招标主管

登帐

7

分管负责人

行政副总

资金部

资金部经理

8

董事长

董事长

出纳

设备还有招标类的，厂家指定的，4s店零星采购物管有详细分类，财务不重复写流程了

15.4S店购主机厂指定设备、工具（事业部）

流程编号

流程名称

4S店购主机厂指定设备、工具

管理部门

责任人

流程说明（应用场景）：

4S店购主机厂指定的设备、工具款

序号

OA

EAS

流程名称

流程节点

审批角色

备注

流程节点

审批角色

备注

1

采购申请

项目联系人

注明额定总额、厂方文件和合同

采购申请

项目联系人

附OA审核报告

2

资金计划员

资金计划员

审核

资金计划员

资金计划员

审核

3

子公司总经理

店长

子公司总经理

店长

事业部

事业部经理

事业部

事业部经理

4

工程部

机务副经理

招标办

招标主管

登帐

5

招标办

招标主管

采购意见

资金部

资金部经理

6

分管负责人

行政副总

出纳付款

出纳

董事长

董事长

7

设备还有招标类的，厂家指定的，4s店零星采购物管有详细分类，财务不重复写流程了

16.试驾车、自备车上牌费用及年审费（缺表单）

流程编号

流程名称

试驾车、自备车上牌费用及年审费

管理部门

责任人

流程说明（应用场景）：

支付试驾车、自备车的购置税、上牌费用及年审费

序号

OA

EAS

流程名称

流程节点

审批角色

备注

流程节点

审批角色

备注

1

提出申请

申请人

试驾车：

附厂家的通知，标明购置车的车型、配置、价格等；

自备车：

需要附车辆的性价比和今后易处理的因素；

填写付款申请

申请人

附OA报告（主要针对购置税、上牌费），行驶证复印件

2

销售部

销售经理

部门经理

销售经理

3

子公司总经理

子公司总经理

子公司总经理

子公司总经理

4

分管副总

分管副总

物管部

资产管理员

登帐

5

董事长

董事长

出纳付款

出纳　

17.试驾车、自备车上牌费用及年审费（事业部）

流程编号

流程名称

试驾车、自备车上牌费用及年审费

管理部门

责任人

流程说明（应用场景）：

支付试驾车、自备车的购置税、上牌费用及年审费

序号

OA

EAS

流程名称

流程节点

审批角色

备注

流程节点

审批角色

备注

1

提出申请

申请人

试驾车：

附厂家的通知，标明购置车的车型、配置、价格等；

自备车：

需要附车辆的性价比和今后易处理的因素；

填写付款申请

申请人

附OA报告（主要针对购置税、上牌费），行驶证复印件

2

销售部

销售经理

部门经理

销售经理

3

子公司总经理

店长

子公司总经理

店长

事业部

事业部经理

事业部

事业部经理

4

分管副总

分管副总

物管部

资产管理员

登帐

5

董事长

董事长

出纳付款

出纳　

6

18.4S店支付广告费及展位费

流程编号

流程名称

4S店支付广告费及展位费

管理部门

责任人

流程说明（应用场景）：

4S店支付广告费及展位费

序号

OA

EAS

流程名称

流程节点

审批角色

备注

流程节点

审批角色

备注

1

填写申请报告

申请人

说明费用产生原因，或附厂家支持文件通知

填写付款申请

申请人

附OA审批报告

2

子公司总经理

子公司总经理

部门总经理

子公司总经理

单笔业务5000元以下，总经理审批

3

天宇广告公司

总经理

审核（额度审批）

分管负责人

分管副总

单笔业务5000－10000元，副总审批

4

分管负责人

分管副总

董事长

董事长

单笔业务10000元以上

5

董事长

董事长

出纳付款

　出纳

19.4S店支付广告费及展位费（事业部

流程编号

流程名称

4S店支付广告费及展位费

管理部门

责任人

流程说明（应用场景）：

4S店支付广告费及展位费

序号

OA

EAS

流程名称

流程节点

审批角色

备注

流程节点

审批角色

备注

1

填写申请报告

申请人

说明费用产生原因，或附厂家支持文件通知

填写付款申请

申请人

附OA审批报告

2

子公司总经理

店长

部门总经理

店长

单笔业务5000元以下，总经理审批

事业部

事业部经理

事业部

事业部经理

3

天宇广告公司

总经理

审核（额度审批）

分管负责人

分管副总

单笔业务5000－10000元，副总审批

4

分管负责人

分管副总

董事长

董事长

单笔业务10000元以上

5

董事长

董事长

出纳付款

　出纳

6

20.4S支付汽车招标保证金

流程编号

流程名称

4S支付汽车招标保证金

管理部门

责任人

流程说明（应用场景）：

4S支付汽车招标保证金

序号

OA

EAS

流程名称

流程节点

审批角色

备注

流程节点

审批角色

备注

1

填写申请报告

申请人

附招投标书

填写付款申请

申请人

附OA审批报告

2

销售部

销售经理

资金计划员

资金计划员

3

子公司总经理

子公司总经理

部门经理

销售经理

4

分管负责人

分管副总

部门总经理

子公司总经理

5

出纳付款

出纳

21.4S支付汽车招标保证金（事业部）

流程编号

流程名称

4S支付汽车招标保证金

管理部门

责任人

流程说明（应用场景）：

4S支付汽车招标保证金

序号

OA

EAS

流程名称

流程节点

审批角色

备注

流程节点

审批角色

备注

1

填写申请报告

申请人

附招投标书

填写付款申请

申请人

附OA审批报告

2

销售部

销售经理

资金计划员

资金计划员

3

子公司总经理

子公司总经理

部门经理

销售经理

事业部

事业部经理

部门总经理

子公司总经理

4

分管负责人

分管副总

事业部

事业部经理

5

出纳付款

出纳

22.4S支付建店保证金

流程编号

流程名称

4S支付建店保证金

管理部门

责任人

流程说明（应用场景）：

4S支付汽车汽车建店保证金、零部件保证金

序号

OA

EAS

流程名称

流程节点

审批角色

备注

流程节点

审批角色

备注

1

填写申请报告

申请人

附厂家通知

填写付款申请

申请人

附OA审批报告

3

子公司总经理

子公司总经理/店长

资金计划员

资金计划员

4

事业部

事业部经理

（适用于事业部）

子公司总经理

子公司总经理/店长

5

分管负责人

分管副总

事业部

事业部经理

（适用于事业部）

6

董事长

董事长

出纳付款

出纳

23.4S店退节能补贴

流程编号

流程名称

4S店退节能补贴

管理部门

责任人

流程说明（应用场景）：

4S店退国家节能补贴款

序号

OA

EAS

流程名称

流程节点

审批角色

备注

流程节点

审批角色

备注

1

填写付款申请

申请人

附厂家节能补贴文件、购车发票，购车合同，款到账证明，

3

部门经理

销售经理

会计复核

会计

审核

4

子公司总经理

子公司总经