旋转接头零部件加工基地项目可行性研究报告.docx
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旋转接头零部件加工基地项目可行性研究报告
旋转接头零部件加工基地项目
可行性研究报告
第一章申报单位及项目概况
1.1项目申报单位
某旋转接头（某）有限公司是由某市天旋旋转接头制造有限公司与日本某株式会社有限公司共同投资成立的合资企业。
某市天旋旋转接头制造有限公司座落于墨子故乡——某。
该公司自建立以来，一直走高新技术发展的道路，被省、市评为重合同，守信用企业；内部设置市场部、财务部、技术部、综合部、采购部，现有员工100余人，其中专业技术人员四十多人，高级职称职2人，中级职称20人。
拥有先进技术水平的设备百余台套。
是专业从事科研、开发生产旋转接头、金属软管、快速接头的专业制造企业，是地区先进明星企业。
该企业主要生产：
各种规格的旋转接头，广泛用于汽车、造纸、石油钻采、海洋输油、工程机械、钢铁行业及各种液压传动系统,主要销往日本、韩国。
企业已通过ISO9001国际质量管理体系认证。
产品均达国家生产许可证、计量合格证，并深受广大用户的一致好评。
日本某株式会社有限公司始创于1933年，为世界上规模较大、时间较早和生产旋转接头的专业公司。
其先进的设计及制造技术在日本处于领先行列。
在全球范围内享有盛誉。
该公司经济实力雄厚，产品市场占有率极高，曾多次派员到某考察，确认天旋旋转接头制造有限公司是理想的合作伙伴。
经营理念：
信誉第一、服务至上。
按照科学化、制度化、规范化的要求，坚持以人为本、人才制胜的战略，加大科技、节能力度，服务于市场，服务于客户。
目前，该企业产品均已通过国家技术鉴定，产品符合国家和部颁标准并已实现标准化、系列化。
项目拟建于山东某经济开发区内，占地面积23484平方米，折合35.2亩。
该公司将以“市场是企业的生命，质量是生命的保证”为服务宗旨，秉承“合作、奉献、前瞻、诚信”的企业精神，坚持“诚信立大业、双赢筑辉煌”的经营原则，在注重发展的同时，在人力资源管理方面坚持“以人为本”，实施亲情化管理，以“辉煌事业感召人、良好待遇吸引人、优秀文化凝聚人、优良环境成就人”的理念，广纳贤才，聚集管理、生产、技术、工程、销售等各方面优秀人才，形成公司的核心员工队伍。
公司还相应地采取各种各样的培训、教育方式，定期举办各类专项培训，不断提高员工基本素质和业务技能。
公司凭借拥有一批理论基础扎实、经验丰富的技术管理人员和“优质、严谨、高效、扎实、全面”的工作作风，积极开拓，求实进取，努力创新，赢得社会的认可。
公司将把研发和自主创新视为企业快速发展的源泉和动力，将不断加强与研发机构和科研院所的技术合作与交流。
公司坚信“发展是硬道理”，将始终致力于打造优秀企业的发展战略，以高起点、高标准、高效率的发展策略，秉承以“先做人，再做事”作为企业的文化理念，以“追求完美，永不满足”作为企业的经营准则，以“打造业内知名品牌”作为企业的奋斗目标，全公司员工将以高昂的斗志、稳健的步伐，团结奋进，勇于拼搏，全力使公司以雄厚的实力、卓越的信誉优势、科学的管理手段、丰厚的文化底蕴、全新的经营理念以及先进的生产技术，迎接白热化竞争的市场挑战，公司未来的发展目标是：
立足全国，着眼全球，不断改进完善产品，跟踪国际先进水平，全面实施“走出去”战略、精品战略、多元化发展战略，为把企业发展成为设备先进、实力雄厚、技术精湛、质量领先，具有强大竞争力的现代一流企业而勇往直前，实现满足用户需求和强化企业竞争优势的目标。
相信经过不懈努力和奋斗，公司必将以雄厚的实力、卓越的信誉优势以及先进的生产技术，成为21世纪中国颇具影响力的旋转接头零部件加工基地行业品牌，为旋转接头零部件加工基地生产事业的发展做出巨大的贡献。
1.2项目概况
1.2.1项目名称
旋转接头零部件加工基地
1.2.2项目建设背景
旋转接头是把流体介质（水、空气、蒸汽、导热油）从管道输送到旋转设备，再回到管道的连接密封装备。
该产品采用机械密封，自动同心，自动补偿，使用寿命长，是解决设备滴、漏、节约能源、企业文明生产的理想产品。
该产品广泛应用于钢铁、造纸、橡胶、塑料、石油、化工、建材、纺织印染、化纤、包装、玻璃、烟草、食品、医药等行业。
近年来，随着我国工业的迅猛发展，国家工业结构的调整及西部工业大发展，为我国工矿企业带来了勃勃生机，特别是国家“十一五”规划提出：
走新型工业化道路要求，坚持以市场为导向、企业为主体，把增强自主创新能力作为中心环节，继续发挥劳动密集型产业的竞争优势，调整优化产品结构、企业组织结构和产业布局，提升整体技术水平和综合竞争力，促进工业由大变强。
在国内掀起了工业发展和改造的高潮，而作为工业生产装备的重要组成部份—旋转接头，在工业发展和改造中则起着无法替代的作用。
因此，本项目符合当前国家重点鼓励发展的产业、产品政策。
某地区旋转接头制造业比较发达，在国内外较有名气。
但一些企业只能做普通低附加值的产品，产品技术档次较低，与发达国家和地区相比竞争能力较弱。
为整合各厂家优势，发挥龙头企业带动作用，提升某市旋转接头制造整体水平，借助发达地区及本地区的技术、资本、资源、环境优势，扩大产品生产规模，拓展就业门路，拉动某机械设备加工业的发展。
某旋转接头（某）有限公司本着开拓发展的经营战略，决定建设“旋转接头零部件加工基地”。
1.2.3项目建设厂址
项目厂址位于山东省某经济开发区，北临腾飞东路669号，为经济开发区的预留用地。
1.2.4建设规模与产品方案
1）建设规模
该项目建成后，主要生产各种型号接头12.5万套，年销售收入约为10000万元。
项目总用地23484平方米（约35.2亩），总建筑面积25060平方米。
2）主要产品参数
型号
Q型
D型
H型
转炉
温度
220度
220度
100度
100度
介质
水、水蒸气、导热油
水、水蒸气、导热油
水、冷却液
水、冷却液、氮气、氧气
转速
100转/分钟
500转/分钟
1000转/分钟
50转/分钟
压力
1.0MPA
1.0MPA
1.5MPA
1.0-3.2MPA
主要材质
碳钢
碳钢
不锈钢、铜材
不锈钢、碳钢、A3材料
1.2.5技术方案、设备方案和工程方案
1）技术方案
（1）工艺流程
该项目生产过程中以机械加工为主，旋转接头工艺流程如下：
（2）工艺技术来源
本项目生产中原材料采用不锈钢、碳钢和金属软管等，机械加工设备主要为电脑自动化控制，机械加工过程主要为切割、压制成型、焊接、车、铣、钻等精加工，最后经压力试验和气密试验后得成品。
焊接过程主要采用氩弧焊将半成品的零部件进行焊接。
经水压试验后进行喷漆，经过检验办理出厂文件，交付使用。
项目的部分元件的热处理都采用外协的方式，企业不上热处理设备，因此不会有相关的污染产生。
生产工艺采用成熟工艺技术，质量稳定。
而且由于产品特点不受温度、气候、水源的影响，所以不受地理位置限制。
2）主要设备方案
该项目生产所需设备均采用先进的设备，由生产厂家直接购进，并由设备制造厂家负责安装调试和技术培训。
主要设备如下：
主要设备表
表1-1单位：
万元
序号
设备名称
型号及规格
台数
单价
金额
1
开式双柱可倾压力机
JB23-80
1
150
150
2
开式双柱可倾压力机
JB23-25
1
120
120
3
折弯机
WB67Y-63/2500
1
120
120
4
冷弯成型机
2
12
24
5
剪板机
QH11-6/2500
2
18
36
6
普通车床
C616
10
8
80
7
普通车床
C620
8
7
56
8
普通车床
CL6136A
5
5
25
9
数控车床
CK6140
10
15
150
10
钻床
CT-16J
2
15
30
11
钻床
CD-06J
1
12
12
12
钻床
BJ-20
1
8
8
13
打压机
YS-90L、2
2
5
10
14
打压机
YI00L-4
1
6
6
15
研磨机
YM9L、2
2
5
10
16
切割机
A30QBF
5
1
5
17
切割机
YT00L-2
5
2
10
18
电动切割锯
ZIE-FX110
2
1
2
19
氩孤焊机
YSM-315
1
1.8
1.8
20
氩孤焊机
TIG-200P
1
2.2
2.2
21
普通焊机
BX1-180
1
0.4
0.4
22
普通焊机
BX1-500
2
0.8
1.6
23
二保焊机
NBC270
4
1.5
6
24
烤箱
CK-25
2
1.5
3
25
烤箱
IS1102H-3
2
2
4
26
搬运车
6
8
48
27
装配生产线
3
20
60
28
行车
2
15
30
29
环保设备
60
30
其他设备
43
合计
1114
3）建筑工程方案
项目总用地23484平方米（约35.2亩），建筑物总占地面积13660平方米，总建筑面积25060平方米。
包括：
综合楼：
占地面积600平方米，建筑面积3000平方米；1#车间：
占地面积4500平方米（层高10米，建筑面积按二层计算），建筑面积9000平方米；2#车间：
占地面积4500平方米（层高10米，建筑面积按二层计算），建筑面积9000平方米；机修车间：
建筑面积1000平方米；配电室：
建筑面积200平方米；仓库：
建筑面积1500平方米；餐厅：
建筑面积560平方米；传达室等附属用房：
建筑面积800平方米，堆物场：
占地面积7513平方米；绿地面积为3311平方米，道路及停车场占地面积为8000平方米。
建筑物技术指标表、用地平衡表分别见表1-2、表1-3。
用地平衡表
表1-2
序号
工程名称
单位
占地面积
备注
一
总用地
m2
32484
二
建筑用地
m2
13660
1
综合楼
m2
600
五层
2
1#车间：
m2
4500
一层、层高10米
3
2#车间：
m2
4500
一层、层高10米
4
机修车间
m2
1000
一层
5
配电室
m2
200
一层
6
仓库
m2
1500
一层
7
餐厅
m2
560
一层
8
传达等附属用房
m2
800
一层
9
堆物场
m2
7513
三
绿化用地
m2
3311
四
道路及停车场用地
m2
8000
建筑物技术指标表
表1-3
序号
工程名称
单位
建筑面积
备注
一
总建筑面积
m2
25060
1
综合楼
m2
3000
五层
2
1#车间
m2
9000
一层、层高10米
3
2#车间
m2
9000
一层、层高10米
4
机修车间
m2
1000
一层
5
配电室
m2
200
一层
6
仓库
m2
1500
一层
7
餐厅
m2
560
一层
8
传达等附属用房
m2
800
一层
二
堆物场
m2
7513
三
绿化
m2
3311
四
道路及停车场用地
m2
8000
五
容积率
0.77
六
建筑密度
%
42.05
七
绿化率
%
14.10
4）总图运输与公用辅助工程
（1）总图布置
根据项目功能要求和场地地形，沿金滕大道设置整个厂区的主出入口，主出入口一侧布置保安室。
出入口东侧由南向北依次建设综合楼（内设办公室、会议室等，综合楼前设置绿化带及停车场，以方便项目单位及外来车辆的停放）、仓库、机修车间、配电室及堆物场。
出入口西侧由南向北依次建设餐厅、1#车间、2#车间及附属用房：
进入厂区的主要道路，可直达各功能区建筑物门前。
厂区内规划好各种车辆行驶路线，实现人流物流有效分离。
（2）厂区内交通组织
厂区内交通道路分为主要道路和次要道路。
与出入口相连接的道路为主要道路，各建筑物通过主要道路相连接；各建筑物周围设次要道路，以满足局部交通和消防的需要。
（3）场内外运输工程
项目需要场外运输的物品主要有各车间生产所需原材料、辅助材料及各类成品设备。
所需原料为供应商运送到厂，生产的产品主要由汽车运输。
该项目选址于山东省某经济开发区，北临腾飞东路669号，西为益康大道，104国道、京福高速公路均与开发区相连，对外运输极为方便，交通十分便利。
厂区内道路布置主、次要道路。
主道路路宽设计为10米，各建筑物通过主要道路相连接；各功能建筑物周围设环形次要道路，路宽设计为6米，以满足局部交通和消防的需要。
（4）公用辅助工程
①给水工程
项目用水主要是生产、生活用水，年用水量约2400吨，项目厂址周围有市政供水管网，直接从益康大道市政供水管网接入。
厂区内管网沿道路敷设，接各用水单元。
②排水工程
项目排水采用有组织排放，设雨水和污水两套管网。
场内雨水经汇集后，由雨水管排出，生活污水经化粪池处理，由环卫部门定期清运，废水经处理达到环保标准后排入附近城市污水管网。
③供电工程
项目用电主要为生产设备用电和办公照明电、生活用电等，生产设备用电一般为380V或220V，设备用电量较大，项目生产设计功率为462KW。
该项目新上400KVA变压器1台，以满足项目生产及办公用电需要，配电室设在厂区东南角，厂区内电缆敷设至各用电单元，各用电单元设配电箱。
④通讯
项目外部通讯设置直拨电话，可向电信部门申请接入。
1.2.6投资估算
1.2.6.1投资估算依据
1）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
2）《投资项目可行性研究指南》（试用版）
3）《山东省建筑工程综合定额》
4）《山东省建筑工程费用定额》
5）《山东省建筑安装预算定额》
6）设备及工程费用分别参照客商近期报价和企业类似工程的概算。
1.2.6.2投资估算说明
1）投资估算中城市建设配套费、人防工程费等项费用，依据枣庄市目前的现行规定计算。
2）勘察设计费、工程监理费等相关费用按国家标准及山东省、枣庄市有关规定，参照市场价进行估算。
3）预备费用按工程费用与其他费用之和的3%计算。
4）流动资金估算，采用分项详细估算法对流动资产和流动负债主要构成要素分项进行估算，最后得出项目所需的流动资金数额。
5）根据双方达成的征地协议，该项目总用地35.2亩，每亩征地费按照18万元计算，征地费约为633.6万元。
1.2.6.3投资估算
经估算，工程建设总投资5800万元，详见总投资估算表1-4。
总投资估算表
表1-4单位：
万元
序号
项目
投资额
占项目总投资比例%
备注
合计
其中外币
1
建设投资
4825
0
83.20%
1.1
建设投资静态部分
4675
0
80.62%
1.1.1
建筑工程费
1853
31.95%
1.1.2
设备及工器具购置费
1321
0
22.78%
1.1.3
安装工程费
196
3.38%
1.1.4
工程建设其他费用
1155
0
19.92%
1.1.5
基本预备费
150
0
2.59%
1.2
建设投资动态部分
150
0
2.59%
1.2.1
涨价预备费
150
0
2.59%
2
建设期利息
0
0
0.00%
3
流动资金
974
0
16.80%
4
项目总投资（1+2）
5800
0
100.00%
1）建筑工程费
经估算，项目建筑工程费用为1853万元。
其中包括：
土建及建筑初装饰、绿化、道路等项工程费用。
详见表1-5。
建筑工程费用估算表
表1-5单位：
万元
序号
工程名称
建筑面积（㎡）
费用合计
1
建筑物建筑面积
25060
1591
1.1
综合楼
3000
360
1.2
1#车间
9000
450
1.3
2#车间
9000
450
1.4
机修车间
1000
85
1.5
配电室
200
14
1.6
仓库
1500
120
1.7
餐厅
560
56
1.8
传达等附属用房
800
56
2
堆物场
7513
75
3
绿化
3311
27
4
道路、停车场及其他
8000
160
合计
—
1853
2）生产设备购置及安装费
经估算，生产设备购置及安装费1517万元，主要包括生产、运输设备及其他设备的购置费及安装费。
详见表1-6。
设备购置及安装费估算表
表1-6单位：
万元
序号
设备名称
价格
备注
1
生产运输设备
1114
见表1-1
2
设备安装费
196
3
办公设备
20
4
给排水
40
5
强弱电
62
配电、照明、通讯等
6
消防设备
50
7
采暖设备
35
空调
合计
1517
3）工程建设其他费用估算
经估算，工程建设其他费用为1155万元。
详见表1-7。
（1）城市建设配套费按150元/平方米计算。
（2）建设单位管理费，按工程费用的1%估算。
（3）勘察设计费按工程费用的0.8%估算。
（4）工程监理费，按工程费用的1%估算。
（5）劳保统筹费，按工程费用的2.6%估算。
（6）人防易地建设费按75元/平方米计取。
工程建设其他费用估算表
表1-7单位：
万元
序号
费用名称
总价
备注
1
征地费用
633.3
按18万元/亩计算
2
城市建设配套费
308.4
按150元/平方米计算
3
建设单位管理费
18.5
按工程费用的1%估算
4
勘察设计费
14.8
按工程费用的0.8%估算
5
工程监理费
18.5
按工程费用的1%估算
6
人防易地建设费
102.5
按75元/平方米计取
7
劳保统筹费
48.2
按工程费用的2.6%估算
8
员工培训费
10.8
合计
1155
4）基本预备费150万元。
5）涨价预备费150万元。
6）流动资金974万元。
1.2.7资金筹措方案
1）资金筹措
项目工程建设所需资金5800万元，全部由建设单位自筹解决。
2）资金使用计划
建设单位在项目建设期间的资金投入直接影响着投资效益甚至竣工投产后的盈利水平，项目资金的不断投入过程即是工程项目价值的逐步归集过程。
工程项目的计价与控制工作贯穿于项目建设全过程，并与各阶段的众多因素密切相关，而切实先进的建设工作计划是加快项目建设、节约项目投资的重要保证。
工程施工阶段是资金投入最直接、最集中、效果最明显的投资阶段。
项目所需资金计划在建设期内全部投入，项目分两期建设，其中一期投资2600万元，计划于2008年10月开工建设，2009年6月建成投产；二期投资3200万元，计划于2009年2月开工建设，2009年10月建设投产。
1.2.8组织机构与人力资源配置
1）组织机构
根据国家的有关规定，该项目实行法人责任制，组成专门的筹建机构负责对资金筹措、建设工期、工程质量等进行全过程管理。
公司经理为该项目建设和生产经营的负责人。
项目投入运营后组织机构图为：
组织机构图
2）人力资源配置
（1）劳动定员
序号
劳动岗位
人数
1
总经理
1
2
副总经理
2
3
行政管理人员
3
4
生产、技术、质量管理人员
5
5
销售、后勤服务人员
10
6
生产人员
39
合计
60
项目投产之前，应根据岗位要求对职工进行培训，组织职工进行岗前学习，熟练掌握生产工艺和操作规程，提高职工技术水平和职业素质，以满足生产需要，并积极创造条件为设计、科研及管理人员提供各种训练的机会，以提高职工技术水平和职业素质，满足生产需要，增强公司的市场开拓能力。
（2）职工工资及福利
根据某市劳动部门关于工资及福利有关规定，并参照企业实际情况执行。
（3）员工来源及招聘方案
通过当地劳动部门、人才市场招聘，下岗职工优先考虑。
并根据不同岗位职责，对上岗人员进行岗前培训，经考核合格后上岗，培训后对员工基本要求是：
A、工程技术管理人员要达到：
①了解设备的性能和使用方法，熟练掌握工艺技术原理，处理和解决生产过程中各种参数的变化，解决生产中出现的问题。
②掌握产品质量标准及检验方法。
③了解有关市场、产品成本分析、技术设备管理、安全等方面的业务知识。
B、生产工人经培训后要达到：
明确其职能，能够掌握劳动技能，独立操作，了解上下道工序的联系；掌握分管设备的维修保养和故障排除，了解生产技术条件，质量要求和一般质量问题的解决办法；熟练操作规程和各项安全生产制度。
1.2.9项目实施计划
该项目计划2008年8月底前完成项目立项、施工图设计等前期工作，2008年10月开工建设，2009年10月竣工投产，建设工期12个月，具体实施进度详见下表。
项目进度表
序号
项目
2008年
2009年
2010年
6
8
10
12
1
3
5
7
9
11
12
1
2
3
1
立项、规划定点、
—
—
2
初步设计、施工图设计
—
—
—
3
工程招投标
—
—
4
土建工程
—
—
—
—
—
—
—
5
设备购置及安装
—
—
—
—
6
联动试车
—
—
7
交付使用
—
—
—
—
—
1.2.10本项目主要工程、主要设备实行招标
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
2.1发展规划分析
2.1.1符合国家经济和社会的发展规划
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出：
“按照走新型工业化道路要求，坚持以市场为导向、企业为主体，把增强自主创新能力作为中心环节，继续发挥劳动密集型产业的竞争优势，调整优化产品结构、企业组织结构和产业布局，提升整体技术水平和综合竞争力，促进工业由大变强”。
“努力突破核心技术，提高重大技术装备研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平。
加强组织协调，强化政策支持，依托重点工程，完善技术标准，引导形成一批集研发设计制造于一体、竞争力强的企业”。
本项目主要从事旋转接头零部件加工基地的生产，有利于促进我国工业由大变强。
因此，项目的建设符合国家经济社会的发展规划，
2
升级会员 