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中交第四航务工程局有限公司
施工生产计划编制管理细则
第一章总则
第一条为规范公司施工生产计划的编制工作，明确公司生产计划的编制流程和各相关单位的职责，提高生产计划管理水平，特制订本细则。
第二条本细则主要规定公司年、季、月度施工生产计划的编制和调整流程，以及相关的审批程序。
第2章施工生产计划编制过程中各相关单位的职责
第三条公司工程管理部的主要职责：
（一）组织施工生产计划的编制工作。
对各子（分）公司或一类项目经理部报送的施工生产计划进行审核汇总，编制公司年、季、月度施工生产计划。
（二）组织公司年度生产计划中期调整工作。
对各子（分）公司或一类项目经理部报送的年度生产计划调整申请进行审核，并根据公司生产进展情况，对公司年度生产计划进行调整。
（三）组织召开公司年度、季度生产计划会，对公司年度、季度施工生产计划及完成情况进行总结和部署。
（四）对各子（分）公司、各项目的施工生产计划执行情况进行监督。
第四条铁路业务部的主要职责：
（一）负责编制公司铁路项目的年度施工生产计划，并提交工程管理部汇总。
（二）对铁路项目的生产计划执行情况进行监督管理。
第五条安全管理部的主要职责：
（一）负责编制公司年度安全生产工作计划、季度安全措施计划，并提交工程管理部进行汇总。
（二）在公司的年度、季度生产计划会上对公司安全生产情况进行讲评及对公司年度、季度安全计划的完成情况进行总结和部署。
（三）对各子（分）公司对安全生产计划及措施计划的执行情况进行监督。
第六条子（分）公司的主要职责：
（一）编制本单位的年、季、月度施工生产计划，并上报公司工程管理部，其中铁路项目的年度施工生产计划报铁路业务部，年度安全生产工作计划、季度安全措施计划报安全管理部。
（二）编制年度生产计划中期调整申请报告，并上报公司工程管理部。
（三）对所属各项目的年、季、月度生产计划执行情况进行监督。
第七条一类项目经理部负责编制项目的年、季、月度施工生产计划，并上报公司工程管理部。
其中铁路项目的年度施工生产计划报铁路项目部，年度安全生产工作计划、季度安全措施计划报安全管理部审核。
并根据公司正式发布的生产计划组织生产。
第3章年、季、月度施工生产计划的编制和调整
第八条年度施工生产计划主要内容。
（一）公司年度施工生产计划主要包括以下几个方面内容：
施工生产计划、工业生产计划、重点工程总产值计划、重点工程技术组织措施计划、安全生产工作计划、工程质量目标计划、船舶修理计划、机械修理计划、节能减排工作计划等。
其编制流程参见附件1、附件3。
（2）施工生产计划包括公司、各子（分）公司（航通公司等工业生产单位除外）的年度产值计划及在建项目生产计划；工业生产计划包括广州航通船业有限公司（下文简称航通公司）等工业生产单位的年度生产计划。
（3）重点工程总产值计划指列为公司重点工程的项目的年度总产值计划。
重点工程技术组织措施计划指为完成重点工程项目年度产值计划计划采取的技术组织措施。
（4）安全生产工作计划应包括上年度安全指标完成情况、本年度安全工作目标、本年度安全环境控制指标、本年度安全工作要点等几方面内容。
（5）工程质量目标计划包括公司在建项目年度质量目标计划和创优计划。
（6）船舶修理计划和机械修理计划主要包括公司及子（分）公司的年度船舶机械的修理计划，具体参见QI6-4《船机设备报表管理规定》。
（7）节能减排工作计划主要编制公司及各下属公司的年度节能减排目标，具体参见QP6-1《节能减排监督管理程序》。
第九条年度施工生产计划的编制
（1）各子（分）公司及一类项目经理部应在每年12月份编制其下一年度施工生产计划，经单位主要领导审批后，在1月10日前报送公司工程管理部。
其中铁路项目的施工生产计划报铁路业务部（同时抄送工程管理部），安全生产工作计划报公司安全管理部审核。
（2）各子（分）公司报送的年度生产计划中应包含施工生产计划、重点工程总产值计划、重点工程技术组织措施计划、安全生产工作计划、工程质量目标计划、船舶修理计划、机械修理计划、节能减排工作计划等几方面内容。
（三）航通公司等工业生产单位报送的年度生产计划应包括工业生产计划、质量目标计划、船舶修理计划、机械修理计划、节能减排工作计划等内容。
（四）一类项目经理部报送的年度生产计划应包括项目施工生产计划、工程技术组织措施计划、安全生产工作计划、项目质量目标计划、船舶修理计划、机械修理计划、节能减排工作计划等内容。
（五）各单位在编制年度施工生产计划时，应充分考虑在建项目、已中标暂未开工项目、年内预期可中标项目的生产组织情况，根据本单位的实际条件，实事求是的预估年度可完成的生产计划，制订为确保生产计划完成拟采取的组织措施。
第十条年度施工生产计划的审核
（一）公司工程管理部在每年11至12月份，应有针对性的组织对各子（分）公司及重点项目的下一年度的生产计划进行调研，分析公司下一年度的生产形势和计划情况。
（二）工程管理部在收到各子（分）公司及一类项目经理部报送的年度施工生产计划后，应及时组织审核。
审核的依据主要包括：
已发布的公司年度全面预算指标、公司年度经营生产目标、各单位的经营生产实际情况。
（三）铁路业务部对铁路项目的年度施工生产计划进行审核后，提交工程管理部进行汇总。
（四）工程管理部根据审核情况，对各单位上报的年度施工生产计划进行调整，并综合安全管理部提交的年度安全生产工作计划，汇总成公司年度施工生产计划，上报公司分管领导。
第十一条公司分管领导对汇总后的年度施工生产计划进行审批，工程管理部组织铁路业务部、安全管理部根据审批意见进行修改。
第十二条公司年度施工生产计划经审批通过后正式发布。
各子（分）公司及一类项目经理部按既定的年度施工生产计划组织生产。
工程管理部、铁路业务部、安全管理部全程监控各单位生产计划的完成情况。
第十三条年度施工生产计划的调整
（一）每年6月份，各子（分）公司及一类项目经理部应对本单位生产计划完成情况及本单位的经营生产情况进行总结分析。
如子（分）公司或一类项目经理部认为应调整本单位的年度施工生产计划，则应在7月5日前向工程管理部报送年度施工生产计划调整申请报告。
申请报告中应详细说明计划调整方案及相应的调整原因。
（二）工程管理部组织对上报的调整申请报告进行审核，若认为不需要调整申请单位的年度施工生产计划，则应在一周内向申请单位反馈审核意见。
若审核认为应该调整年度施工生产计划，则对原计划进行调整，并上报分管领导审批。
（三）工程管理部根据分管领导的审批意见进行修改，最终审批通过后，形成调整后的年度施工生产计划，在公司三季度生产计划会上进行讲评，并在会后正式发布。
第十四条季度生产计划的编制
（一）各子（分）公司及一类项目经理部应在每季第一个月的5日前向工程管理部报送本季度的生产计划。
其中安全措施计划报安全管理部。
（二）各单位的季度生产计划中应包括季度产值计划、季度施工计划、季度工业生产计划（适用于航通公司等工业生产单位）、季度设计工作计划（适用于广州港湾工程设计院（简称“港湾院”）等设计单位）、季度科研技改推先产值计划（适用于中交四航工程研究院有限公司（简称“研究院”）等科研单位）、季度安全措施计划、季度重点工程技术组织措施计划、季度工程船舶使用计划等各方面内容。
（三）工程管理部对上报的各单位季度计划进行审核，并综合安全管理部提交的安全措施计划，汇总成公司季度生产计划后，报公司分管领导审批。
（四）工程管理部、安全管理部根据分管领导的审批意见进行修改，最终审批通过后，形成季度生产计划，在公司季度生产计划会上进行讲评，并在会后正式发布。
（五）各单位按照发布的季度生产计划组织实施，工程管理部、铁路业务部、安全管理部全程监控各单位生产计划完成情况。
第十五条子（分）公司及一类项目部在每月的5日前向工程管理部报送本月施工生产计划。
工程管理部审核后汇总编制公司月度施工生产计划。
第十六条工程管理部在每季度的第一个月下旬组织召开公司季度生产计划会。
会议主要总结上一季度生产计划完成情况及安排本季度生产计划。
第十七条各子（分）公司及一类项目经理部定期对各项目的生产及计划完成情况进行统计，向工程管理部报送月度产值报表，产值统计原则参见《中交第四航务工程局有限公司产值统计申报规定》。
并及时更新项目管理信息系统上相关内容。
第四章附则
第十八条本细则经总经理批准后发布。
第十九条本细则自发布之日起正式生效，执行过程中由工程管理部负责解释。
第5章附件
1.年度生产计划编制及中期调整流程
2.季度生产计划编制流程
3.年度生产计划编制及中期调整流程描述表
4.季度生产计划编制流程描述表
5.公司年度生产计划表格参考样式
6.公司季度生产计划表格参考样式
7.公司月度施工生产计划表格参考样式
公司年度施工生产计划编制流程描述表
序号
操作步骤
负责部门
步骤描述
输出成果
1
01上报年度生产计划
子（分）公司及一类项目经理部
子（分）公司及一类项目经理部在每年1月31日前向工程管理部报送年度施工生产计划，铁路项目生产计划报铁路业务部，安全生产工作计划报安全管理部。
各单位年度生产计划
2
02审核
工程管理部
根据公司的全面预算目标要求及经营生产具体情况，对各单位上报的年度生产计划进行审核
审核意见
3
03调整年度生产计划并汇总
工程管理部
根据审核结果，工程管理部对各单位的年度生产计划进行调整，并结合铁路项目生产计划及安全工作计划汇总成公司年度施工生产计划，上报公司分管领导
公司年度施工生产计划初稿
4
04审批
公司分管领导
分管领导审批年度生产计划，工程管理部、铁路业务部、安全管理部根据审批意见调整，直到审批通过
审批后的年度生产计划
5
05发布
工程管理部
在公司内部发布经公司年度施工生产计划
6
06计划执行
子（分）公司及一类项目经理部
子（分）公司及一类项目经理部按年度施工生产计划组织生产，工程管理部、铁路业务部、安全管理部监控各单位生产计划的完成情况
7
07年度施工生产计划调整要求
子（分）公司及一类项目经理部
子（分）公司及一类项目经理部在6月份时，对本单位的生产计划实现情况进行总结，如因客观原因，需要调整年度施工生产计划的，则书面报工程管理部
年度施工生产计划调整申请报告
8
08调整报告审核
工程管理部
组织审核子（分）公司或一类项目经理部上报的年度施工生产计划调整申请
9
09反馈审核意见
工程管理部
若审核结果认为不应该调整年度生产计划，则工程管理部向申请单位反馈审核意见，
审核意见
10
10调整年度施工生产计划
工程管理部
若审核结果认为应根据实际情况对原年度施工生产计划进行调整，则工程管理部对原计划进行调整并汇总，报公司分管领导
调整后的年度施工生产计划初稿
11
11审批
公司分管领导
公司分管领导对年度施工生产计划的调整方案进行审批，工程管理部根据审批意见进行修改，直至审批通过
调整后年度施工生产计划
12
12发布
工程管理部
工程管理部发布调整后的年度施工生产计划，各单位按调整后的计划执行
公司季度生产计划编制流程描述表
序号
操作步骤
负责部门
步骤描述
输出成果
1
01上报季度生产计划
子（分）公司及一类项目经理部
子（分）公司及一类项目经理部在每季度第一个月5日前向工程管理部报送本季度生产计划，其中安全措施计划报安全管理部
季度生产计划初稿
2
02审核
工程管理部
工程管理部审核各单位报送的季度生产计划
审核意见
3
03调整季度生产计划并汇总
工程管理部
根据审核结果，工程管理部对各单位的季度生产计划进行调整并汇总成公司季度生产计划，上报公司分管领导
公司季度生产计划初稿
4
04审批
公司分管领导
公司分管领导对公司季度生产计划进行审批，工程管理部根据审批意见进行调整，直到审批通过
审批后的季度生产计划
5
05发布
工程管理部
在公司内部发布经审批的公司季度生产计划，要求各单位按计划执行
6
06计划执行
子（分）公司及一类项目经理部
子（分）公司及一类项目经理部按季度生产计划组织生产，工程管理部监控各单位生产计划的完成情况
————————年度施工项目计划产值计划
产值单位:
万元
工程项目
项目分类
合同
开工至上期累计完成总产值
____________年度计划
总价或局内分包价
竣工日期
总承包产值
形象进度
自行产值
外包产值
分包产值
公司合计
其中:
国内
:
境外
其中:
已落实项目
:
待落实项目
一、已落实项目
（一）、国内工程
1.***项目
......
（二）、境外工程
1.***项目
......
二、待落实项目
（一）、国内工程
（二）、境外工程
一公司
......
————————年度工业生产计划
序号
工程项目
单位
数量
合同
进度（%）
开工至上年末累计完成产值（不含税）
____年度计划
总价（含税）
开工日期
竣工日期
上年年末累计完成
本年计划
产值（不含税）
形象进度
本年进度
年末累计
航通公司合计
一
造船
1
.....
二
钢结构及其他工程
.....
————————年度重点工程项目总产值计划
产值单位：
万元
序号
工程名称
年度总产值计划
施工单位
1
2
.........
————————年度重点工程技术组织措施计划
单位
重点工程名称
形象进度要求
技术组织措施
1.__________工程
2.__________工程
.........
————————年度船舶修理计划
序号
船名
适航证书期限
检验类别
计划修期
计划修理费用（万元）
主要修理内容
备注
进厂时间
天数
全公司合计
一
一公司
1
......
二
二公司
......
————————年度施工机械大修计划
序号
设备编号
设备名称
型号规格
数量
计划修期
计划费用（万元）
计划修竣时间
承修单位
主要修理项目
备注
一季
二季
三季
四季
全公司合计
一
一公司
1
......
二
二公司
......
————————年度节能减排管理目标计划
数量
营业收入计划（万元）
综合能耗（总计折标煤）（吨标准煤）
营业收入能耗目标（吨标煤/万元）
单位增加值能耗目标（吨标煤/万元）
单位
一公司
二公司
三公司
福州分公司
研究院
航通公司
公司直管项目
其它
合计
______年_____季度产值计划
产值单位:
万元
单位
年度计划
____________季度计划
企业总承包产值
自行产值
外包产值
分包产值
企业总承包产值
占年度计划%
自行产值
外包产值
分包产值
合计
占年计划%
建筑业产值
工程产值
运输产值
科研设计产值
甲
公司合计
其中:
国内
境外
公司本部
其中:
国内
境外
一公司
其中:
国内
境外
......
______年_____季施工计划
产值单位:
万元
工程项目
项目分类
合同
开工至上期累计完成总产值
年度计划
年度累计完成
____季度计划
总价或局内分包价
竣工日期
总承包产值
自行产值
总承包产值
自行产值
总承包产值
形象进度
自行产值
外包产值
分包产值
公司合计
其中:
国内
:
境外
公司本部
其中:
国内
:
境外
（一）、国内工程
1.***项目
......
（二）、境外工程
1.***项目
......
一公司
......
_______年_____季度工业生产计划
产值单位:
万元
项次
项目
修造类别
计划工程造价（万元）
进度（%）
产值
工期
形象进度
上季期末累计完成
_月份计划
_月份计划
_月份计划
月度计划产值
本季产值
开工
竣工
本月进度
月末累计
本月进度
月末累计
本月进度
月末累计
_月份
_月份
_月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
***公司合计
一
造船
1
2
......
_______年_____季度设计工作计划
计量单位：
万元
序号
项目编号
工程名称
地点
建设单位
工程规模
负责人
设计阶段
季度计划安排
设计费
进度
__公司合计
1
2
......
_______年_____季度科研、技改、推先项目计划
计量单位：
万元
序号
项目名称
简要内容
进度（起止时间）
总概算
累计完成
本季度完成
本季度形象进度
____公司合计
1
2
......
______年_____季度重点工程技术组织措施计划
单位
重点工程名称
形象进度要求
技术组织措施
1.__________工程
2.__________工程
.........
______年____季度主要工程安全技术措施计划
单位
工程名称
措施与要求
1.__________工程
2.__________工程
.........
______公司______年____季度工程船舶使用计划表
序号
船舶名称
船舶性能
工程地点
工作内容
总工程量
剩余工程量
工程船舶使用计划
备注
四月
五月
六月
上旬
中旬
下旬
上旬
中旬
下旬
上旬
中旬
下旬
一
1
2
升级会员 