年加工5000吨脱水蔬菜及速冻食品建设项目可行性报告.docx
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年加工5000吨脱水蔬菜及速冻食品建设项目可行性报告
年加工5000吨脱水蔬菜和速冻食品项目
可行性研究报告
第一章总论２
1.1、项目提要２
1.2、可行性研究报告编制依据４
1.3、综合评价和论证结论４
第二章项目背景及必要性６
2.1、项目建设背景６
2.2、项目区农业产业化经营发展现状７
2.3、项目建设的必要性及目的意义８
第三章建设条件１１
3.1、XX县概况１１
3.2、工业园基础状况１２
3.3、水文地质１５
3.4、场址及土地选择１５
第四章市场分析与销售方案１７
4.1、市场分析１７
4.2、产品生产及销售方案１９
第五章项目建设方案２２
5.1、建设任务和规模２２
5.2、生产技术方案及工艺流程２２
5.3、设备方案２６
5.4建筑方案２８
5.5、项目实施进度安排２９
第六章环境影响评价３０
6.1环境影响３０
6.2环境保护与治理措施３０
第七章项目组织与管理３２
7.1、组织机构与职能划分３２
7.2、项目经营管理模式３２
7.3、经营管理措施３３
7.5、劳动保护与安全卫生３４
第八章投资估算与资金筹措３５
8.1估算结果３５
8.2建设投资估算依据３５
8.3投资计划与资金筹措３５
第九章技术经济分析与评价３６
9.1概述３６
9.2企业工作制度、劳动定员及劳动生产率３６
9.3总成本费用估算３６
9.4经济效益３７
9.5不确定性分析３９
第十章农业产业化经营与农民增收效果评价４１
第十一章可行性研究结论与建议４３
附表：
…………………………………………………………………44-56.
第一章总论
1.1、项目提要
1、项目名称：
年加工5000吨脱水蔬菜和速冻食品项目
2、建设性质：
新建
3、项目建设单位、项目负责人
建设单位：
XX县XX食品有限公司
项目负责人：
（江苏XXXX镇）
4、建设地点、规模、期限及建设内容
建设地点：
XX城镇工业园区
建设规模：
年加工脱水蔬菜产品5000吨
建设年限：
8个月（2010年4月－2010年12月）
建设内容：
建筑面积6200平方米，其中：
蔬菜加工车间2000平方米，冷藏库1000平方米，保鲜库1500平方米；综合办公楼1500平方米；制冷机房及附属设施200平方米；购置蔬菜加工设备、制冷设备19台（套）、水电配套系统、科技研发设施等。
5、投资规模及资金构成
项目总投资1146.31万元。
其中：
固定资产投资1022.3万元（土建投资403.3万元，设备及安装投资496万元，安装工程费25万元，土地及其它投资98万元。
）铺底流动资金投资124.01万元。
6、资金筹措
项目总投资1146.31万元，用于固定资产投资1022.3万元。
资金来源主要于企业自筹。
7、主要经济技术指标
根据静态分析，项目达产后，年加工蔬菜7600吨，产成品5000吨，年均实现销售收入2042.73万元。
项目总成本1725.96万元,利税534.35万元,其中:
销售税金及附加251.87万元,销售利润282.48万元。
投资利润率24.06%,内部收益率2.56%,财务净现值3799.84万元,静态投资回收期4.85年。
单位：
万元
序号
项目名称
数据
1
项目总投资
1435.67
其中计算注册资本的总投资
1146.31
1.1
建设投资
1022.3
1.2
建设期利息
1.3
流动资金
413.37
其中铺底流动资金
124.01
2
资金筹措
1435.67
2.1
项目资本金
1146.31
其中注册资本
1146.31
2.2
项目债务资金
289.36
其中与注册资本匹配资金
2.3
其他资金
3
年均销售收入
2042.73
4
年均总成本费用
1683.3
5
年均销售税金及附加
13.99
6
年均增值税
174.92
7
年均息税前利润（EBIT）
345.44
8
年均利润总额
345.44
9
年均所得税
62.96
10
年均净利润
282.48
11
总投资收益率（%）
24.06
12
投资利税率（%）
37.22
13
项目资本金净利润率（%）
24.64
14
贷款偿还期
15
平均利息备付率（%）
16
平均偿债备付率（%）
17
项目投资税前指标
财务内部收益率（%）
27.56
财务净现值（I=0%）
3799.84
全部投资回收期（年）
4.85
18
项目投资税后指标
财务内部收益率（%）
24.45
财务净现值（I=0%）
3107.33
全部投资回收期（年）
5.07
19
资本金内部收益率（%）
29.29
20
盈亏平衡点
生产能力利用率（%）
52.08
销售价格（%）
82.28
8、项目辐射范围及带动能力
建设该项目，填补了XX县脱水蔬菜加工的空白，可有效地带动全县及周边地区蔬菜种植业的发展，促进农业种植结构的优化调整。
新发展脱水蔬菜基地2000亩，带动脱水蔬菜种植面积5万亩，带动5000农户种植致富,项目区人均增加纯收入960元。
蔬菜加工可安置农村剩余劳动力400人，实现农村劳动力向二、三产业转移。
1.2、可行性研究报告编制依据
本报告主要依据以下文件和资料编写：
1、安徽省农业综合开发办公室、安徽省财政厅《关于做好2010年农业综合开发项目前期有关工作的通知》。
2、国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲。
3、农业部《优势农产品区域布局规划2005—2010》。
4、《XX县国民经济与社会发展“十一五”规划及2010年发展目标纲要》。
5、《XX县2010年农业开发总体规划》。
6、本项目其他有关资料。
1.3、综合评价和论证结论
1、综合评价
项目地处皖北地区，自然环境和社会条件优越。
蔬菜生产基础较好，被国家命名为“中国山芋之乡”。
各种蔬菜种植20万亩，并且品种齐全，资源丰富。
该项目建设主要充分利用当地环境资源优势，把千家万户的小生产通过整合，达到标准化生产。
并以项目建设单位为龙头，把产品推向市场。
该项目符合国家产业化政策，符合当地农村经济发展的要求，有利于带动当地农民种菜致富，促进农业产业结构的调整，增加农民收入。
通过可行性分析，财务有盈余，社会有效益，财政有增长，农民有收入，是一个可行的项目。
2、论证结论
《年加工5000吨脱水蔬菜》项目，通过从技术、经济、社会和生态环境各方面进行反复调查研究和分析论证，该项目选项合理，技术方案具有一定的先进性，承建单位在经济实力、技术人才、管理措施、运行机制、产品销售、基地建设等方面具有很强的优势。
项目建设具有显著的经济、社会和生态效益，符合2010年国家农业综合开发扶持产业化项目申报指南的要求，项目完全可行，是非常必要的。
1.4、存在的问题与建议
1、存在问题
目前，国内出口蔬菜种植和加工业。
主要存在的问题是如何有效地控制药残、肥残和灌溉水水质的问题。
如不能解决上述问题，产品将因质量出口受阻。
2、建议
原料生产必须实现标准化。
该项目产品的销售定位于国际市场，产品的质量至关重要。
因此，产品生产必须从源头抓起，采取切实可靠的措施，解决好蔬菜基地的标准化生产技术问题，合理用药、施肥，确保产品原料质量。
要严格按照国家脱水蔬菜生产标准，杜绝蔬菜药残，产品生产符合国际标准。
第二章项目背景及必要性
2.1、项目建设背景
1、脱水蔬菜生产是政府长久支持的重点行业。
脱水蔬菜生产和加工是当今世界农业发展的方向。
XX县是蔬菜种植面积较大，是全县农业生产的支持产业。
当地政府把蔬菜生产作为振兴农村经济的重要产业，出台一系列优惠政策，扶持发展。
2、行业和市场优势突出。
蔬菜作为我国农业生产中的第二大产业，其年产量高达4亿多吨，产值超过5000亿元。
但在流通中，绝大部分蔬菜均以未经任何处理的毛菜形式出现在农贸市场上，造成高产后损失，高成本流通，高度环境污染。
随着人们生活水平的日益提高，人们对无公害绿色食品、脱水食品的需求量越来越大，于是生产保鲜、速冻的蔬菜深加工产品受到了人们的广泛关注。
我国大中城市超市保鲜、速冻蔬菜销量不断增长。
特别是一些发达国家和地区，如日本、香港、韩国、荷兰、美国、新加坡、法国等，对我国的蔬菜出口需求量更大，我国蔬菜出口总量为200多万吨。
因此，开发高档保鲜蔬菜，进一步提高城市蔬菜供应的水平、质量，扩大出口创汇，增加菜农收入，繁荣城乡经济，提高综合效益，是蔬菜产业发展的必然趋势。
3、项目建设弥补XX县蔬菜加工空白，可促进农民经济收入增长。
就XX县当前蔬菜生产形势看，虽然是蔬菜种植大县，但生产存在盲目性，市场销售也存在很大的被动，蔬菜产品常常出现滞销或脱销，应有的经济效益没能得到很好的发挥。
究其主要原因，一是产品自身属性决定其采收时间短而集中，加上当地没有合适的防护和贮存措施，产品既不宜保存又不能保鲜，影响了产品质量；二是受市场牵制大。
本地产量多，当地消化不了，靠外地销售，价格不稳定；三是无加工企业，产品得不到深加工增值；四是初级产品效益低，而且常常出现销售难的现象，农民增产不增收，亟需龙头企业的拉动和扶持。
2.2、项目区农业产业化经营发展现状
1、 XX县农业发达，为全国粮食生产先进县，境内大部分为坦荡平原，海拔在20米以下的平原面积占总面积的90.9％；气候上属暖温带半温润季风气候，适于各类农作物生长，尤其是农林牧生产条件得天独厚。
年日照时数为2284至2495小时，日照率52％至57％，年气温14℃，年均无霜期200至220天，年均降水量800至930毫米，雨季降水量占全年的56％。
气候资源较为优越，有利于农作物生长。
主要气象灾害有旱、涝、风、霜、冻、冰雹等。
气候特点是：
四季分明，光照充足，雨量适中，雨热同期。
四季之中春、秋季短，冬、夏季长，春季天气多变，夏季高温多雨，秋季天高气爽，冬季寒潮频袭。
水、电、路、通讯设施完善，自然资源丰富，土地肥沃，水质优良，很适宜脱水蔬菜生产的发展。
2、蔬菜生产基础较好。
XX县县政府从实际出发，积极调整农业及农村产业结构，发展蔬菜生产，扩大脱水蔬菜种植规模。
2009年，全县蔬菜种植面积20万亩，总产50万吨。
近几年，我市通过实施农产品绿卡行动计划，大大提高了蔬菜基地管理水平，当地菜农对蔬菜病虫害防治、施肥、喷药等技术，严格执行国家绿色食品标准，提高了产品质量。
3、蔬菜加工滞后XX县无脱水蔬菜加工企业，一些蔬菜出口厂商来我市争相购买原材料，绿色蔬菜种植面积不断扩大，为农民增加了经济收入，同时为该项目提供了充足的原料，创造了良好的经济和社会环境。
4、企业脱水蔬菜生产已初具规模。
项目建成后，企业拟通过租赁方式建有自己的脱水蔬菜基地1000亩，可为加工提供充足的货源。
2.3、项目建设的必要性及目的意义
我国加入世界贸易组织后，农业发展面临更加激烈的市场竞争。
当今农业的国际竞争已经不是单项产品、单个生产者之间的竞争，而是包括农产品价格、质量、品牌和农业经营主体、经营方式在内的整个产业体系的综合竞争。
为增强我市农业的国际竞争力，根本在于提高农产品的质量、档次和卫生安全水平，提高农户的专业化、组织化程度，提高农业生产经营的效率。
发展农业产业化经营，培育一批有竞争力的市场主体，靠他们带动农户与国际市场接轨，实行专业化、标准化生产，可以充分发挥农户家庭经营生产成本低的优势，尽快扩大我县优势农产品的生产规模，提高精深加工水平和科技含量，创出一批有较强出口竞争力的名牌产品。
脱水蔬菜加工容易操作，见效快，经济效益高。
加工系列产品深受日本、韩国、美国及加拿大等国客户青睐，产品畅销，有极大的市场潜力和广阔的市场发展空间。
国内方便食品厂家对脱水蔬菜的需求量也不断增加，以特种蔬菜为原料的脱水蔬菜加工业正在兴起，随着城乡人民消费向系列化、方便化、营养化方面发展，脱水蔬菜市场前景非常好。
为满足国内外市场对脱水蔬菜的需求，发展脱水蔬菜生产是非常必要的。
据估计仅我县果蔬总产量就超过200万吨以上，如此多的果蔬产量靠传统品种很难满足市场多样化的要求，发展脱水蔬菜生产在增加花色品种的同时，也可以缓解旺季鲜菜生产过剩的问题，减少菜农的损失。
项目建设对于全面落实中央关于发展农村和农业经济，加快农村产业结构和种植结构调整优化，壮大龙头企业，带动农民增收致富，切实解决好“三农”问题是十分必要的。
主要表现在以下三个方面，一是推动农业结构调整，开发农业增收潜力的需要。
通过项目建设，引进国内外先进的脱水蔬菜新品种和栽培技术，实现由传统农业向现代化、标准化农业转变。
进一步完善农业产地环境和产品质量检测体系，使项目区蔬菜产品质量达到国际出口产品水平，从而打破或跨越国际贸易壁垒，扩大脱水蔬菜产品出口创汇，提高农业效益。
二是适应市场经济发展规律，创新经营机制的需要。
项目建成后，可大大提高企业蔬菜加工能力，辐射带动周边地区发展脱水蔬菜生产，通过建立农村经济合作组织，把农民和龙头企业紧紧地连接起来，变蔬菜生产基地为出口创汇蔬菜产业的第一生产车间。
三是提高农业科技含量，加速农业科技成果向现实生产力转变的需要。
企业在生产运营中，为了适应国际市场的需要，将不断地引进适销对路的新品种、新技术和新的加工设备，并严格按照引进、试验、示范的步骤，对农民和企业员工进行技术培训，提高技术素质和社会生产力。
项目建设的主要目的是：
依靠项目建设，提升农业龙头企业的农产品加工档次和规模，进一步拓宽国际市场，强化对农产品生产基地的带动作用,加快农民的致富步伐，促进当地农业生产条件和生态环境的改善。
建设此项目有很大的重要性和现实意义:
一促进农业结构调整，增加农民收入。
就农业粮油种植业与蔬菜种植业经济效益分析。
蔬菜种植经济收入相当于粮食种植经济收入的三倍。
特别是脱水蔬菜产品出口价格一般高于普通产品数倍甚至10余倍，项目实施可大幅度提高农民收入。
二有利于实现农业可持续发展。
脱水蔬菜生产加工的基准点主要是提高产品质量，重视保护生态环境，实施该项目可有效遏制滥施农药、化肥的现象，保护耕地质量、保护生物多样性、维持农业生态平衡，促进农业可持续发展。
三有利于提高农业产业化水平。
目前XX县蔬菜加工企业规模小，加工能力小，产业化水平低，制约着蔬菜生产的稳定发展。
实施该项目，可使基地、龙头企业、国际市场有机结合起来，企业通过深加工也将发展壮大。
第三章建设条件
3.1、XX县概况
XX县位于安徽省东北部，黄淮海平原南端,地处苏皖两省五县交界地带,地近沿海,背靠中原,位于北纬33°16′～33°46′，东经117°40′～118°10′之间。
是安徽省东向发展战略重点发展的23个县（市、区）之一。
XX县历史悠久，古称虹县、XX州，1912年废州设县。
XX县是著名皖东北抗日根据地，是彭雪枫、江上青等战斗和献身的地方，是国家级非物质文化遗产XX州戏的发源地。
XX县隶属宿州市，辖15个乡镇，1个省级经济开发区。
总面积1787平方公里，人口90万，其中农业人口75万人，劳动力47万人，富余劳动力26万人。
XX城镇城区规划区面积23平方公里。
建成城区面积10平方公里。
XX城绿化覆盖率14%；大庄、刘圩、长沟、草沟等小城镇建设已具农村新型集镇雏形，一个以XX城为中心，以重点集镇为骨干、点线相连，布局合理，功能较齐全的小城镇框架基本形成。
2010年，县城城区面积达到22平方公里，城区人口达到20万人。
境内公路四通八达，104国道和303、329省道贯穿全境，全县辐射与环型并举的公路网络已初具规模，全县晴雨通车公路里程1600公里。
毗邻多条高速，东距宁（南京）—宿（迁）徐（州）高速XX洪出口20公里，西距合徐高速公路50公里，XX（县）许（昌）高速已经开工建设、规划中的明（光）睢（宁）高速即将开工建设。
XX县邮政电信基本实现现代化。
全县实现了电话交换程控化、传输数字化。
程控电话、移动通讯、宽带网络（ADSL、光纤）覆盖全县。
无线寻呼全国联网，数据通信业务与世界息息相通。
以人民银行、专业银行、商业银行、政策性银行、非银行金融机构为主体，可以办理外汇贷、存、汇款，贸易、非贸易结算，外币兑换、外汇票据的承兑贴现、资信调查、咨询业务等，金融机构网点遍及城乡。
XX县城镇基础设施日趋完善，综合功能逐步增强。
全县拥有大型商贸企业10余家，其中XX州商城、文庙商城、XX城镇高尤建材市场等各类专业市场30多个，万德福、上海华联、苏果等大中型零售企业20多家，全年社会消费品零售总额13.91亿元，增长22.6%。
3.2、工业园基础状况
XX县新型试验工业园区总控规面积3.74平方公里（5625.2亩），试验区内逐步实现“七通一平”。
总体工程拟分三个阶段实施。
起步区工程建设，目前起步区1.23平方公里（1841.4亩）工程建设已完工，道路硬化已完成11万平方米；绿化、亮化工程基本完成，初步实现“四通一平”。
区内已落户中小企业10余家，建筑面积达6万余平方米，固定资产总投资达1亿元。
XX县新型试验工业园区凭借着得天独厚的政策优势、人力充足的资源优势、交通便利的区位优势、设施完备的功能优势，倍受广大外来投资客商的青睐，目前已入园亨运通不锈钢制品有限公司、大兴木业公司、远征汽车公司、喜洋洋花生饮品、春岛手套厂、利华纸品等30多家企业先后入驻，现有建成投产企业8家、在建项目14个，即将开工项目8个，协议利用外资11.86亿元，就业人数达3000多人，已成为由卫生洁具、纺织服装、板材加工、精细化工、机械制造、食品加工等六大支柱产业为主导的现代化工业集聚区。
1、工业区市政道路：
工业园区的规划为了地块比较方便出让和有利于招商引资，道路分三级60m、40m和34m。
沿XX城西南二环外侧修一条红线宽40米的金环大道作为工业园区的主干道，沿主大道南新修一条红线宽40米的金光大道，另根据需要新修红线宽16－34m不等宽度的支干道，沿路修不少于20%的道路绿化带。
2、给排水
工业园区排水采用双管网排水系统，实行排污管道和雨水分流，雨水直接排入河内。
污水排入污水处理厂处理。
（1）给水
用水主要由城市自来水直接供给，并且在区内构成环状供水管网，与周围供水管连接，组成可靠的生产、生活、消防供水管网，一般供水压力均达到工业用水要求。
个别需加压提升解决，以保证生产、生活、消防用水要求。
保证一期工程日供水达6000吨。
（2）排水
雨水：
规划设计排水管径为400～1200mm。
由于园区地势平坦，雨水系统尽量利用地形，沿区内道路敷设雨水管道，并在适当位置处设雨水口，将雨水有组织汇集后就近排入河道。
污水：
规划设计排污管径为400～800mm污水管道沿道路敷设，污水管道采用混凝土管，近期污水排放要求：
工业用水由各厂自行处理，达到排放标准后，方可排入规划的污水管道，由污水处理厂统一处理，凡含毒、有害物质及生物降解物质的工业废水不允许直接排入污水管道或水体，要责成其自身进行处理，达到我国工业“三废”排放试行标准后，允许排放。
近期主要进驻一些无污染企业，远期规划建污水处理厂。
3、电力：
用电指标：
工业区：
45－60瓦平方米
未预见为工业指标的15%
近期总用电量约为：
10－20万千瓦
电网：
沿园区内主要干道敷设输电干线，并布置成环状，提高供电的可靠性。
利用原有35KV变电所和经济开发区220KV变电所，足以保证工业生产用电。
4、电信：
考虑工业区实际，规划电话门数为5000门左右。
XX县电信局程控电话装机容量为10万门。
并将进一步完善通信管网及中继光缆网络，建设大容量、高速率的传输系统。
5、光缆：
园区电讯网与城市电讯网相连通并相对独立，在敷设电讯线路时，尽量提高电讯、电缆利用率。
同时运用先进技术LMDS微波通信技术支持话音和数据业务，提供模拟和数字视频业务，可实现园区对外连接的智能化服务和电子商务功能。
3.3、水文地质
工程地质
工程地质条件较好，周边地质已经勘测，开发区内已有数家大中型企业在建厂时进行过工程地质勘探，没有压覆重要矿床，有利于工程建设，主要建筑和构筑物不需要打桩。
地下水地下水位在18-25米之间，不腐蚀钢筋混凝土。
厂址稳定
近场区自新生代以来新构造运动主要表现为有规律的升降运动，运动速度缓慢而平衡；历史上近场区未有破坏性地震的发生，现代地震活动的强度和频度相对较低拟选厂址区基本处于稳定状态。
根据《安徽省地震烈度区划图（1990）》，--地震基本烈度为VII度，拟选厂址不在地灾危险易发区内，处于相对稳定区、适宜建厂。
XX城周边地势较高，可避免50年一遇洪水灾害。
该地区为松散岩系孔隙水分布区，含水层颗粒较细，厚度较大，坡度平缓，水量丰富，水质优良，埋藏浅，便于开发利用。
地下水水质较好，矿化度小，一般每升0.4～0.6克，盐度每升小于10毫克当量，碱度每升小于4毫克当量，适于农灌、饮用。
市区地下水较丰富，水质良好。
一般静水位1.4米。
全市地下水浅水层开采量为15～20立方米平方千米·年。
3.4、场址及土地选择
1、选择原则
（1）节约用地。
建设用地因地制宜，力求节约用地。
（2）有利于厂区合理布置和安全运行。
（3）有利于环境保护和生态，应有利于项目所在地的经济和社会发展。
2、场址所在地点
本项目计划征地10亩，其征地费用已列入预算投资内。
拟建在XX县新型工业试验园区，工业园区已做了七通一平、条件优越、政策宽松、创造了良好的生产环境、交通方便。
3.5、主要障碍因素及解决方案
影响项目建设和实施的主要障碍因素：
一是一家一户分散的小生产与企业对初级产品要求的统一性和一致性之间的矛盾。
二是生产加工的产品技术标准与国际标准接轨的问题。
因此，结合项目建设，重点从以下三个方面解决：
一是注重脱水蔬菜基地的培育和建设。
企业建立自有的脱水蔬菜生产基地，以此示范，带动农户脱水蔬菜生产的发展。
同时，建立多种服务合作组织，搞好产前、产中、产后系列服务，对蔬菜生产进行全程跟踪检测和检验；二是企业和农户之间建立完善的利益连接机制，形成风险共担，利益共沾的良好协作关系。
企业根据市场需要，指导农户进行生产，实行订单农业，建立保护价收购制度，切实保护农民利益不受侵害；三是不断引进先进的技术设备，加强员工的技术培训，提高员工的技术素质和农产品加工的科技含量，提高产品档次和效益。
第四章市场分析与销售方案
4.1、市场分析
1、市场供求现状。
2009年，我国出口各类蔬菜及其制品602万吨，比2008年增长8.96%,创汇37.96亿美元，比2007年增长23.73%，主要品种有保鲜蔬菜、冷冻蔬菜和干蔬菜。
其中保鲜蔬菜和速冻蔬菜占70%以上，主要出口国家和地区有日本、香港、美国、韩国、东盟等国家。
潍坊、青岛、烟台加工企业较多，皖北地区蔬菜加工特别是脱水蔬菜加工空白。
根据国家权威部门分析，今后几年国际对中国蔬菜需求量还将有大的增长，增长幅度在10%以上。
目前出口蔬菜生产还有很大的缺口，产品供不应求。
2、产品市场分析。
近几年来，全世界蔬菜年贸易额不断增加，亚、欧美等发达国家和地区对蔬菜的需求越来越多。
据统计，目前，日本、韩国和东盟等国家和地区进口蔬菜的40%来源于中国，出口欧洲、美洲的比例也将大幅度增加。
安徽省是我国蔬菜生产的大省，也是我国蔬菜出口较多的省份。
并且蔬菜产品的花色品种、品质在国内市场上享有较高信誉。
在生产技术上，根据进口国消费群体的要求和严格按照国际通行的质量管理体系（
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