张家界市技校整体搬迁工程建设可研报告.docx
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张家界市技校整体搬迁工程建设可研报告
张家界市技工学校
新校区建设工程
可行性研究报告
附表
附表1建设投资估算表
附表2项目总投资使用计划与资金筹措表
附表3营业收入和营业税金及附加估算表
附表4年总支出估算表
附表5利润与利润分配表
附表6项目投资现金流量表
附表7主要经济数据汇总表
附件
附件1《关于张家界市技工学校征地建设新校区的会议纪要》
附件2《中共张家界市委常委会议纪要》
附件3《建设项目选址意见书》
附件4张家界市劳动局《关于市技校新校区建设规模的批复》
附图
附图1项目区域位置图
附图2张家界市技工学校新校区建设工程总平面布置图
1总论
1.1项目名称及拟建地
1.1.1项目名称
张家界市技工学校新校区建设工程
1.1.2项目拟建地
项目建设地点位于张家界市经济开发区（B区）原3028厂厂区和生活区。
场址东邻两岔溪，南临两岔溪农田，西临两岔溪山地，北与西溪坪机务段相邻。
张沅公路从生活区与厂区之间穿过，环城南路从生活区前面通过，地理位置优越，交通方便。
1.2项目建设单位及简况
项目建设单位：
张家界市技工学校
法人代表：
傅恒瑜
张家界市技工学校是张家界市政府主办的一所全日制学校，创办于1984年7月，位于慈利县城笔架路18号，核定办学规模为600人，占地面积27.2亩。
学校现有40个教学班，在籍学生人数2349人，在编教工61人，离退休11人，聘请教工48人，建筑面积2万平方米，固定资产3000多万元。
张家界市技工学校是中华职业教育名校、市职业教育先进单位、市扶贫技能培训基地、阳光工程培训基地、下岗职工培训基地、农村劳动力转移培训基地、湖南省出国劳务培训基地、省招生就业先进单位，全市唯一省部级重点技校。
学校有一支较高素质的教师队伍。
在现任教师中，有高级讲师11人，讲师、一级实习指导老师、工程师、特级烹饪大师、特级面点师等40人；学校开设的主要专业有：
旅游管理、烹饪、电子商务、电子电器、电脑文秘、计算机网络技术、计算机辅助设计、机电、数控加工等。
1998年以来，教师撰写、主编或参与编写了四部教学论著，其中有两部被国家劳动和社会保障部指定作为全国技校教材使用，在国家、省级报刊上发表的论文达60余篇。
学校始终坚持正确的办学方向，全面推行素质教育，突出学生动手能力培养，中级工合格率达98%以上，居全省领先水平。
学生就业率达100%，毕业生深受用人单位好评。
办学以来，共为社会培养了2万多名技术人才和专业能手。
同时，学校还大力开展岗前、在岗和转岗培训，共培训了4000多名从业人员。
在学历教育方面，先后使500多人获得大专毕业证书。
1.3可行性研究编制单位
湖南省国际工程咨询中心
资质证书编号：
工咨甲12220070018
发证机关：
国家发展和改革委员会
1.4研究工作的依据和范围
1.4.1研究工作的依据
（1）张家界市人民政府常务会议纪要2007年第3号；
（2）张家界市委常委会会议纪要2007年第3号；
（3）张家界市人民政府关于市技工学校新校区建设专题会纪要（张府阅2007第79号）；
（4）张家界市人民政府关于全市工业经济发展和劳动保障工作有关问题的会议纪要（张府阅2009年9号）；
（5）张家界市规划局建设项目选址意见书（编号KX09040001）；
（6）国家发改委关于建设项目可行性研究报告编制内容和深度的有关规定；
（7）中等职业学校设置标准（试行）；
（8）湖南省示范性中等职业学校建设基本要求（试行）；
（9）有关规范、规定及标准等及建设方提供的有关基础资料。
1.4.2研究工作的范围
本项目研究的范围主要包括：
项目背景及建设的必要性、建设内容与规模、项目建设条件、生源分析、工程技术方案、总图规划布置方案、公用工程、环境影响评价、建设投资及经济效益分析、社会评价。
1.5推荐方案与研究结论
1.5.1功能定位
按照“旅游兴市”、“工业兴市”的战略思想，本着多学科、多门类的原则，张家界市技工学校定位为：
以旅游服务类、计算机信息类、电子电工、机械加工类专业为主，同时开设与农业、园林、食品、物业管理、汽车维修与驾驶等有关的专业，培养具有创新精神和高技能、高素质的技术应用型专门人才的高级技工学校；成为区域内初等（乡镇农校等职业培训机构）、中等职业学校教学指导中心、实习实训中心、教师培训中心和职业资格鉴定培训中心；成为行业企业和区域内技能人才培训基地。
1.5.2建设内容与规模
张家界市技工学校的建设将按“一次规划，分期实施”的原则进行。
（1）主要建设内容
教学楼、图书馆及综合办公楼、实训大楼、培训大楼、食堂、礼堂、学生宿舍、以及配套的其它辅助建筑和设施、运动场、道路、绿化工程等。
（2）建设规模
征地面积：
312700平方米（折合469亩）；
总建筑面积：
268010平方米；
全日制在校学生：
3500人；
社会培训：
1500人。
1.5.3总图布置方案
总平面布局大体可分为五大基本功能区，即行政办公区、体育活动区、实习训练区、教学区、生活区。
主要的五大基本功能区顺应基地地形展开布置：
行政办公区居用地北侧，面向主入口；体育活动区位于基地的中西部，与校区主要道路紧密相联；实习训练区在校园的西南侧，独立成区；教学区位于整个场地的中腹，相对安静；生活区则布置于用地东侧，尽量减少与其他分区的相互干扰。
各功能分区动静有隔，有分有连，疏密相间，通过空间群体、道路、轴线的呼应和控制，使校园各个组成部分从功能到形式有机地联系起来，从而塑造出浑然一体的空间环境和空间序列。
1.5.4供电方案
电源来自1500M外的珍珠峪变电站，在教学区、职工生活区及培训基地各建一座10kV配电所，高压系统采用二个回路进线，同时工作、互为备用，单母线不分段型式，各段母线之间设置联络。
经高压配电后，采用放射式方式向校区各变电所供电。
1.5.5给排水
该校区区域内给水水源采用张家界市城市自来水为供水水源，从环城南路引入二根DN200给水管分别进入教学区、职工生活区及培训基地，在校区内形成环状管网，以保证校区区域内生活给水与消防给水。
校区区域内排水采用雨水、污水分流制排放。
污水经校区污水管道收集后，根据城市污水管道情况分别排入城市污水管道。
1.5.6电信
采用电信网、计算机信息网、有线电视网三网合一即综合接入网技术，为校区提供电信、有线电视、互联网等各种现代化服务功能。
校区主干网10G带宽，楼宇之间1—10G，楼内干道1G，桌面100M。
1.5.7环境保护
校区位于张家界市城郊结合部，该区域现均为农田、山地，没有其他工业污染，环境条件较好。
本工程建成后，区域内水污染主要来自洗涤和粪便生活污水。
对产生的污水经化粪池处理后，最终排入城市污水排水管道。
对区域内产生的生活垃圾由专人收集到垃圾中转站，然后由市环卫部门或专业公司转运到指定的垃圾场进行集中处理。
燃气锅炉及餐饮业厨房废气均采用排烟通道进行高空排放。
对各种机房机组采用高效产品，并采取吸音，消声措施。
在校区的空坪隙地多植树木及绿化带，以创造人文和自然和谐共生的生态环境。
1.5.8劳动定员及来源
本工程教学及辅助教学人员、管理及后勤人员总计定员300人，不足部分按照精简、效能原则和岗位工作的需要，面向社会择优招聘。
1.5.9项目实施计划与招标计划
本工程建设期为二年。
本工程建设按国家有关规定进行招投标，招投标的范围包括：
勘察、设计、监理、土建施工、设备采购和设备安装。
1.5.10总投资及资金筹措
项目总投资10832.45万元，其中：
建筑工程6002.85万元，设备购置及安装550万元，其他费用3509.48万元，基本预备费503.12万元，建设期贷款利息267万元。
资金筹措暂按如下方案：
a）张家界市技工学校自筹500万元用作启动资金；
b）张家界政府同意生活区拿出150亩用于教职工宿舍区等商住房开发，增值收入约4000万元返还市技校用于学校建设；
c）社会融资修学生公寓、食堂，共计1600万元；
d）老校区资产置换用于偿还新校区建设债务，估计在4000万元左右；
e）申请银行贷款3000万元，建设期利息267万元，由市财政贴息。
以上合计1.31亿元。
1.5.11研究结论
本项目的建设对落实科教兴国战略和人才强国战略，推进我国走新型工业化道路、解决“三农”问题、促进就业再就业有着重要的意义，项目建设是十分必要的。
项目确定全日制在校学生3500人、社会培训1500人/年规模，建设：
教学楼、行政办公楼及图书馆、综合服务楼、教学综合楼及辅助配套设施。
总建筑面积60560平方米。
根据经济分析评价，新校区总投资为10832.45万元。
正常年收入为2710万元，年支出1656万元，收支结余1054万元，收入结余率38.90%，投资回收期12.68年（含建设期2年），项目投资财务内部收益率4.19%。
综上所述，本项目工程技术方案可行，社会效益显著，同时兼顾了学校一定的经济效益，项目是可行的。
1.6有关建议
在下阶段，建设方应与供水、供电部门做好本工程用水、用电的有关工作，以便本工程的顺利实施。
1.7主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
建设规模
征地面积
m2
312700
合469.05亩
教学区用地面积
m2
178200
合267.3亩
生活培训区用地面积
m2
134500
合201.75亩
总建筑面积
m2
74150
含保留及改建建筑
2
招生规模
其中：
全日制在校学生数
人
3500
社会培训学生数
人
1500
3
建筑系数
%
12.76
4
容积率
%
0.42
5
绿化面积
m2
107811
6
绿化系数
%
7
道路及广场面积
m2
47639
8
拆除建筑面积
m2
9
总投资
万元
10832
建设投资
万元
10832
其中：
建设期利息
万元
267
10
劳动定员
人
300
11
年均支出
万元
1656
12
正常年收入
万元
2710
13
正常年收支结余
万元
1054
14
投资回收期
年
12.68
含建设期2年
15
借款偿还期
年
含建设期2年
2项目背景及建设的必要性
2.1项目背景
2.1.1项目区概况
张家界市位于湖南省西北部，地处云贵高原隆起与洞庭湖沉降区结合部，介于东经109度40分至111度20分、北纬28度52分至29度48分之间，东接石门、桃源县，南邻沅陵县，北抵湖北省的鹤峰、宣恩县。
市界东西最长167公里，南北最宽96公里。
全市总面积9653平方公里，占全省面积的4.5%。
总人口达150万人（其中苗族、土家族、白族等少数民族近60万人）。
张家界市辖永定、武陵源两区（县级）和慈利、桑植两县。
张家界是一座新兴的旅游城市，旅游是全市经济发展的龙头。
张家界市旅游资源非常丰富，景区、景点繁多。
有中国第一个国家森林公园——张家界国家森林公园；索溪峪自然保护区；天子山自然保护区；中国首批20个国家级自然保护区之一、中国生物圈保护区网络首批45个网络成员之一的湖南八大公山国家级自然保护区；天门山国家森林公园；省级风景名胜区天门山、茅岩河凤景名胜区；“地下明珠”黄龙洞；“人间瑶池”宝峰湖；被誉为世界溶洞之奇、亚洲第一洞的九天洞；“江南名刹”普光禅寺；“道教胜地”五雷山；贺龙纪念馆、红二方面军长征出发地、湘鄂川黔革命根据地纪念馆等革命纪念地等等。
经过20年的发展，张家界已经建设成为国内外知名的旅游胜地。
近年来张家界经济得到持续快速健康发展。
旅游接待人数持续增长，基础设施日趋完善，知名度不断提升。
工业上形成了食品加工、生物医药化工、建材、酿造等支柱产业。
农产品加工企业迅速成长，到目前已经达到453家，年销售收入11.78亿元。
2008年全市生产总值151.34亿元，年均增长10.0%；人均生产总值冲过万元大关达10202元，年均增长9.6%；第一产业增加值25.39亿元，年均增长3.7%；第二产业增加值36.00亿元，年均增长12.1%；第三产业增加值89.95亿元，年均增长12.9%。
2.1.2项目背景
大力发展职业教育，培养社会主义现代化建设所需的高素质技术人才，是党中央、国务院基于我国现阶段教育事业发展的一个战略决策。
近年来，我国十分重视职业教育并加快发展高等职业教育事业。
2005年，国务院出台了《关于大力发展职业教育的决定》，2007年，省委、省政府出台了《关于建设教育强省的决定》“到2010年，重点建设10所示范性高职高专院校、5所技师学院、25所高级技工学校、50所示范性中等职业学校、100所省级示范性乡镇农校、40个重点县级职教中心、20个省级重点实习实训基地、200个省级精品专业点、200门省级精品课程、培养700名省级专业带头人”。
随后，张家界市召开了教育强市工作会议，对张家界市的教育事业作出了全面部署，也对张家界市职业教育和高等教育事业作出了新的规划。
张家界现有规模职业学校13所，其中高职1所，职业中学10所，技工学校2所。
但由于诸多因素影响，张家界市职业教育工作还存在着很多困难和问题，严重制约着职业教育事业的发展。
一是经费投入不足，办学条件比较简陋，特别是实习训练条件简陋，影响了培训质量；二是职业教育规模过小，不能满足企业用工要求和农村剩余劳动力转移培训要求，招生规模在800人以上的中等职业学校只有三所，一般都是年招生在200人左右的私立或社会力量所办的职业学校；三是师资力量短缺，学科结构不合理，教师整体素质难以适应现代职业教育发展的需要。
张家界市技工学校创建于1984年，是一所文化底蕴深厚、师资力量较强、学习氛围浓郁的治学良校，并于2001年10月，通过了省部级重点技工学校评估，成为张家界唯一的重点技工学校，已被张家界市政府列为市技能人才教育基地、市扶贫技能培训基地、阳光工程培训基地、下岗职工培训基地、农村劳动力转移培训基地、湖南省出国劳务培训基地，自办学以来，学校共为社会培养了2万多名技术人才和专业能手。
学校肩负着全市经济结构调整和技术进步提供人力资源的重任，肩负着全市就业再就业培训的重任，肩负着湘西贫困山区职教扶贫农村脱贫奔康的重任。
按照《湖南省示范性中等职业学校建设要求》的规定，中等职业学校在校生须保持在3000人以上。
湖南省劳动和社会保障厅2003年颁布的（湘劳社发[2003]235号）规定：
省级示范技校占地不少于80亩，生均建筑面积不少于32平方米以上。
目前，张家界市技工学校座落于慈利县县城中心，学校可使用土地面积仅为27亩，已无扩展空间，建筑面积仅2万平方米（3000以上学生应为9.6万平方米以上），这远低于规定标准。
校园占地少，建筑面积狭小，已严重限制了办学规模和学校的发展，使很多要求入学的学子被拒之门外。
为解决这一问题，自2006年以来，学校坚持不懈地开展了新校区建设工作。
市委、市政府及市劳动和社会保障局等其他职能部门对张家界市技工学校新校区工程非常重视和支持，近几年先后几次召开专题会议，帮助解决学校建设过程中的具体问题，予以学校采用划拨方式给予建设用地，把原3028厂461亩土地划拨给市技校用于建设新校区，并在建设用地规划、行政规费减免、资金筹集等方面给予大量优惠政策。
为了认真贯彻国务院和省委、省政府关于大力发展职业教育的决定，全面落实科学发展观，根据省教育厅制定的《湖南省示范性中等职业学校建设基本要求（试行）》的精神要求，实现张家界市“旅游兴市”、“工业兴市”、“教育强市”的战略目标，适应新形势的需要，张家界市技工学校特提出新校区建设项目。
2.2项目建设的必要性
2.2.1是落实科学发展观的迫切要求。
我国是世界上最大的发展中国家，总人口约占世界人口的21%，教育人口约占世界的26%（其中，学历教育约占22%）。
虽然我国劳动力总量在国际上很有竞争优势，但我国人均受教育水平不高，劳动力素质与国际上还有相当的差距。
我国中等及高等教育的毛入学率与中等偏上收入国家平均水平相比落后15年左右，与发达国家相比落后30年以上，高中及以上学历的人口比例远低于中等发达国家水平。
尽快地把我国沉重的人口负担转变为人力资源优势，是全党全社会面临的极其艰巨而重要的任务。
中国最丰富的资源是人力资源。
这样的背景决定了我们必须大力提高自主创新能力，建设创新型国家，走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路，实现经济社会协调发展。
建设创新型国家关键在人才，而培养人才主要靠教育，坚持教育优先发展是建设创新型国家的迫切需要。
我们党和政府历来十分重视教育事业，确立了教育优先发展的战略地位，提出科教兴国和人才强国的重要战略决策。
当前我国正处在改革和发展的关键时期，中央作出了全面贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重大战略部署。
教育不仅要培养一大批拔尖创新人才和数以千万计的高级专门人才，也要培养数以亿计的高素质劳动者和规模宏大的高技能人才队伍，这样才能形成和谐的发展局面。
落实科学发展观，要把加快职业教育、特别是加快中等职业教育发展与繁荣经济、促进就业、消除贫困、维护稳定、建设先进文化紧密结合起来，增强紧迫感和使命感，采取强有力措施，大力推动职业教育快速健康发展，加快人力资源开发，是落实科教兴国战略和人才强国战略，推进我国走新型工业化道路、解决“三农”问题、促进就业再就业的重大举措；是全面提高国民素质，把我国巨大人口压力转化为人力资源优势，提升我国综合国力、构建和谐社会的重要途径；是贯彻党的教育方针，遵循教育规律，实现教育事业全面协调可持续发展的必然要求。
2.2.2是张家界市实现教育强市,建设世界旅游精品的必然要求
作为具有绝版自然风光和浓郁民族风情的张家界市，以其无以伦比的旅游资源成为湖南省旅游业的龙头，成为闻名中外的旅游目的地。
自1988年建市以来，经过20年的发展，张家界市已经建设成为国内外知名的旅游胜地。
为适应新的发展形势，开拓新的发展境界，2006年，中共张家界市委第五次党代会作出了建设世界旅游精品的新的战略决策，并从政治、教育、文化等方方面面进行了部署。
2007年，张家界市委、市政府开始实施“三年有改观、五年大变样”的重要举措，加快了世界旅游精品的建设进程。
2008年，张家界市全面修订了城市发展规划，将张家界市的城市发展定位为国际风景旅游城市，并大幅度扩大了张家界市城市人才规模和城市建设用地规模。
全市逐步建立以旅游立市、以新型工业化强市、以现代服务业兴市的产业发展布局。
城市规划建设要追求做优、做特、做强、做精的目标，理顺散小杂乱等现象，强化中心城市地位。
同时，作为新兴旅游城市，张家界在历史上也是一个老少边穷地区，尤其是教育相对落后，到目前还没有一所自己的本科院校。
为改善这一面貌，充分发挥教育的基础性、先导性作用，为张家界的发展提供智力支持和人才保证，张家界市大力发展教育事业，积极支持职业教育和高等教育事业。
2008年，张家界市委、市政府相继出台了《关于大力发展职业教育的决定》、《关于建设教育强市的决定》、《张家界市建设教育强市“十一五”规划》，这些政策对张家界市的教育事业作出了全面部署，为张家界市的职业教育和高等教育事业提供了更加优越的发展环境。
建设世界旅游精品，就需要实现教育强市。
建设张家界市技工学校新校区，是张家界市发展教育事业、优化城市布局、提升城市品位，建设世界旅游精品的必然要求。
这些年来，张家界市技工学校依托本市旅游市场，开办并发展了旅游管理、烹饪、电子商务、电子电器、电脑文秘、计算机网络技术、计算机辅助设计、机电、数控加工等专业。
为张家界市的各行各业发展提供了大量的高技能型人才，其中不少人已经成为所在行业和单位的骨干力量，为张家界市的经济发展作出了一定的贡献。
新校区建成后，还将为张家界市各行各业输送更多更好的专业人才。
2.2.3是实现张家界技工学校长远发展的迫切需要
百年大计，教育为本。
党的十七大指出，教育是民族振兴的基石，要优先发展教育，建设人力资源强国。
全面建设小康社会，实现中华民族的伟大复兴，发展中国特色社会主义伟大事业，都离不开教育事业。
本世纪以来，党和国家更加重视教育事业，确立了教育优先发展的战略地位，作出了科教兴国和人才强国的重要战略决策，我国各级各类教育事业得到了蓬勃发展。
大力发展职业教育，培养社会主义现代化建设所需的高素质技术人才，是党中央、国务院基于我国现阶段教育事业发展的一个战略决策。
党的十六大指出，走新型工业化道路，大力实施科教兴国战略，就要“造就数以亿计的高素质劳动者、数以千万计的专门人才和一大批拔尖创新人才”。
正是在这种深刻背景下，我国十分重视职业教育。
2005年，国务院出台了《关于大力发展职业教育的决定》（国发〔2005〕35号），对我国职业教育的发展目标、发展举措进行了战略部署。
我省也十分重视发展包括职业教育在内的教育事业。
2006年，中共湖南省委、湖南省人民政府出台了《关于大力发展职业教育的决定》（湘发〔2006〕22号）。
2007年，又出台了《关于建设教育强省的决定》。
这都为职业教育提供了十分宝贵的发展机遇。
多年来，张家界市技工学校紧紧抓住我国职业教育快速发展的大好机遇，面向市场，依托地方，全面贯彻党的教育方针，解放思想，艰苦奋斗，开拓进取，在改善办学条件、扩大办学规模、深化教学改革等方面取得了显著成绩。
成为中华职业教育名校、市职业教育先进单位、市技能人才教育基地、市扶贫技能培训基地、阳光工程培训基地、下岗职工培训基地、农村劳动力转移培训基地、湖南省出国劳务培训基地、省招生就业先进单位，全市唯一省部级重点技校。
张家界市技工学校已经显示出巨大的发展潜力，前景光明。
按照《湖南省示范性中等职业学校建设要求》的规定，中等职业学校在校生须保持在3000人以上。
湖南省劳动和社会保障厅2003年颁布的（湘劳社发[2003]235号）规定：
省级示范技校占地不少于80亩，生均建筑面积不少于32平方米以上。
目前，张家界市技工学校已有在籍学生2349人，学校可使用土地面积仅为27亩，建筑面积仅2万平方米（3000以上学生在为9.6万平方米以上），这远低于规定标准。
由于学校座落于慈利县县城中心，已无扩展空间，校园占地少，建筑面积狭小，既影响了办学规模扩大，也影响了高层次人才的引进和学校的发展。
因此，只有通过易地建设新校区，才能彻底解决校园面积不足问题。
也只有这样，张家界市技工学校才能获得永久的生存与发展。
综上所述，本项目的建设是十分必要的。
3生源预测
3.1国内职业教育的发展现状及发展趋势
当前，我国正处于全面建设小康社会、加快推进现代化的关键阶段，经济和社会发展面临许多重大而艰巨的任务。
统观全局，必须坚持把教育事业放在优先发展的战略地位。
加快教育发展，使我国经济建设切实转到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来，是提高经济增长质量和竞争力的可靠保证，也是把我国巨大的人口压力转化为人力资源优势的重要途径。
职业教育是现代国民教育体系的重要组成部分，在实施科教兴国战略和人才强国战略中具有特殊的重要地位。
党中央、国务院高度重视发展职业教育，改革开放以来特别是近几年来，积极推进职业教育发展，支持各级各类职业教育办出特点、办出水平。
但从总体上看，职业教育的发展仍然是薄弱环节，不适应经济社会发展的需要。
大力发展职业教育，既是当务之急，又是长远大计。
现在，我国就业和经济发展正面临着两个大的变化，社会劳动力就业需要加强技能培训，产业结构优化升级需要培养更多的高级技工。
我们要从国家现代化建设的大局出发，深刻认识加强
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