物流控制工作流程.docx
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物流控制工作流程
相关部门及岗位职责
一、采购部采购员
1、在供应商将货物送到公司后及时通知仓库收货，如需质检则同时通知质检部；
2、在ERP系统内编制采购收货单。
3、不合格品处理及索赔。
二、经营计划部管库员
1、接收货物到指定仓位并点数，如果需要质检则作待检标识；
2、在ERP系统内按实际数量对收货单进行审核；
3、按合格数量在ERP系统内确认入库单。
4、货物标识，不合格品、合格品标识。
三、经营计划部准备工
1、在货物到达公司后及卸载货物并运到规定的仓位，对存配件库的配件则要用标准料箱按标准数量进行堆码上架。
2、将合格、不合格品按管库员要求分别堆放。
四、质检部质检员
1、对需要送外部质检的货物组织取样，送检（最长不超过5个工作日）；对不需要关检的物料及时检验；判定合格与不合格。
2、及时在ERP系统内录入合格数量。
相关部门及岗位职责
一、经营计划部成品管库员
1、对JIT物料先下载送货清单，再上传到数据采集器；
2、对未上株洲分公司ERP的临供件则在公司ERP系统内录入销售订单;
3、JIT配件送货清单和临供件交货清单；
4、发货点数并指示运转工装载货物；用数据采集器录入发送成品的数量；
5、指示准备工卸载配件到客户指定的工位；将送货单交客户收货人员签字并收回送货单；
6、将数据采集器的数据导入公司ERP；
7、在公司ERP系统内确认入库单。
二、经营计划部成品计划员
1、编制销售订单;
2、编制发货清单。
三、经营计划部司机、准备工
1、按成品库管库员的要求将配件装载到运输工具上；
2、将配件运到客户方；
3、按客户要求卸载配件；
4、将公司原在客户方的空集装箱运回公司，放入指定地点，记入台账（调度负责，司机建立集装箱周转台账）。
相关部门及岗位职责
一、经营计划部配件接收员
1、在供方ERP系统内打印MRP配件领用清单；
2、持领用清单到供方指挥准备工装载货物，与供方办理交接手续；
3、配件到达公司后及时与生产制造部调度员办理交接手续；
4、在公司ERP系统内录入直流件收货单；
5、按生产部签收的实际数量在ERP系统内确认入库数量。
二、经营计划部运转工
1、将配件装载到运输工具上；
2、将配件运到公司；
3、卸载配件到指定工位。
三、生产部调度员、班长
1、点数并在单据上签字。
四、经营计划部配件调度
1、用EXECL编制手工领料清单并打印，将领料清单交给配件接收员；
2、组织运转人员将货物运回公司。
五、采购部采购员
1、对从长江株洲分公司采购的非直流件要运回公司时，通知经营计划部配件调度。
相关部门及岗位职责
一、经营计划部调度
1、在ERP系统内维护生产用料计划。
二、计划经营部管库员
1、每日二次在ERP系统内创建配送单；
2、打印配送单与流程卡，将配送单与流程卡交准备工；
3、根据准备工交回的配送单确认出库单。
三、经营计划部准备工
1、按配送单到仓库用标准料箱装好配件并送到指定地点。
四、生产制造部调度（班长）
1、按实收数量在配送单签字。
相关部门及岗位职责
一、生产制造部操作工
1、最后一工序操作完毕后在公司ERP系统内报工；
2、填写交检单并交给质检员；
3、将产品送到成品检验区。
二、质量检查部检查员
1、按交检单到现场检验产品；
2、通知长江株洲公司质检员对交长江公司的产品进行质量检验；
3、通知铁道部检收员对需验收的产品进行验收；
4、根据检验结果在交验单上填写合格数量、不合格数量并签字。
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5、根据检验结果在ERP内填写质检单；
6、按不合格品处理工作流程，处理并监督不合格品的处理。
三、经营计划部管库员
1、按交验单在ERP系统内录入合格成品入库数量。
四、生产制造部调度员
1、根据交验单在长江株洲分公司ERP系统内报检。
五、生产制造部运转工
1、将验收合格的成品送到仓库。
相关部门及岗位职责
一、生产部操作工
1、按实际数量报完工。
二、经营计划部管库员
1、月末根据财务部通知编制领料单、退料单；
2、如果是末道工序则同时产生入库单。
三、生产部调度员
1、月末进行虚拟库的物料清查盘点。
2、编制在产品清查表报财务部。
四、财务部会计员
1、核查在产品
2、确认在产品清查表并通知仓库调帐
相关部门及岗位职责
一、营销部营销员
1、在ERP系统内根据销售订单创建发货通知；
2、手工填写发货通知单并持票通知仓库发货；
3、办理发给客户的运送事务。
二、经营计划部管库员
1、按销售通知单点数发货，在发货单上填写实发数量、实发日期并签字；
2、持票在公司ERP系统录入销售出库数据。
三、生产制造部运转工
1、配合营销员装载货物。
相关部门及岗位职责
一、生产制造部外协调度
1、打印委外加工单；
2、将材料送达加工单位；
3、加工材料到达公司通知仓库卸货；
4、并在ERP系统内录入收货单。
5、办理返工事务、材料报废索赔事务。
二、质量检查部检查员
1、到现场检验材料；.
2、根据检验结果在ERP内填写质检单；
3、按不合格品处理工作流程，处理并监督不合格品的处理。
三、经营计划部管库员
1、从仓库发出材料；
2、在ERP系统录入委外加工发料单；
3、接收货物到指定仓位并点数，如果需要质检则作待检标识；
4、在ERP系统内按实际数量对收货单进行审核；
5、按合格数量在ERP系统内确认入库单。
6、货物标识，不合格品、合格品标识。
四、生产制造部运转工
1、将发出材料材料装上车；
2、将达到公司的材料卸下车并按定置要求堆放材料。
相关部门及岗位职责
一、生产制造部外协调度
1、在ERP系统内打印工序委外加工单；
2、持票到生产现场组织工件装车并将工件送达加工单位；
3、并在ERP系统内按交接单上的数量录入完工数量。
4、办理返工与报废索赔事务。
二、生产部制造班长
1、与外调调度办理工件发出事务并在交接单上填发出数量；
2、与加工单位办理工件收回事务并在交接单上填实收数量；
四、生产制造部运转工
1、将发出工件装上车。
五、质量检查部检查员
1、到现场检验工件质量；.
2、根据检验结果在ERP内填写质检单；
3、按不合格品处理工作流程，处理并监督不合格品的处理。
相关部门及岗位职责
一、经营计划部管库员
1、按经审核的领料标发货；
3、并在ERP系统内按实发数量录入领料票。
二、领料人
1、填写领料票；
2、接收货物并核对领料票的实发数量；
三、领料人部门经理
1、按有关制度审核领料票。
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