道路运输企业安全标准化自评报告.docx
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道路运输企业安全标准化自评报告
道路运输企业安全标准化自评报告
企业自评报告
企业名称：
道路运输企业安全达标三级
自评类别：
安全生产达标
自评等级：
□一级■二级□三级
自评时间：
2013年12月30日至2013年12月31日
二、主要设备设施2
三、自评人员信息3
四、自评目的、标准、范围、方法、时间..................4
五、自评工作概述5
六、自评情况扣分汇总表7
七、自评得分汇总表13
八、自评结论14
一、企业基本概况
承德运输集团平泉客运有限公司修理厂成立于1952年，企业性质现在为私营，现有员工12人，均持道路运输管理处经培训合格颁发的从业资格证书。
我厂自1952年成立至今实现了交通运输零事故、零伤亡，并多次获得市运管处和县运管站的好评。
为深入贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）、河北省交通运输厅《关于印发全系统开展交通运输企业安全生产标准化建设实施方案的通知》（冀交安全〔2012〕759号）文件精神，结合本修理厂2013年安全生产工作的要点，以实现标准规范的安全管理体系为方向，落实安全责任体系的建设，开展安全风险识别及管控，增强隐患排查力度，不断提升安全管理技术能力，进一步夯实安全管理基础，切实提升客运本质安全水平，有效防范生产安全事故。
本修理厂决定开展安全生产标准化创建达标工作。
二、主要设备设施
主要设备汇总表
序号
设备名称
数量
备注
1
办公楼/建筑面积/停车场
㎡
2
监控设备
1
3
检测台
1
4
运输车辆
0
5
灭火器
6
6
安全锤
4
7
防滑链
0
8
车辆应急停车牌
1
9
警示牌
2
10
应急灯
2
11
安全疏散应急牌
2
12
消防桶
4
13
消防锹
1
14
配电室
0
15
安检机
0
16
高压柜
0
17
变压器
1
三、自评人员信息
自评人员信息汇总表
姓名
组内职务
负责自评要素或项目
备注
高海波
组长
整体负责
麻晶晶
副组长
1—4要素
马立成
组员
5—8要素
马立成
组员
9—12要素
陈思
组员
13—16要素
四、自评目的、标准、范围、方法、时间
1.自评目的：
1.1通过内部自评，判断修理厂安全生产标准化是否符合标准要求。
修理厂各类安全生产管理文件的符合性，适宜性及运行的有效性。
1.2促进安全生产标准体系不断完善，确保得到有效实施和实现持续改进。
1.3为第三方考评做好准备。
2.自评标准：
2.1《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）
2.2适用于修理厂的法律、法规、标准规范和其它要求
2.3修理厂制定的各类安全生产管理、作业文件。
3.自评范围：
修理厂生产经营的全过程及所有职能部门
4.自评方法：
采取提问、交谈、查阅文件和记录、现场检查与抽查等方式，必要时可进行现场检测与测量。
本次自评自2013年12月30日（注：
自评时间1天）
五、自评工作概述
按照国家有关法律、法规规定，并从企业安全生产需要出发，我修理厂于2013年9月决定开展安全生产标准化达标工作，并按照安全生产标准化工作流程完成了各阶段的工作。
（1）策划与准备阶段
2013年10月,全修理厂开展了安全生产标准化启动大会，并以《运输企业安全生产达标考评指标》为依据，开展对全修理厂、科室等有关安全方面的基础资料进行清理、整顿、归类，完善现场安全设施，规范员工操作行为。
在此基础上，11月份本修理厂专题研究开展安全生产标准化工作，组建了由总经理任组长，修理厂各部门负责人为成员的安全生产标准化领导小组，并成立了以主管安全副总经理为组长的安全生产标准化自评小组。
为了使安全生产标准化工作能有较强的针对性、准确性、时效性，并高质量、高效率地完成任务，自评小组认真学习了《交通运输部办公厅关于印发〈交通运输企业安全生产标准化相关实施办法〉的通知》（厅安监字〔2012〕134号）、《河北省道路运输管理局关于印发〈河北省道路运输企业安全生产标准化建设2013年工作方案〉的通知》（冀运管安〔2013〕29号）等文件，并按照文件的具体要求，制定了《承德运输集团平泉客运有限公司修理厂安全生产标准化工作实施方案》，编制了安全隐患排查表，制定了工作方法和步骤，对全修理厂进行调研，了解修理厂现状，收集有关资料。
在此期间，自评小组在全修理厂大力开展了安全生产标准化宣传教育活动，组织员工以不同形式学习有关安全生产标准化的法律、法规、标准、职责、制度、规程等，充分体现了全员、全过程、全范围进行参与，使从业人员确实具备岗位必备的安全生产知识与安全防护能力。
（2）现场排查阶段
在对各项资料准备基本齐全的前提下，自评小组分别按照编制的安全生产标准化隐患检查表，逐条、逐项的进行认真排查和梳理。
通过排查、整理，以列表和说明的形式，按照《道路运输企业安全生产达标考评指标》（交安监发〔2012〕175号）查找不达标项。
自评小组在安全生产标准化领导小组的领导下，对不达标项提出存在的问题和补救措施，并排出整改日期。
（3）现场整改阶段
通过基础资料核对及现场隐患排查，对需整改的规章制度及基础资料进行了完善、补充；对现场存在的安全隐患进行了认真整改。
整改完成后，自评小组对整改项进行了复查。
（4）复查审核阶段
在完成自查、整改之后，修理厂安全生产标准化领导小组组织有关人员按照《运输企业安全生产达标考评指标》（交安监发〔2012〕175号）进行了复查审核。
（5）编写自评报告
安全生产标准化自评小组，汇总有关资料，经统计计算、核对数据、对照标准、综合分析、提出结论后，编写了自评报告。
自评报告经安全生产标准化领导小组审阅后，打印成册，作为我修理厂向主管机关申报“安全生产标准化二级企业”的考评材料之一
六、自评情况扣分汇总表
道路危险货物运输企业安全生产标准化考评结果汇总表
考评内容
考评项目
标准分值
扣分说明
扣分分值
一、安全目标
35分
4、目标考核
②制定安全生产目标考核与奖惩办法；
5
安全目标考核与奖惩办法未签字、盖章
3
③定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。
5
奖惩缺财务资料
3
二、管理机构和人员
40分
1、健全责任制
④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；
5
缺一岗双责内容的制度
3
⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。
10
单位对各职能部门履职情况检查不够
8
四、法规和安全管理制度
70分
2、法规
①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；
5
各部门无定期识别法律法规
5
④将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。
5
法律、法规培训缺考核
3
3、安全管理制度
①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：
1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；
10
发布制度未签字、盖章。
制度数未列全
8
4、岗位安全生产操作规程
②对从业人员进行安全操作规程的学习与培训;从业人员严格至行本公司的安全操作规程。
5
从业人员对不严格严格执行安全操作规程操作
3
5、制度执行及档案管理
①执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；
5
签发的制度不全
3
②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；（5分）
5
安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况检查评估过于简单
3
②安全生产经费专款专用保证安全生产投入的有效实施
15
未专款专用
15
五、安全投入
50分
1、资金投入
③及时投入满足安全生产条件的所需资金；
10
安全生产经费未按计划实施
6
2、费用管理
①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；
5
无跟踪、监督安全生产专项经费使用情况记录
5
六、装备设施
85分
1、停车场
④停车场地设有专人值守，安全生产设施设备符合有关规定，齐全、完好；
10
专用停车场未设立专人看守
10
--
③车辆的经常性装备符合有关规定，并保证齐全、完好；
5
排气火花熄灭器个别车缺失
3
④车辆在特殊运行条件下使用时，应根据需要，配备保温、预热、防滑、牵引等临时性装备；
5
普遍车辆缺防滑链
4
七、科技创新与信息化
70分
1、科技应用
①制定并落实卫星定位装置安装使用规定；
5
卫星定位系统维护台账记录不完整
3
③卫星定位系统车载终端接入符合行业标准的监控平台和全国重点营运车辆联网联控系统；
5
车辆安装使用车载终端登记台账不齐全
3
⑤建立符合行业标准的道路运输车辆卫星定位企业监控平台，及时向上级监管平台传输定位数据，并保证数据的真实性、准确性、实效性；
10
未建立符合行业标准的道路运输车辆卫星定位企业监控平台
10
⑥企业卫星定位平台准确、完整录入车辆和驾驶员的基础资料、车辆技术档案和车辆行驶情况等信息；
5
企业卫星定位平台未录入车辆和驾驶员的基础资料
5
⑦配备专职人员负责监控车辆行驶和驾驶员的动态情况，分析处理动态信息；
5
监控车辆行驶和驾驶员的动态情况无分析处理动态信息
5
⑧建立监控值班制度，对营运车辆24小时实时动态监控；对上级监管平台发出的指令进行应答，并执行有关要求；
5
对上级监管平台发出的指令未进行应答
3
⑨按照有关规定及时纠正和处理超速、疲劳驾驶、故意破坏卫星定位装置等违法违规行为，对违法违规驾驶员信息留存在案，至少保存3年时间；
5
违法违规驾驶员信息留存保存少于3年时间；
4
2、科技创新
①设有其他安全生产管理信息系统；
5
未设有其他安全生产管理信息系统
5
②组织开展安全生产科技攻关或课题研究。
5
未组织开展安全生产科技攻关或课题研究
5
八、队伍建设
90分
1、培训计划
①制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。
10
未定期识别培训需求
5
2、宣传教育
①组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。
10
无开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传活动
5
4、从业人员培训
②转岗人员及时进行岗前培训；
10
转岗人员岗前培训记录未提供
10
③新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。
10
新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员专项培训记录未提供
10
5、规范档案
①建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确的记录培训考核情况；
5
培训档案无考试记录
3
九、作业管理
170分
①两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营的现场安全生产管理职责明确，并落实到位。
5
停车场内有加气站的加气设施，但缺相关方安全协议。
5
⑤及时掌握极端天气及路况信息，提示作业中的驾驶员谨慎驾驶；
10
无及时掌握极端天气及路况信息，提示作业中的驾驶员谨慎驾驶的记录
10
6、运输管理
⑦建立车辆清洗消毒制度，车辆及工具按有关要求方法到具备条件的地点进行车辆清洗消毒处理。
5
无车辆清洗消毒记录
5
7、警示标志
存在危险因素的作业场所和设备设施，设置警戒区域和明显安全警示标志，警示、告知危险种类、后果及应急措施，无关人员不得进入作业区
10
未能及时控制无关人员进入作业区
8
十、危险源辨识与风险控制45分
1、危险源辨识
②辨识重大危险源，采取有效措施，按规定报有关部门备案。
15
没有按规定向有关部门报备
5
2、风险控制
①及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别；
10
参加危险源的辨识人员缺驾驶员、GPS监控员
8
③对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。
5
重大危险源未单独建档
5
十一、隐患排查与治理
70分
1、隐患排查
③对各种安全检查所查处的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。
10
治理隐患对策针对性不强
8
2、隐患治理
⑤按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送。
10
隐患排查和治理情况统计分析未向有关部门报送。
8
十二、职业健康
25分
3危害告知
①对从业人员进行职业健康宣传培训。
使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施。
5
缺职业健康培训记录
5
七、自评得分汇总表
自评得分汇总表
序号
考评类目
标准分值
扣分分值
实得分值
1
安全目标
35
6
29
2
管理机构和人员
40
7
33
3
安全责任体系
45
0
45
4
法规和安全管理制度
70
21
49
5
安全投入
50
9
41
6
装备设施
85
4
81
7
科技创新与信息化
70
32
38
8
队伍建设
90
29
61
9
作业管理
170
20
150
10
危险源辩识与风险控制
45
10
35
11
隐患排查与治理
70
10
60
12
职业健康
25
5
20
13
安全文化
35
22
13
14
应急救援
85
7
78
15
事故报告调查处理
50
0
50
16
绩效考评与持续改进
35
30
5
合计
1000
212
788
八、自评结论
根据《运输企业安全生产达标考评实施细则》，我修理厂自查自评得分为788分。
且满足二、三级必备条件。
因此，我修理厂认为修理厂的安全水平已经达到道路运输企业安全生产标准化二级企业标准。
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