尉氏永兴镇部门决算公开情况.docx

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尉氏永兴镇部门决算公开情况

2017年度尉氏县永兴镇部门决算公开情况

目录

第一部分永兴镇概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分永兴镇2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分永兴镇2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分永兴镇概况

一、永兴镇政府主要职责

目前，镇政府承担了促进经济发展、搞好公共服务、加强社会管理、维护社会稳定等综合职能。

具体职能如下：

1、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。

对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、保护各种经济组织的合法权益。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、永兴镇政府决算单位构成

永兴镇政府部门决算包括镇机关本级决算和镇属事业单位决算组成。

我镇机关下设党政办公室、财政所、劳动保障中心、文化服务中心、农业服务中心、计划生育技术服务中心、村镇建设发展中心七个办事机构，其中财政所、劳动保障中心为垂直部门。

现有编制人数67人，其中：

行政人员29人、事业人员38人。

2017年实有财政供养人员67人，其中在职人员67人。

第二部分永兴镇2017年度部门决算表

（附后）

第三部分

永兴镇2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

永兴镇政府2017年收入总计、支出总计56280000元，与2016年相比，收、支总计增加4580000元，增长8.8%。

增长主要原因：

1.收入情况：

镇政府加强国地税征收管理，增加财税收入，年底超额完成任务，2.支出情况：

镇政府积极招商引资发展企业，培植财源，对企业重点扶持资金支出。

二、收入决算情况说明

永兴镇政府2017年本年收入合计56280000元，其中：

财政拨款收入56280000元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

永兴镇政府2017年本年支出合计56280000元，其中：

基本支出42030000元，占总支出74.6%;项目支出14250000元，占总支出25.4%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

永兴镇政府2017年财政拨款收入总计、支出总计56280000元，与2016年相比，收、支总计增加4580000元，增长8.8%。

增长主要原因：

1.收入情况：

镇政府加强国地税征收管理，增加财税收入，年底超额完成任务，2.支出情况：

镇政府积极招商引资发展企业，培植财源，对企业重点扶持资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

永兴镇政府2017年一般公共预算财政拨款支出调整预算为56280000元，支出决算为56280000元，完成调整预算的100%。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1952万元，占34.6%；公共安全（类）支出5万元，占0.08%；科学技术支出164万元，占2.9%；文化体育与传媒支出144万元，占2.5%；社会保障（类）支出197万元，占3.5%；医疗卫生与计划生育支出185万元，占3.28%；城乡社区支出1756万元，占31.2%；农林水支出1135万元，占20.2%，其他支出90万元，占1.6%。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为5628万元，具体按功能分类情况如下：

（一）一般公共服务（类）支出1952万元

1、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出661万元，完成调整预算的100%。

（1）行政运行支出（项）158万元，完成调整预算的100%。

（2）事业运行支出26万元，完成调整预算的100%。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机关事务支出（项）477万元，完成调整预算的100%。

3、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出30万元，完成调整预算的100%，其中：

行政运行（项）支出20万元，完成调整预算的100%。

4、其他一般公共服务（款）支出1261万元，完成调整预算的100%，其中：

其他一般公共服务（项）支出1261万元，完成调整预算的100%。

（二）公共安全支出（类）5万元

其他公共安全（款）支出5万元，完成调整预算的100%，其中：

其他公共安全（项）支出5万元，完成调整预算的100%。

（三）科学技术支出（类）384万元

技术研究与开发（款）支出1644万元，完成调整预算的100%，其中：

科技成果转化与扩散（项）支出164万元，完成调整预算的100%。

（四）文化体育与传媒支出（类）144万元

文化（款）支出144万元，完成调整预算的100%，其中：

行政运行（项）支出144万元，完成调整预算的100%。

（五）社会保障和就业支出（类）197万元

抚恤（款）197万元，完成调整预算的100%，其中：

在乡复原、退伍军人生活补助（项）支出197万元，完成调整预算的100%。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）185万元

计划生育事务支出（款）185万元，完成调整预算的100%，其中：

其他计划生育事务支出（项）支出185万元，完成调整预算的100%。

（七）城乡社区支出（类）1756万元

城乡社区环境卫生支出（款）1756万元，完成调整预算的100%，其中：

城乡社区环境卫生支出（项）支出1756万元，完成调整预算的100%。

（八）农林水支出（类）1135万元

1、农业支出（款）688万元，完成调整预算的100%，其中：

行政运行（项）支出50万元，完成调整预算的100%。

其他农业支出638万元，完成调整预算的100%。

2、水利支出70万元，完成调整预算的100%，其中：

农田水利支出70万元，完成调整预算的100%。

3、农村综合改革支出（款）377万元，完成调整预算的100%，其中：

对村集体经济组织补助（项）支出377万元，完成调整预算的100%。

3、其他农林水支出（款）90万元，完成调整预算的100%，其中：

其他农林水支出（项）支出90万元，完成调整预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

永兴镇政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出42030000元，其中：

人员经费19863813.33元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费22166186.67元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

永兴镇2017年“三公”经费财政拨款支出预算为156400元，支出决算为156200元，完成预算的99.7%，2017年“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少285元，下降0.2%，主要原因：

镇政府按照中央八项规定厉行节约，反对浪费，减少了三公经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车运行费0元，完成预算的0%，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费156200元，完成预算的99.7%，比2016年减少285元，下降0.2%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

2017年共接待40批次、350人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

永兴镇政府2017年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

永兴镇政府2017年机关运行经费支出22166186.67元，比2016年下降156870元，下降5.8%，主要原因：

加强经费管理，认真执行中央八项规定，降低一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

永兴镇政府2017年政府采购支出总额0元，其中：

政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。

授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，永兴镇政府共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2017年，永兴镇政府尚未开展绩效评价工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

是指镇级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：

是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）事务（款）：

是蔡庄镇用于保障机构正常运行、开展主要业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：

是指为保障蔡庄镇各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：

是指蔡庄镇机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：

是指为蔡庄镇机关提供后勤保障服务的机关服务支出。

（四）事业运行（项）：

是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出

九、“三公”经费：

是指纳镇级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。