非煤矿山管理规范.docx
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非煤矿山管理规范
非煤矿山企业安全生产十条规定
国家安全生产监督管理总局
国家安全生产监督管理总局令
第67号
〈〈非煤矿山企业安全生产十条规定》已经2014年6月17日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过,现予公布,自
公布之日起施行。
局长杨栋梁
2014年6月20
非煤矿山企业安全生产十条规定
一、金属非金属地下矿山企业
1.必须证照齐全有效,安全生产管理机构健全或配备专职安全生产管理人员,安全生产责任制落实,外包工程安全管理到位。
2.必须确保矿领导下井带班,全员培训合格,“三项岗位人员”持证上岗。
3.必须按规定设置安全出口并保持畅通,严禁独头开采。
4.必须建立机械通风系统,局部通风管理安全可靠。
5.必须配齐自救器和便携式气体检测仪。
6.必须加强顶板管理和采空区监测、治理。
7.必须落实探放水制度,加强水害隐患治理。
8.必须确保提升、运输设备安全可靠,严禁使用国家明令淘汰和未经检测检验合格的设备、材料。
9.必须落实爆破器材库和爆破作业安全管理。
10.必须建立专(兼)职应急救援队伍,确保救援装备和物资配备及应急演练到位。
二、金属非金属露天矿山企业
1.必须证照齐全有效,安全生产管理机构健全或配备专职安全生产管理人员,安全生产责任制落实,外包工程安全管理到位。
2.必须确保全员培训合格,“三项岗位人员”持证上岗。
3.必须确保相邻的采石场采矿许可范围之间最小距离大于300米。
4必须按设计自上而下分台阶分层开采。
5.必须落实爆破作业安全管理规定,未经批准的必须采用中深孔爆破。
6.必须实行湿式凿岩作业。
7.必须使用机械二次破碎和铲装作业。
8.必须落实边坡安全措施。
9.必须按设计排土,加强排土场管理。
10.必须建立专(兼)职应急救援队伍,确保应急装备和物资配备及应急演练到位。
三、金属非金属尾矿库
1.必须证照齐全有效,安全生产责任制落实,配备专(兼)职安全技术人员。
2.必须确保全员培训合格,“三项岗位人员”持证上岗。
3.必须按设计放矿、筑坝,确保坝体稳定性、安全超高、干滩长度、浸润线埋深符合要求。
4.必须确保排洪、排渗设施设计规范、建设达标、运行可靠。
5.必须建立监测监控系统并有效运行,落实定期巡查和值班值守制度。
6.必须限期消除病库安全隐患,严禁危库、险库生产运行。
7.必须加强“头顶库”安全管理。
8.必须按设计及时闭库。
9.必须加强闭库和回采安全管理。
10.必须建立应急联动机制,确保应急装备和物资及应急演练到位
1、企业的安全生产责任制、管理制度、操作规程;2、企业相关的证照,主要负责人、分管负责人、安全管理人员和特种作业人员的证件;3、现场的管理以及安全警示标志设置情况;4、安全会议记录、检查记录、隐患整改
台帐;5、安全投入情况,如工伤保险、风险抵押金、安全费用提取情况;6、职业健康方面,职工的健康档案、
劳动防护用品配备使用情况,职业危害申报情况;7、开采现场的台阶高度、边坡角度等;&民用爆炸物品的使
用情况;9、设备、设施的维修、保养记录;10、其他认为有必要检查的地方。
非煤矿山安全标准化管理制度合集
一、安全生产方针管理制度1
二、安全生产目标管理制度3
三、安全生产法律、法规管理制度7
四、安全生产责任制管理制度8
五、安全管理机构设置及人员任命管理制度10
六、员工参与管理制度11
七、文件与资料控制管理制度12
八、安全检查制度15
九、职业卫生(危害)管理制度21
十、安全教育培训制度23
十一、安全生产事故报告制度26
十二、安全生产事故、事件调查制度28
十三、安全生产事故统计分析管理制度29
十四、安全生产事故、事件回顾管理制度31
十五、重大危险源监控制度32
十六、设备、设施管理制度33
十七、设备维护管理制度38
十八、特种设备管理制度40
十九、升降人员、物料罐笼管理规定42
二十、危险物品和材料管理制度43
二^一、特殊作业现场管理与审批制度45
二十二、特殊工种管理制度46
二十三、安全生产档案管理制度47
二十四、安全生产奖惩制度48
二十五、隐患排查与整改制度49
二十六、安全管理委员会制度50
二十七、安全例会制度51
二十八、消防安全管理制度52
二十九、地面工业建(构)筑物管理制度53
三十、外部联系、内部沟通及合理化建议管理制度54
三十一、供应商与承包商管理制度56
三十二、施工队管理制度58
三十三、管理评审制度61
三十四、安全认可与奖励制度62
三十五、工余安全管理制度63
三十六、危险源辨识与风险评价管理制度64
三十七、关键任务识别、分析与观察管理制度67
三十八、设计管理制度70
三十九、三同时”管理制度72
四十、采矿工工艺管理制度73
四十一、生产保障系统管理制度74
四十二、提升运输系统管理制度76
四十三、电机车运输系统安全管理制度79
四十四、供配电系统安全管理制度82
四十五、通风系统安全管理制度84
四十六、通风防尘安全管理制度87
四十七、局部通风与炊烟检测规定88
四十八、防排水系统管理制度89
四十九、水仓管理规定91五十、防火系统管理制度92五^一、爆破器材库房防火管理制度93
五十二、变化管理制度96
五十三、紧急撤离管理制度98
五十四、顶板分级管理制度99
五十五、采空区管理制度101
五十六、采空区处理方案103
五十七、地表塌陷区管理制度104
五十八、井巷、硐室维护管理制度105
五十九、井巷、硐室报废管理制度106
六十、照明管理制度107
六十一、安全警示标志管理制度110
六十二、支护管理制度113
六十三、爆破管理制度116六十四、交接班管理制度117
六十五、现场风量、风速、风质测量管理制度118
六十六、出入井登记管理制度119
六十七、填充管理制度120
六十八、现场出入登记制度122
六十九、填绘图纸管理制度124
七十、爆破器材储存管理制度126
七^一、破器材运输管理制度127
七十二、高处作业管理制度128
七十三、安全生产拒绝管理制度129
七十四、矿柱回收管理制度130
七十五、松软围岩安全管理制度131
七十六、劳动保护用品管理制132
七十七、人机功效管理制度134
七十八、安全投入管理制度135
七十九、安全科技管理制度137
138
八十、工伤保险管理制度
八十一、纠正和预防措施管理制度139
八十二、应急预案管理制度140
八十三、绩效测量管理制度141
八十四、系统内部评价管理制度142
非煤矿山安全标准化体系文件有哪些
地下矿山安全标准化支撑材料1安全生产方针与目标
1.1方针
(1)安全生产方针管理制度;
(2)最高管理者签发的安全生产方针文件;
(3)与相关方关于安全生产方针的沟通记录(文件发放传达记录);
⑷安全生产方针的宣传资料(张贴的照片、培训记录、现场安全手册);
(5)安全生产方针评审修订会议纪要;
(6)文本化的安全生产方针、释义。
1.2目标
(1)目标管理制度;
(2)安全生产目标与指标下发文件;
(3)各单位安全生产目标与指标分解、实施计划;
(4)各单位安全生产目标与指标监测考核规定、考核记录;
(5)安全生产目标与指标评审更新的会议纪要。
2安全生产法律法规与其他要求
2.1法律法规意识
(1)安全生产法律法规管理制度;
(2)法律法规意识调查问卷;
(3)员工法律法规意识提升计划(举办竞赛等活动或培训计划);
(4)员工法律法规意识提升跟踪记录(举办竞赛等活动的照片或对培训效果的考核、评价报告等)2.2需求识别与获取
(1)需求识别的记录(下属单位、员工提出的要求、报告等资料);
(2)识别的法律法规清单;
(3)企业获取相关法律法规渠道的证明(购买的相关文本资料、相关部门的文件、相关网站截屏等)
(4)员工获取相关法律法规渠道的证明(发放的文本资料、局域网截屏、宣传照片等)。
2.3融入
(1)对员工进行相关法律法规的培训记录(培训计划、记录、试卷、评估报告)。
2.4评审与更新
(1)法律法规合规性评价的会议纪要、清单等。
3安全生产组织保障
3.1安全生产责任制
(1)安全生产责任制管理制度;
(2)各级安全生产责任制;
(3)各级领导层安全生产责任制培训记录;
(4)安全生产责任制考核办法、考核记录;
(5)安全生产责任制的评审记录、评审会议纪要;
(6)各级领导层参加各种安全活动记录、照片、会议纪要等。
3.2安全机构设置与人员任命
(1)安全机构设置与人员任命管理制度;
(2)安委会成立文件,会议纪要(包括工作项目清单);
(3)安全生产管理组织机构图、专职安全管理人员名单、各种被任命人员任命书(安全负责人;员工代表;消防
负责人;急救员;事故调查员;法律法规需增加的职位;与风险及其评估相关的职位);
(4)被任命人员参加相应培训的记录、资格证书。
3.3员工参与
(1)员工参与安全管理制度;
(2)收集到的员工所关注的安全、健康事项的记录;
(3)员工参与安全活动的记录、照片或会议纪要;
(4)问题解决小组人员名单、培训记录及解决问题的记录等;
(5)员工拒绝的安全生产事项的记录、调查处理记录。
3.4文件与资料控制
(1)文件与资料识别与控制管理制度;
(2)装订成册并受控的安全标准化系统文件;
(3)每年或出现变化时标准化系统文件评审更新记录或会议纪要;
(4)各类安全生产记录(可分散到各个元素中收集);
(5)文件接受、发放记录。
3.5外部联系与内部沟通
(1)内部沟通与外部联系、合理化建议制度;
(2)识别的外部联系清单及沟通联系记录;
(3)外部投诉及处理记录;
(4)管理层每月与员工交流记录、照片等;
(5)基层定期召开讨论安全生产事项的会议纪要;
(6)收集到的合理化建议、处理结果;
(7)合理化建议箱的放置照片;
(8)安全设备状况和使用情况展示栏(照片)。
3.6系统管理评审
(1)系统评审管理制度;
(2)系统评审计划、各种输入、输出记录;
(3)评审结果、整改措施的落实情况记录等。
3.7供应商与承包商管理
(1)供应商与承包商管理制度;
(2)供应商与承包商各种资质记录(许可;制度;能力;安全绩效等);
(3)与供应商与承包商签订的合同;
(4)供应商与承包商使用设备前的培训记录;
(5)供应商与承包商定期评估、奖励或惩罚记录。
3.8安全认可与奖励
(1)安全认可与奖励管理制度;
(2)公告牌或电子信息媒介展示安全信息(照片等);
(3)安全奖励记录。
3.9工余安全管理
(1)工余安全管理制度;
(2)工余安全生产提升计划;
(3)工余安全宣传资料(宣传册、张贴的照片、网站视频等);
(4)工余事故报告;
⑸预测工余意外的培训记录;
(6)工余事故统计、分析报告。
4风险管理
4.1危险源辨识与风险评价要求
(1)危险辨识与风险评价管理制度;
(2)危险辨识记录;
(3)危险源清单。
4.2风险评价
(1)风险评价结果;
(2)职业危害清单;
(3)各种风险、流程与设备、各种职业危害的风险评价报告。
4.3关键任务识别与分析
(1)关键任务识别与分析制度、任务观察制度;
(2)各种关键任务许可申请、审批、监测数据以及与其他外部相关的联系记录;
(3)各种工作票;
(4)关键任务清单;
(5)执行任务分析、任务观察人员的培训记录;
(6)依据关键任务分析和作业实际情况编写的作业指导书;
⑺作业指导书放在使用部门和工作现场(照片);
(8)完整或局部的任务观察记录;
(9)任务观察记录处理结果;
(10)关键任务评审与更新记录或会议纪要。
5安全教育与培训
5.1员工安全意识
(1)员工安全意识调查与分析:
安全意识调查表与安全意识分析报告;
(2)安全意识提升计划;
(3)新员工三级教育方面资料;(培训安排通知、培训小结、考试试卷及成绩统计表、培训评估表);
(4)转岗、换岗的安全教育方面资料;
(5)节假日职工复工教育、调换工种教育方面资料;(培训安排通知、培训小结、考试试卷及成绩统计表、培训评
估表);
(6)安管人员取证培训方面资料:
安全管理人员基本情况登记表、安全管理资格证统计表;
(7)师徒协议;
5.2培训
(1)安全培训需求与评估;培训需求调查表、培训需求分析报告;
(2)职工培训计划申报表;
(3)职工年度培训计划;
(4)年度安全教育培训计划;
(5)参加安全标准化方面培训的资料;
(6)班组长培训;(培训安排通知、培训小结、考试试卷及成绩统计表、培训评估表);
(7)危险作业人员培训资料;(培训安排通知、培训小结、考试试卷及成绩统计表、培训评估表);
(8)特种作业人员培训资料;((培训安排通知、培训小结、考试试卷及成绩统计表、培训评估表);
(9)特种作业证清单及部分复印件;
(10)各类培训管理台账;
(11)
个人培训档案;
(12)
年度培训工作总结。
6生产工艺系统安全管理
6.1
设计要求
(1)
设计管理制度;
⑵
新、改、扩建工程的设计单位的资质证书;
进行安全评价单位的资质证书;
⑷
建设项目工程可行性研究报告、安全预评价、初步设计、设计变更资料、
安全验收评价
报告、验收记录;
各类设计图纸a.地质图、矿山总平面图、井上井下对照图、通风系统图、
井下通风系统图
b.提升运输系统
图、
井上井下配电系统图和井下电气设备布置图、风水管网系统图C.避灾线路图
(6)
水文资料。
6.2
生产工艺系统
(1)
采矿工艺管理制度;
⑵
采矿工艺检查记录;
采空区测绘图;
⑷
掘进、支护计划及验收报表;
中深孔、爆破计划及验收报表;
(6)
回采计划及验收报表。
⑺
年、半年、月采矿计划资料
(8)
采掘计划线进度执行情况检查。
6.3
生产保障系统
(1)
提升运输系统管理制度;
⑵
供配电系统管理制度;
通风系统管理制度;
⑷
防排水管理制度;
防灭火系统管理制度;
(6)
提升机检测检验报告;
⑺
井下排水设备设施相关资料及照片;
(8)
矿井供配电系统图;
(9)
地面电力设施的避雷检测报告;
(10)
矿井供配电系统漏电保护检测报告;
(11)
矿山消防设备、器材清单及井下火药库、油库配置消防器材照片;
(12)
矿井通风系统图、通风构筑物照片、
(13)
粉尘检测报告、粉尘浓度检测报表;
(14)
井下危险场所设置栅栏和安全标志的照片。
6.4
变化管理
(1)
变化管理制度;
⑵
提供矿已有的变化清单;
变化管理要求的风险评估与控制措施。
7设备与设施安全管理
7.1基本要求
(1)
设备设施的管理制度;
⑵
新设备采购、安装、调试、验收及使用过程中的风险分析;
(3)设备运行情况一缆表;(设备运行、台帐、报表等)
(4)起重机械、吊具、气瓶、各种机动车辆登记台帐及有效证书复印件、技术资料等;
(5)特种设备操作人员资格证。
7.2设备与设施维护
(1)设备设施维护检修管理制度;
(2)建(构)筑物;采掘设备;运输设备;提升设备;通风设备;电气设备;排水设备;仪器仪表;照明设备;备用设备维护计划及实施情况;
(3)设备异常报告及产生原因调查分析报告;
(4)特种设备检验登记台帐;
(5)矿用安全标志的设备相关资料;
(6)电气设备、刀闸、开关等永久性标签照片;
(7)设备管理档案;
(8)机械伤害危险因素调查资料(调查资料、和采取措施相关资料)。
8作业现场安全管理
8.1作业环境
(1)作业现场安全管理制度紧急撤离管理制度(生产营销科);顶板分级管理制度;采空区管理制度;地表塌陷区
管理制度;井巷、硐室维护与报废管理制度;照明管理制度;安全警示标志管理制度;
(2)紧急撤离路线标识照片、井下紧急撤离路线标识照片;溜井、钻孔、井巷、风水井、水仓等危险处架设盖板、
棚栏等安全标志照片以及这些危险处的照明图片;塌陷区截排水沟照片;破碎硐室、卸矿站采取的防尘措施(图片);
危险场所的警示标志,截洪沟的照片。
(3)采取支护措施,巷道维护的计划、记录或台帐;
(4)岩体变形移动监测系统资料。
8.2作业过程
(1)采矿作业过程管理标准(含支护、爆破内容);出入井管理制度;交接班管理制度;
(2)出入井登记记录;
(3)顶板检查、处理记录;
(4)巷道支护计划、处理记录、验收报表;
(5)爆破器材仓库设计资料、检查记录;爆破作业人员清单以及资格证书(复印件);
(6)作业现场的风量、风速与风质测量记录;
(7)提供井下作业场所以及设备点检方面的交接班记录本;
(8)湿式凿岩的图片。
8.3劳动保护用品
(1)劳动保护用品管理标准;
(2)劳动防护用品评估记录;
(3)劳动保护用品质量检测相关资料;
(4)劳动防护用品使用培训资料;
(5)劳动防护用品发放记录(档案、领用证);
(6)劳保用品供应商资质证书;
(7)劳保用品计划;
(8)矿员工劳保用品配备标准。
(9)工会劳动保护监督检查系列资料。
9职业卫生管理
9.1健康监护
(1)职业卫生管理标准;
(2)职业卫生管理人员任命书
(3)职业卫生管理人员专业知识培训材料及结业证书;
(4)更衣室、浴室、厕所、休息室等卫生设施照片,配备有医疗急救箱照片及药品配置记录及检查资料等;
(5)上岗前、换岗前、退休前体检计划及体检记录资料;
(6)员工体检计划;
(7)员工体检情况档案资料;
(8)急救员名单;急救箱设置图片。
9.2职业危害控制
(1)职业危害清单;
(2)针对粉尘、噪声与振动、有毒有害气体、人机工效、高温与低温、辐射、潮湿、照度不良等场所采取的措施及实施资料;
(3)职业危害的培训计划、课件、试卷、评估;
(4)急救箱设置图片。
9.3职业卫生监测
(1)噪声、粉尘、空气质量、有毒有害气体、饮用水监测的记录和分析报告。
9.4人机工效
(1)人机工效管理制度;
(2)人机工效调查评估表;
(3)搬运工方面所关注的事项;
(4)作业位置与环境方面的事项;
(5)解决疲劳问题采取的措施。
10安全投入、安全科技与工伤保险
10.1安全投入
(1)安全投入的管理制度;
(2)年度安全技术措施计划;
(3)计划和有关规定提取安全技术费用的记录以及安全生产费用清单;
10.2安全科技
(1)安全科技项目清单;
(2)已获奖的安全科技项目。
10.3工伤保险
(1)工伤保险管理标准;
(2)为员工缴纳工伤费用凭证及保险名单;
(3)受工伤员工受保险待遇清单;
(4)保险评估、索赔事件、已发出赔偿等资料。
11检查
11.1一般要求11.2巡回检查11.3例行检查11.4专业检查11.5综合检查
(1)安全检查管理制度;
(2)根据不同的检查类型,编制有各种检查表并配备相应的检查人员;
⑶应保存的记录有:
安全检查表、检查记录台账、隐患整改通知单、反馈单、检查人员的培训记录、检查表回顾更新会议记录。
11.6纠正与预防措施
(1)。
纠正与预防措施管理制度。
;
(2)保存有不符合项通知单。
12应急管理
12.1应急准备管理
(1)应急管理与响应制度、应急演练与预案评审制度;
(2)按照要求设立应急管理机构和专门的管理人员。
12.2应急响应计划
(1)确定紧急事件清单,并收集相关的地理、人文、气象、地质等信息;
(2)应急培训计划、应急培训资料、参加应急培训人员名单。
12.3应急保障
(1)编制有符合要求可操作性强的应急预案;
(2)保存应急预案发放记录;
(3)定期组织应急演练并保存所有相关资料;
(4)定期组织应急预案评审并保存有评审资料;
(5)配备的应急设备设施清单、检查维护记录;
(6)配备的应急队伍人员清单;
(7)急救员等的任命书。
13事故、事件报告、调查与分析
13.1报告
(1)事故、事件不符合管理制度;
(2)保存有事故、事件登记记录;
(3)配备急救箱并备有急救处理登记册。
13.2调查
(1)事故、事件调查员清单及书面任命书,调查员的培训资料;
(2)为事故、事件调查配备的装置和设备的清单;
(3)事故、事件调查过程记录、调查结果。
13.3统计13.4分析
(1)事故快报表、月报表、季报表、年报表;
(2)保存本月及过去12个月的死亡、受伤、职业病、疾病、未遂事故的统计资料(包括统计资料、统计分析)13.5事故、事件回顾
(1)对员工建立有体检档案和职业病档案并可查;
(2)保存事故、事件的回顾记录(安全简报对事故事件回顾、班组安全活动对事故事件回顾记录)。
14绩效测量与评价
14.1绩效测量
(1)安全绩效监视与测量管理制度;
(2)保存各项安全绩效监测结果(如安全生产目标完成情况、设备检查完成率等);
⑶监测计划、监测制度回顾、更新记录。
14.2系统评价
(1)内部评价报告和内部评审报告;
(2)外部考评机构的考评报告。