各部门内审汇报材料.docx

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各部门内审汇报材料

技术部管理评审汇报

技术部主要负责公司的工艺技术、工装管理、质量信息的收集处置、内部质量审核、纠正（预防）措施等。

自各项质量管理制度建立以来，技术部都能严格执行各项制度的规定，产品质量意识和工作责任心明显增强，产品质量整体水平稳定提高，质量管理工作逐步规范。

自公司建立健全各项质量管理制度以来，我们完善了公司的产品加工工艺，规范了矿车、皮带机及皮带机托辊、缓冲托辊等产品所有的图纸，收集了公司主导产品的国家标准和配套的标准，形成了公司完善的工艺技术管理体系。

按照公司内部质量审核管理制度的要求，结合本公司的实际，于2011年10月10日～11日进行了内部质量审核。

通过审核，公司各级各类人员及各职能部门和生产车间基本都能按规定的要求开展各项工作，并做了大量扎实的工作，也取的了明显的效果，建立健全了公司的各项质量管理制度，操作规程，并能严格执行。

使公司的各项管理工作逐步走上规范化。

各职能部门基本上能够履行各自的职责，能够按照管理制度的要求开展各项工作，基本能够满足要求。

但也存在一些问题，主要有：

1、公司员工对质量管理制度的学习不够，理解不深刻。

2、生产作业现场部分物品摆放不整齐。

3、个别产品工艺不够健全完善。

须进一步改进的建议：

1、进一步加强各部门主管的业务能力培训，提高综合素质。

2、严格按照各项质量管理制度的规定，开展公司各项工作，并做好记录。

二Ｏ一一年十月

质检部管理评审汇报

技术质量部主要负责公司的质量管理、产品质量检验、检验试验设备、不合格品控制等。

自各项质量管理制度建立以来，质检部都够能严格执行各项制度的规定，产品质量意识和工作责任心明显增强，产品质量整体水平稳定提高，质量管理工作逐步规范。

1、质量管理工作

公司建立健全了质量管理组织机构，完善了质量管理制度，形成了完善的质量管理体系。

2、产品质量检验工作

我们配备了专职检验人员，明确了质检机构及检验员的职责和权限。

建立了各类产品质量检验制度，主要有：

原材料、零（元）部件进厂、生产过程及成品出厂检验和试验管理制度；原材料、外购（协）件抽样及检验规程；工序抽样及检验规程；矿车检验规程；皮带机检验规程；皮带机托辊检验规程、皮带机缓冲托辊检验规程等，质量检验管理制度已基本健全。

按照管理制度的规定我们严格实施了采购产品（包括外委加工产品）、生产过程产品、成品的质量检验工作，各种质量检验记录齐全。

3、检验试验设备管理

我们建立了“检测设备管理制度”，按照规定，建立了管理台装，制定了检定校准计划，并按计划对所有检验、测试设备进行了检定校准。

4、不合格品控制

我们建立了“不合格品控制管理制度”，按照规定，我们对所发现的不合格品进行了记录。

今年在产品加工过程中，有时出现尺寸超差的现象，对所发生的不合格品，我们都按照规定，进行了评审，采取了相应的措施。

存在的问题及改进的建议：

1、在产品质量检验过程中，有时不能严格执行制度的规定，今后要教育职工作严格执行各项质量检验制度的规定。

二Ｏ一一年十月

经理办管理评审汇报

经理办在公司质量管理体系中，主要负责文件和资料管理、管理评审等工作。

现将体系自建立运行以来，各项工作的进展情况向大家作一汇报。

1、文件管理

经理办负责除图纸、工艺文件、产品标准等技术文件以外的所有文件的管理。

为规范公司的文件和资料管理工作，我们建立健全了公司的“文件和资料管理制度”，并按照管理制度的要求，制定和下发了各种有关的管理制度，完善了公司的主要生产和试验设备操作规程。

技术部完善了公司的产品图纸、工艺卡片、工艺规程等。

目前各类文件的管理基本上都能符合管理制度的规定。

各种编制、审核、批准等手续齐全，建立了公司的受控文件清单，文件的发放都予以登记记录等。

2、管理评审

按照“管理评审制度”的要求，结合公司实际，我们已决定于十月十六日召开公司的管理评审会议。

存在的问题及改进的建议：

1、在文件管理方面。

有关国家的法律法规、行业及上级部门的文件收集不够，须进一步加强有关这方面文件的收集整理。

二O一一年十月

人事培训部管理评审汇报

人事培训部在公司质量管理体系中，主要负责人力资源及员工培训等工作。

现将体系自建立运行以来，各项工作的进展情况向大家作一汇报。

1、人力资源

公司现有工厂技术人员5人，其中高级职称1人，工程师职称2人，能够满足公司产品生产的需要。

公司的天车工、电焊工、电工等都一经过培训，并取得了特殊工种操作证书。

2、员工培训

按照“员工培训管理制度”的要求，今年我们组织各级管理人员、技术人员、检验人员进行了矿车、皮带机、皮带机托辊等产品的技术标准培训，通过培训考核，使大家进一步了解了产品的技术要求和规范，加深了对产品标准的理解。

今年我们还计划进行一次全公司员工对《安全生产法》及各种安全技术操作规程的培训。

存在的问题及改进的建议：

1、员工的培训还有待进一步加强。

二O一一年十月

材料供应部管理评审汇报

材料供应部主要负责公司的物资采购、供方评价等工作。

自公司质量管理体系建立运行以来，材料供应部严格按照各项质量管理制度的规定，做了大量扎实有效的工作，取的了明显的效果。

按照公司质量管理制度的要求，我们建立了“原材料、零（元）部件采购管理制度”，按照规定，我们对提供物资的各个供方进行了评价选择，最后确定有较强质量保证能力、有较强履约能力的供方为本公司的合格供方。

对所有的采购物资我们实行分类管理，凡是到厂的物资，我们进行100%的验证，并按要求进行抽样检验，经检验或验证合格后交库管员办理入库手续。

存在的问题和改进的建议：

1、个别供方的评价资料还不齐全，须尽快落实。

二O一一年十月

经销部管理评审汇报

经销部主要负责公司的产品销售、售后服务等工作。

自公司质量管理体系建立运行以来，经销部严格按照各项质量管理制度的规定，做了大量扎实有效的工作，取的了明显的效果。

1、产品销售

我们建立了公司“产品销售台帐”及“产品制造合同台帐”，今年以来，公司能够根据用户的需求及时供货，基本能够满足用户的需求。

2、售后服务

公司建立了“销售服务管理制度”，按照规定，我们今年对提供给客户产品的质量问题进行了及时服务，消除了对本公司的产品质量影响。

存在的问题和改进的建议：

1、质量信息的收集不齐全，须建立质量信息记录本，及时记录各种质量信息。

二O一一年十月

计划企划部（车间）管理评审汇报

计划部（车间）主要负责公司的生产任务安排、生产调度、生产设备管理、产品加工、生产现场管理、工位器具管理、安全生产管理等。

自公司质量管理体系建立以来，我们严格按照规定，规范了公司的生产管理等各项工作，做了大量扎实有效的工作。

1、生产管理

健全完善了公司生产过程控制程序，能够严格按照合同、订单及交货期的要求，及时下达生产任务单，并积极组织生产，按要求各操作工进行自检、互检，以确保产品质量。

2、生产调度管理

根据合同、订单的要求，我们积极进行了生产组织，对生产中出现的问题，我们及时进行了协调解决，对并每天生产进度完成情况进行统计，并结合车间实际，进行生产调配，尽量达到均衡生产。

3、生产设备管理

我们建立了公司的“设备管理制度”，按照规定，我们健全了公司的“设备管理台帐”，完善了公司设备的标识，加强了设备的日常保养和定期的维护保养。

使设备运行处于完好状态。

4、工位器具管理

建立了公司的“工位器具管理制度”，并按规定建立了工装工位器具台帐，对工装我们按要求实施验证，验证记录齐全。

5、安全生产管理

我们建立了“安全生产和劳动保护制度”，按规定每月对生产车间进行安全检查，对存在的隐患按“三定”进行处理。

存在的问题几改进的建议：

1、车间现场部分物品摆放不够整齐，个别产品缺乏必要的防护设施。

应根据实际需要制作必要的工位器具，加强加工过程产品的防护，确保产品质量。

2、个别设备日常保养不到位，加强职工教育，做好设备的日常保养。

二Ｏ一一年十月