创业计划书口口香奶茶.docx
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创业计划书口口香奶茶
创业计划书
企业名称：
口口香奶茶
创业者姓名：
日期：
通信地址：
肇庆市端州区
E-mail:
电话:
一、企业概况
主要经营范围：
奶茶、果汁、冰激凌
企业类型：
零售
□生产制造□零售□批发□服务□农业
□新型产业□传统产业□其他
二、创业计划作者的个人情况
以往的相关经验（包括时间）
2008年经营过奶茶店，对这一方面比较了解，包括奶茶的进货渠道、制作流程、产品利润都比较熟悉，利用自己以往的经验和渠道，从事该项目比较容易成功。
教育背景，所学习的相关课程（包括时间）
专业：
社会保障
主要课程：
公共管理、人力资源管理、市场营销、劳动法、社会保障
三、市场评估
目标顾客描述：
肇庆科技职业技术学院的学生、教师、工作人员。
以学生为主。
市场的容量或本企业预计市场占有率
目前，肇庆科技职业技术学院生活区的奶茶店有两家，他们的利润都很不错，预计奶茶店的市场占有率为20%。
市场容量的变化趋势：
奶茶的市场占有率会随着竞争者的加入而逐步减少，奶茶的销量也会受到学生在校人数变动及天气变化的影响，必须居安思危，不断调整营销计划，保持市场占有率。
竞争对手的主要优势：
有成熟的制作技术和相对固定的目标顾客群体
竞争对手的主要劣势：
店面装修陈旧，机器设备老化，产品比较单一。
本企业相对于竞争对手的主要优势：
店面装修新，机器设备先进，有学生营销团队，产品多样化
相对于竞争对手的主要劣势：
经验不足，没有老顾客，资金不充足。
四、市场营销计划
1、产品：
产品或服务
主要特征
奶茶
时尚饮品
果汁
健康饮品
2、价格
产品或服务
成本价
销售价
竞争对手的价格
奶茶
2元
4元
4元
果汁
2元
6元
8元
折扣销售
赊帐销售
3、地点
（1）选址细节
地址
面积（M2）
租金或建筑成本
肇庆科技职业技术学院生活区
20
3500元/月
（2）选择该地址的主要原因：
学校内有1万多学生，有消费能力，竞争对手少
（3）销售方式（选择一项并打√）：
将把产品或服务销售提供给：
最终消费者
□最终消费者□零售商品粮□批发商
（4）选择该销售方式的原因：
目标顾客是直接消费者
a）促销
人员推广
学生营销团队推广
成本预测
1000元
广告
通过宣传册做广告
成本预测
600元
公共关系
成本预测
营业推广
活动打折促销
成本预测
2000元
注：
该表所填数字为年成本，应折算成月成本，以后的所有计划均按月成本计算。
五、企业组织结构
企业将登记注册成：
个体工商户
□个体工商户口有限责任公司□个人独资企业
□合伙企业□其他
拟议的公司名称：
奶茶加盟店
企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）：
职务月薪
业主/经理：
员工：
1500
企业将获得的经营执照、许可证和特许：
类型预测费用
工商行政许可证50元
卫生许可证400元
企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）：
类型预测费用
合伙（合作）人与合伙（合作）协议：
内姓
容名
协议
条款
出资方式
出资数额与期限
利润分配和亏损分摊
经营分工、权限和责任
合伙人个人负债的责任
协议变更和终止
其他条款
六、固定资产
a）工具和设备
根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：
名称
数量
单价
总费用（元）
沙冰机
2
300
600
封口机
1
200
200
封口膜
4
50
200
保温桶
2
150
300
冷藏柜
1
1500
1500
冷冻柜
1
1300
1500
榨汁机
1
400
400
供应商名称
地址
电话或传真
b）交通工具
名称
数量
单价
总费用（元）
供应商名称
地址
电话或传真
c）办公家具和设备
名称
数量
单价
总费用（元）
电脑
1
2500
2500
收银台
1
1000
1000
桌椅
4
400
1600
饮水机
1
500
500
供应商名称
地址
电话或传真
d）固定资产和折旧概要
资产
价值（元）
年折旧（元）
工具和设备
4700
940
交通工具
办公家具和设备
5600
467
店铺
厂房
土地
合计
10300
1417
七、流动资金（月）
a）原材料和包装
项目
数量
单价
总费用（元）
奶茶
4000
果汁
2000
供应商名称
地址
电话或传真
b）其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）
项目
费用（元）
备注
业主的工资
雇员工资
1500
租金
3500
营销费用
300
公用事业费
800
维修费
保险费
登记注册费
7
其他
1000
合计
6107
八、销售收预测（12个月）
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
奶茶
销售数量
3000
4500
0
4500
4500
4500
4500
0
3000
4500
4500
3000
40500
平均单价
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
月销售收入
12000
18000
0
18000
18000
18000
18000
0
12000
18000
18000
12000
162000
果汁
销售数量
600
900
0
900
1000
1000
1000
0
600
1000
1000
900
8900
平均单价
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
月销售收入
3600
5400
0
5400
6000
6000
6000
0
3600
6000
6000
5400
53400
销售总量
3600
5400
0
5400
5500
5500
5500
0
3600
5500
5500
3900
49400
销售总收入
15600
23400
0
23400
24000
24000
24000
0
15600
24000
24000
17400
215400
九、销售和成本计划
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
销售
含流转税销售收入
15600
23400
0
23400
24000
24000
24000
0
15600
24000
24000
17400
215400
流转税（增值税等）
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
销售收入
15600
23400
0
23400
24000
24000
24000
0
15600
24000
24000
17400
215400
成本
业主工资
员工工资
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
18000
租金
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
42000
营销费用
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
3600
公共事业费
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
9600
维修费
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1200
折旧费
117.25
117.25
117.25
117.25
117.25
117.25
117.25
117.25
117.25
117.25
117.25
117.25
1407
贷款利息
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
保险费
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
登记注册费
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
84
原材料
6240
9360
0
9360
9600
9600
9600
0
6240
9600
9600
6960
86160
总成本
12564.25
15684.25
6324.25
15684.25
15924.25
15924.25
15924.25
6324.25
12564.25
15924.25
15924.25
13284.25
162051
利润
3035.75
7715.75
-6324.25
7715.75
8075.75
8075.75
8075.75
-6324.25
3035.75
8075.75
8075.75
4115.75
53349
税费
企业所得税
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
个人所得税
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
其他税
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
净收入（税后）
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
53349
十、现金流量计划
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
现金流入
月初现金
0
2776
7840
1640
9480
17680
25880
34080
27880
31040
39240
47440
—
现金销售收入
15600
23400
0
23400
24000
24000
24000
0
15600
24000
24000
17400
215400
赊销收入
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