材料管理六打六治检查表.docx
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材料管理六打六治检查表
广西建工五建“六打六治”、“质量治理两年行动”检查表
表一
检查
项目
序号
检查内容
检查结果
检查情况描述
经
营
管
理
1
项目签订的项目经营责任承包合同承包人是否为个人
符合□
不符合□
2
专业分包及劳务分包的发包人是否为施工总承包或业主认可的专业承包、专业分包单位
符合□
不符合□
3
项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人）及项目报建表中的人员是否订立有劳动合同、工资发放及社会养老保险缴纳凭证
符合□
不符合□
合
约
管
理
1
合同是否按不同分类建立合同台帐
符合□
不符合□
2
工程项目是否履行了法定的程序
符合□
不符合□
3
施工合同是否按公司合同流程进行了审批、盖章
符合□
不符合□
4
施工合同中的工程名称是否存在着与在建工程名称不同，若不同是否办理相关手续
符合□
不符合□
法务管理
1
是否根据住建部（2014）118号文件对合同及施工文件进行了专项清理，项目部是否仍在履行不合法的合同
符合□
不符合□
2
不合法的合同是否已通过合法程序解除，解除手续是否完善
符合□
不符合□
3
新签订的合同中是否存在违法分包、转包、挂靠的内容
符合□
不符合□
党
群
管
理
1
办公场所、项目部（车间）是否悬挂宣传标语、出版专题板报、宣传报道
符合□
不符合□
2
专项行动是否宣传到员工
符合□
不符合□
检查人：
项目负责人：
时间：
时间：
广西建工五建“六打六治”、“质量治理两年行动”检查表
表二
检查
项目
序号
检查内容
检查结果
检查情况描述
分
包
管
理
1
专业分包工程（土方、支护、桩基、幕墙、防水等）是否由总承包单位发包
符合□
不符合□
2
分包单位是否具有相应的资质及安全生产许可证书
符合□
不符合□
3
总承包单位不存在将工程的主体结构分包（钢结构除外）
符合□
不符合□
4
专业分包单位不存在再分包（劳务作业除外）；未将专业工程分包给个人
符合□
不符合□
5
专业分包在施工合同中没有约定，建设单位是否予以认可
符合□
不符合□
6
甲方未将施工合同范围内的分部、分项、单位工程另行分包；未指定分包单位
符合□
不符合□
7
分包单位现场负责人的劳务合同是否与分包单位签订；社会保险是否在分包单位缴纳
符合□
不符合□
8
分包单位现场负责人的工资是否由分包单位支付
符合□
不符合□
9
分包单位现场负责人是否按合同约定到岗履职；签订分包合同是否经过备案
符合□
不符合□
10
专业分包工程款支付凭证上载明的付款单位是否与发包单位一致
符合□
不符合□
11
专业分包工程款支付凭证上载明的累计支付金额是否与分包合同约定内容相匹配
符合□
不符合□
质
量
管
理
1
是否严格按图纸和专项施工方案施工
符合□
不符合□
2
工程质量控制资料是否与进度同步、资料是否完整；否按要求进行工程验收
符合□
不符合□
3
项目是否落实工程质量样板间制度，施工现场样板间、样板构件、样板节点、样板做法
符合□
不符合□
4
是否落实项目负责人终身责任，签署项目开工前质量安全承诺书
符合□
不符合□
5
是否落实各级主管部门、建设、监理单位以及公司各级部门检查过程中提出的质量安全隐患整改工作
符合□
不符合□
6
项目是否落实质量管理标准化工作
符合□
不符合□
检查人：
项目负责人：
时间：
时间：
广西建工五建“六打六治”、“质量治理两年行动”检查表
表三
检查
项目
序号
检查内容
检查结果
检查情况描述
材
料
管
理
1
主要建筑材料、构配件、施工机械的采购（租赁）是否签订合同，是否由公司或分公司与有经营资质的供方签订
符合□
不符合□
2
主要建筑材料、构配件、施工机械的采购（租赁）合同是否涵盖有工程施工劳务工作内容
符合□
不符合□
3
建筑起重机械无安装方案或安装方案是否按规定审批，进行安装
符合□
不符合□
4
建筑起重机械是否分包给符合相应资质的单位
符合□
不符合□
5
租赁单位无安装资质是否在租赁合同中包涵安装、保养内容
符合□
不符合□
6
起重机械是否经认定机构检测和办理安装验收后投入使用。
符合□
不符合□
7
参与安拆作业人员是否能提供安拆单位合法聘用人员证明
符合□
不符合□
8
建筑起重机械是否在规定的时间内办理备案手续。
符合□
不符合□
9
现场主要材料、构配件、施工机械是否按施工总平面图规定堆放、是否挂标识
符合□
不符合□
10
现场主要材料、构配件、施工机械存放场地是否按规定硬化、排水畅通，码放是否超高等符合文明施工的要求
符合□
不符合□
11
主要材料、构配件质量是否有合格证明、是否见证取样送检合格
符合□
不符合□
12
相关责任方是否按规定对建筑起重机械实施例行、月度检查和保养或相应记录
符合□
不符合□
13
对上级部门下达的建筑起重机械隐患整改通知，相关责任方是否按规定实施整改
符合□
不符合□
14
建筑起重机械安全装置缺失、过期或失效，存在重大安全隐患，相关责任方监控管理是否到位
符合□
不符合□
15
材料管理人员是否持证上岗，是否进行年度教育培训。
符合□
不符合□
16
建筑机械特种作业人员（电焊工；起重机械的司机、司索、指挥；起重机械安装、顶升、拆除人员）是否持证上岗，特种作业人员是否进行年度教育培训、是否进行班前技术交底
符合□
不符合□
检查人：
项目负责人：
时间：
时间：
广西建工五建“六打六治”、“质量治理两年行动”检查表
表四
检查
项目
序号
检查内容
检查结果
检查情况描述
安
全
文
明
施
工
管
理
1
项目部的现场管理人员与报建（报监）人员是否相符
符合□
不符合□
2
现场项目经理、安全员的履职签字与报建（报监）人员是否相符；
符合□
不符合□
3
分公司与项目是否签订的安全责任书、项目与队组是否签订的安全责任书，其中项目负责人的签名与报建及报监人员是否相符；
符合□
不符合□
4
施工现场是否配备消防水源（要求安装消防立管、消防栓、消防水带、水枪及灭火器等）；
符合□
不符合□
5
项目负责人现场带班时间是否达到80%；
符合□
不符合□
6
项目部是否按桂建管[2014]34号文建立《建筑施工安全生产重大危险源名录》
符合□
不符合□
7
项目部是否有“打非治违”专项活动资料
符合□
不符合□
方
案
管
理
1
施工组织设计及专项施工方案编制日期是否已填写，填写日期是否在工程开工或工序开始之前
符合□
不符合□
2
施工组织设计及专项施工方案是否有报建的项目技术负责人或项目经理签字，实际编制人员不在报建人员名单中时是否提供有其作为公司职工的证明材料
符合□
不符合□
3
专业分包工程是否按要求由分包单位编制方案
符合□
不符合□
4
超过一定规模的危险性较大的分部分项工程是否有漏报现象；是否有针对方案的技术、安全交底；是否有实施过程中的监督检查记录，验收记录；报建的项目技术负责人（或项目经理）是否签字
符合□
不符合□
检查人：
项目负责人：
时间：
时间：
广西建工五建“六打六治”、“质量治理两年行动”检查表
表五
检查
项目
序号
检查内容
检查结果
检查情况描述
人
员
管
理
1
项目负责人，技术负责人，质量负责人、安全负责人是否与公司签订劳动合同，购买各项社会保险和发放工资。
符合□
不符合□
2
项目管理人员是否人证相符，投标报建人员是否在现场履职
符合□
不符合□
劳
务
管
理
1
是否将劳务直接分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位和个人
符合□
不符合□
2
在进行劳务分包作业时，是否存在把主要建筑材料款、周转材料款和大、中型施工机械设备费用归集到劳务分包作业里面
符合□
不符合□
3
项目是否留存有劳务分包商的营业执照、资质证书、安全生产许可证资料备查。
符合□
不符合□
4
项目人员的管理属性是否清晰，是否留存管理人员和劳务人员花名册备查。
符合□
不符合□
5
项目管理人员和特殊工种作业人员是否按规定持证上岗，证书中否及时年审。
符合□
不符合□
6
项目人员进场时，是否按规定做好“三级”教育
符合□
不符合□
财
务
管
理
1
分公司与项目签订的项目经营责任承包合同承包人是否为个人
符合□
不符合□
2
项目付款单的收款人是否为个人或无资质的单位
符合□
不符合□
3
工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中的单位一致
符合□
不符合□
4
支付凭证载明的累计支付金额与合同约定内容相匹配
符合□
不符合□
5
自有机械设备、周转材料，具有相应的证明材料
符合□
不符合□
检查人：
项目负责人：
时间：
时间：
广西建工五建“六打六治”、“质量治理两年行动”检查表
表六
检查
项目
序号
检查内容
检查结果
检查情况描述
技
术
管
理
1
二、三层机构是否更新最新规范、标准目录清单，是否完整配备，是否有借阅手续记录
符合□
不符合□
2
分公司是否对三层机构规范检查记录及整改意见，是否有三层机构整改回复意见单
符合□
不符合□
3
是否有专利及工法的推广检查记录（含安全防护定型化），分公司下达项目部的工法或专利申报的任务书（经项目经理确认）项目部是否有回复意见
符合□
不符合□
4
分公司按省级科技示范或绿色施工要求排查项目是否申报的审查记录和审查意见
符合□
不符合□
5
是否有已获批为省级科技示范或绿色施工的分公司检查记录
符合□
不符合□
6
分公司积极在推广先进的施工技术和管理经验，是否建立并完善相关交流、培训制度
符合□
不符合□
7
是否定期组织相关培训和经验交流会，培训记录和图片资料
符合□
不符合□
检查人：
项目负责人：
时间：
时间：
升级会员 