记录表样本.docx
《记录表样本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《记录表样本.docx（35页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
记录表样本
附录
记录表样本
目录
序号
附表
页次
附表1
系统文件清单
1
附表2
文件借阅登记表
2
附表3
记录清单
3
附表4
法律、法规和其它要求获取（更新）确认登记表
4
附表5
管理评审计划
5
附表6
管理评审报告
6
附表7
岗位任职条件
7
附表8
培训记录表
8
附表9
岗位培训取证登记表
9
附表10
岗位有效性评价表
10
附表11
培训工作季报表
11
附表12
信息交流记录表
12
附表13
顾客要求评审记录
13
附表14
合同（变更）签订会签单
14
附表15
环境因素调查表
15
附表16
环境因素评价表
16
附表17
重要环境因素清单
17
附表18
职业健康安全危险源调查表
18
附表19
职业健康安全危险源辨识与风险评价记录表
19
附表20
机械设备大修年计划报表
20
附表21
机械设备大修完成季、年度报表
21
附表22
北京六建公司机械设备购置计划
22
附表23
机械设备检查记录表
23
附表24
噪声监控测量记录
24
附表25
烟尘黑度监控测量记录
25
附表26
物资采购（需用）计划表
26
附表27
供方调查评价表
27
附表28
女职工劳动保护工作记录表
28
附表29
管理体系运行检查表
29
附表30
安全检查五定表
30
附表31
职工伤亡月报表
31
附表32
应急设备检测表
32
附表33
事故事件应急记录表
33
附表34
施工过程顾客意见调查表
34
附表35
管理体系年度内部审核计划
35
附表36
北京市第六建筑工程公司管理体系内部审核计划
36
附表37
管理体系内部审核检查表
37
附表38
管理体系内部审核不合格报告
38
附表39
管理体系内部审核报告
39
附表40
纠正措施报告表
40
附表41
预防措施登记表
41
附表42
劳务供方资质评价表
42
附表43
增补劳务供方审批表
43
附表44
劳务供方绩效评定表
44
附表45文件收发文记录45
___________系统文件清单
编号：
序号
文件编号
文件内容
编制单位
编制日期
备注
注：
备注中标注★为项目部应持有文件编制部门：
文件借阅登记表
编号：
借阅日期
借阅单位
文件名称
份数
借阅人
归还日期
记录清单
编号：
序号
记录名称
记录部门及记录人
记录审核人
记录归档部门及归档人
保存时间
编制部门：
法律、法规和其它要求获取（更新）确认登记表
编号：
报表单位：
报表日期：
序号
名称
获取渠道
编号或版号
实施日期
说明
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
29
20
单位或部门负责人：
填表人：
管理评审计划
编号：
评审目的：
评审组织：
评审参加部门（人员）：
评审内容：
评审准备工作要求：
评审时间安排：
编制：
审核：
批准：
编制时间：
年月日
管理评审报告
编号：
评审会议时间、地点：
评审目的：
评审参加人员：
评审内容摘要：
评审结论：
纠正预防和改进措施摘要：
编制：
审核：
批准：
编制日期：
年月日
岗位任职条件
岗位任职条件
编号
编制部门
内容
1、
2、
3、
4、
编制
审批
日期
日期
岗位任职条件
编号
编制部门
内容
1、
2、
3、
4、
编制
审批
日期
日期
培训记录表
编号：
培训主题
主办单位
培训人数
培训日期
培训教师
培训方式
培训人员范围
培训内容
备注
岗位培训取证登记表
单位：
编号：
序号
岗位
姓名
性别
出生年月
学历
职称
本岗工作年限
取证日期
复审日期
证书编号
备注
培训有效性评价表
编号：
评价部门
参与评价人员
培训人次
评价分数
培训情况评价：
评价内容
10分
6分
2分
①学员对培训内容的掌握程度
□完全掌握
□部分掌握
□不掌握
②学员对培训方式的认可度
□认为很好
□待改进
□认为不好
③学员的管理和操作能力
□很大提高
□不明显
□未提高
④培训后学员的工作绩效
□好
□一般
□差
⑤学员经培训对体系的理解程度
□高
□一般
□低
⑥培训频率能否达到预期效果
□达到
□稍有欠缺
□未达到
⑦培训面
%
改进措施：
注：
1、培训面为100%计10分，90~99%计9分，80~89计8分，以此类推。
2、最后将7项评价内容的平均分计入评价分数栏
年季培训工作报表
编号：
序号
培训类别
培训人数
培训日期
培训方式
参训人员范围
备注
填报单位：
填表人：
填报日期：
信息交流记录表
单位（或部门）名称：
编号：
信息交流主题：
信息交流方式：
电话⃞文本⃞电子数据⃞口头⃞
信息交流内容:
（包括来源或传递方及信息详细情况、交流时间、交流人签字）
信息处理方式:
意见反馈⃞自行处理⃞上报审批⃞立即答复⃞
反馈/处理/审批/答复意见:
归档部门：
顾客要求评审记录
编号：
顾客要求来源：
参加评审部门/人员：
评审记录：
记录人：
日期：
合同（变更）签订会签单
编号：
顾客名称
工程名称
建筑面积
开工日期
竣工日期
合同价
对各部门总体要求：
顾客要求是否明确；企业是否具备满足要求的能力。
部门
具体内容
确认
签字
生产
是否有交付及交付后的特殊要求。
技术
是否有特殊技术要求；是否有环保要求。
结算
是否有价格调整要求。
质量
是否有质量奖项要求。
物资
是否有甲供要求；是否有特殊材料及环保要求。
财务
是否有资金保证；是否有担保要求。
安全
是否有职业安全生产要求。
预算
合同条款是否有与原招标文件不一致的要求。
经营
是否有降价要求；是否有其它特殊要求。
行政保卫部
是否有职业健康卫生要求。
项目部
是否具备满足要求的能力。
总经济师审批：
环境因素调查表
单位：
填表日期：
序号
活动点
环境因素
排放去向
数量
频率
环境影响
时态
状态
责任部门
是否受控
是否守法
填表人：
环境因素评价表
单位：
填表日期：
序号
环境因素
a
b
c
d
e
f
g
总计
是否重要
环境因素
备注
填表人：
重要环境因素清单
单位：
填表日期：
序号
环境因素
活动点/场所
环境影响
时态
状态
管理方式
填表人：
职业健康安全危险源调查表
北京市第六建筑工程公司编号：
序号
工序
作业活动
危险源
可能导致的事故
备注
填表部门：
填表人：
北京市第六建筑工程公司
编号：
序号
工序
作业
项目
危险源
可能导致的事故
应采取的控制措施
LEC值法
重大危险源
备注
L值
E值
C值
D值
是
否
职业健康安全危险源辩识与风险评价记录表
北京建工集团总公司
机械设备大修年计划报表
填报单位：
_________年（12月15日前报送）编号：
序
号
统一编号
机械名称
（厂型）
修理类别
上次大修
上次大修后运转
的公里（小时）
（截止）年月日
进厂计划
备注
上次
本次
出厂日期
一季度
二季度
三季度
四季度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
主管：
制表：
填报日期：
年月日
北京建工集团总公司
机械设备大修完成季、年度报表
填报单位：
年季度（下季、年15日前报送）编号：
序号
统一编号
机械名称
规格及型号
停厂车日
数量
金额（元）
承修单位
备注
合计
主管制表填报日期年月日
北京六建公司机械设备购置计划
单位：
六建公司__________________年第页共页编号：
名称
规格、型号
单位
数量
投资（万元）
新增或更新原因
备注
负责人：
制表人：
报出日期：
年月日
机械设备检查记录表
单位：
检查日期：
机械编号
机械名称
施工地点
检查项目
清洁
润滑
紧固
调整
防腐
安全装置
电器
资料
其它
检查人
复查人
复查日期
检查得分：
噪声监控测量记录
工程名称
测量日期
年月日
测量人
仪器型号
测点名称
测量时刻
等效连续A声级（dB）
时分
时分
时分
时分
时分
时分
时分
时分
时分
时分
时分
建筑施工场地示意图
备注
烟尘黑度监控测量记录
工程名称
测量日期
年月日
测量人
仪器型号
测点名称
测量时刻
林格曼黑度（级）
时分
时分
时分
时分
时分
时分
时分
时分
时分
时分
时分
建筑施工场地示意图
备注
物资采购（需用）计划表
工程名称：
用料单位：
年月日编号：
编号
物资名称
规格型号
质量要求
单位
需用数量
需用时间
送料地点
调拨
采购
备注
填报单位：
审批人：
制表：
供方调查评价表
供方名称
企业法人
单位地址
联系人
电话
企业性质
企业生产能力
产品的质量
保证能力
产品的供应
保证能力
产品价格水平
企业社会信誉
物资管理部
年月日
女职工劳动保护工作记录表
编号：
单位
姓名
时间
工作内容
采取措施
处理意见
备注
管理体系运行检查表
受检单位：
检查日期：
检查范围：
检查依据：
检查记录：
（本记录栏可附同本页规格纸张）
改进意见：
检查部门：
检查人：
整改状况：
受检单位负责人：
注：
整改状况于五日内报到检查部门，下次检查时对整改进行验证
安全检查五定表
单位：
检查日期：
年月日
序号
检查发现的问题
解决时间、措施
解决负责人
解决后复查情况
受检单位负责人：
检查组：
职工伤亡月报表（月份）
本月发生死亡事故（）次（）人重伤（）次（）人轻伤（）次（）人共休息（）天
填报单位地址本月平均人数（）人本月负伤频率％
编号
队名
年月
受伤者
姓名
事故类型
及受伤部位
工种
等级
性别
年龄
工龄
受过何种
安全教育
发生事故经过及事故发生原因
结果情况
工号
日期
天数
日期
职工以外人员死亡①民工（）人②军工（）人③勤工俭学学生（）人④因生产、运输事故死亡的居民、旅客、行人（）人
企业负责人制表人年月日
应急设备检测表
单位名称
日期
设备名称
检测人
检测方法
检测记录
检测结果
处理意见
事故事件应急记录表
类别
□实际发生
□演习
发生单位
发生地点
发生时间
状
况
记
录
记录人：
时间：
处
置
措
施
记录人：
时间：
改
进
意
见
记录人：
时间：
顾客满意度调查表
年月日
工程名称
施工项目部
施工阶段
〇
建设单位
监理单位
回访阶段
〇
施工阶段
满意程度
调查内容
权重
非常
满意
（10分）
满意
（8分）
基本
满意
（6分）
不满意
（3分）
很不
满意
（0分）
工程质量
0.15
工程进度
0.15
文明施工
0.15
安全管理
0.15
技术管理
0.1
环境保护
0.1
职业健康
0.1
执行顾客意图
0.1
回访阶段
工程质量
0.4
文明服务
0.2
技术管理
0.2
环境保护
0.1
执行顾客意图
0.1
存
在
问
题
解
决
意
见
顾客签字（盖章）
升级会员 