隆昌第二人民医院.docx

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隆昌第二人民医院

隆昌市第二人民医院

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

主要职能：

承担着本县精神疾病等专科的自费医疗、城市医保、新农合、大病统筹和“三无救助”等人员的医疗、社区预防保健等任务，是隆昌县医保中心定点医疗机构和新型农村合作医疗定点单位，隆昌县精神残疾、智力残疾鉴定单位。

我院位于金鹅镇白塔路一段24号，占地12000平方米，是经国家正式批准成立的一所二级乙等精神病专科医院.经过不断的发展壮大，已成为集预防、医疗、科研、保健为一体、服务半径辐射内江市及周边地区有一定影响力的精神病专科医院。

二、部门概况

隆昌县第二人民医院共有机构数1个,为全额事业编制单位。

隆昌市第二人民医院无下属二级单位

隆昌市第二人民医院设置办公室，医务科，人事信息科，医务科，护理部，精神一科，精神二科，精神三科，精神四科，精神五科，老年科，康复科，公卫科，碎石科，对外联络科。

三、收支决算总体情况

2016年我院本年收入合计3842.87万元，其中：

财政拨款收入1073.60万元，占27.93%；事业收入2376.27万元，占72.07%；

2016年我院本年支出合计3136.55万元，其中：

基本支出2904.07万元，占92.58%；项目支出232.48万元，占7.42%；

四、财政拨款收支决算情况

隆昌市第二人民医院2016年度财政拨款收支总决算1073.60万元。

与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加414.05万元，增长62.78%。

增长原因：

财政加大了对我院投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆昌市第二人民医院2016年度一般公共预算财政拨款支出462.48万元，占本年支出合计的14.74%。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少197.07万元，下降29.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

隆昌市第二人民医院2016年一般公共预算财政拨款支出462.48万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.医疗卫生与计划生育210（类）03（款）99（项）:

48.8万元。

2016年决算数为462.48万元，完成预算100%。

.

医疗卫生与计划生育210（类）04（款）04（项）：

841.12万元。

2016年决算数为230万元，完成预算27.34%。

决算数小于预算数的原因是未完成项目跨年度执行。

医疗卫生与计划生育210（类）04（款）08（项）：

165万元。

2016年决算数为165万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）210（款）99（项）：

18.68万元。

2016年决算数为462.48万元，完成预算100%，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

隆昌市第二人民医院2016年一般公共预算财政拨款基本支出230万元，其中：

人员经费145.02万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费84.98万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

隆昌市第二人民医院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.1万元，完成预算54.80%，其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.69万元，完成预算25.77%；公务接待费支出决算为6.41万元，完成预算29.03%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加6.47万元，增长53.51%，其中：

公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.16万元，增长37.90%；公务接待费支出决算增加4.32万元，增长67.37%。

增减变动的主要原因我院规模增加业务量变大，各项三公经费在相关政策规定且在接待标准内开支增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.69万元，占47.02%；公务接待费支出决算6.41万元，占52.98%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费5.69万元,其中：

公务用车购置支出0万元。

截至2016年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：

救护车4辆。

公务用车运行维护费支出5.69万元。

主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费6.41万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待61批次，602人，共计支出6.41万元，具体内容包括：

上级部门检查及指导工作。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

隆昌市第二人民医院2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，隆昌市第二人民医院运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2016年度，隆昌市第二人民医院政府采购支出总额89.12万元，其中：

政府采购货物支出87.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

主要用于对小微企业的政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，、隆昌市第二人民医院共有车辆4辆，其中：

县级级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备台。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标9个，涉及财政资金1073.60万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：

指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.（210）医疗卫生与计划生育支出：

反应政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

15.（21003）基层医疗卫生机构：

反应用于基层医疗卫生机构的支出。

16.（21099）其他基层医疗卫生机构：

反应除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

17.（21004）公共卫生：

反应公共卫生支出。

18.（2100404）精神卫生机构：

反应卫生和计划生育部门所属精神卫生机构的支出。

19.（2100408）基本公共卫生服务：

反应基本公共卫生服务的支出。

20.（21099）其他医疗卫生与计划生育支出：

反应除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。