物流安检06在建项目现场安全管理检查表.docx
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物流安检06在建项目现场安全管理检查表
在建项目现场安全管理检查表---物流安检06
编号
检查要素/问题
检查指南
发现问题
整改建议及跟踪
HSE会议管理与沟通
1
项目是否有HSE会议管理制度？
通常HSE会议可包括项目HSE例行周会、HSE专题讨论会、生产会议、班前班后会等。
应查看项目的会议管理制度是否全面并满足项目的管理需求。
2
HSE会议管理制度是否为每个会议明确了：
1）会议的类别；
2）会议的目的
3）会议的举办频率；
4）参加的人员要求；
3
对会议上决议的改进事项是否进行了整改并跟踪验证？
采取抽检方式检查会议的落实情况记录
4
是否评价会议的有效性？
应有对会议有效性评价和必要会议改进的记录。
5
是否建立了HSE信息的沟通与反馈机制，确保信息的有效传递？
沟通应包括项目不同层次与职能的内部沟通、与承包商和进入工作场所的临时访问者的沟通以及上级部门、政府机关等的沟通。
6
HSE会议是否按计划召开，且应参会人员均出席了会议？
7
是否所有的HSE会议均有会议纪要，且有效保存？
抽查看会议纪要的完整性
8
是否有要求明确隐患统计要在会议上进行通报？
9
是否针对隐患类别在会议上进行分析？
10
是否形成隐患记录并备案？
人员HSE培训
1
项目组内部HSE培训
2
是否识别了项目内部HSE培训需求，并进行了培训需求分析？
3
是否根据项目内部HSE培训需求分析制定了较全面的HSE培训计划?
4
是否按HSE培训计划实施并完成?
所有的培训按计划完成，所有人员参加了培训，未按计划实施的培训有书面的合理的证据。
5
是否对HSE培训的有效性进行评价？
6
是否保存了所有的培训记录？
7
项目组外部人员HSE相关培训
8
是否将业主方对HSE培训的期望有效传递给项目组外部人员？
9
是否有规定对项目组外部HSE培训有相关要求？
10
是否定期通过现场作业情况检查来验证项目组外部HSE培训效果？
HSE风险管理
1
是否有HSE风险管理程序？
在项目建设的各个阶段，是否组织工程技术专家、HSE管理专家和其他相关人员，按照整个项目可能涉及的施工活动的不同类别或HSE管理的不同主题进行总体风险评价，划分风险等级？
2
是否按照程序开展了HSE风险识别和评价，并建立了HSE风险登记表？
3
项目是否根据风险评价结果确定高风险的作业活动和HSE管理的重点，及必要的应对措施？
4
是否随项目范围的变化和作业活动的调整等重新进行HSE风险辨识和评估，并对风险登记表进行及时更新？
5
对于识别的健康、安全和环境风险，是否配备了相应的人员对风险控制进行管理?
6
在以下情况发生时，是否对职业健康、安全、环境危险源进行复核？
1）按照计划进行
2）发生重大变化或变更后进行
应对识别的职业健康、安全、环境的危害从事件发生的可能性、对HSE管理目标、声誉、成本、工期和产值的影响以及对法规要求的符合程度进行风险评估，并进行排序，对重大风险进行控制
7
是否对识别的职业健康、安全、环境危险源按照以下内容进行了风险分析：
1）发生的可能性/频率
2）对HSE管理目标的潜在影响
3）对组织声誉的潜在影响
4）对成本/工期/产值的潜在影响
5）潜在的严重程度
6）法规的要求
在项目建设的各个阶段，是否组织工程技术专家、HSE管理专家和其他相关人员，按照整个项目可能涉及的施工活动的不同类别或HSE管理的不同主题进行总体风险评价，划分风险等级？
安全检查与审核
1
项目是否制定HSE检查计划?
HSE检查计划可分类、分级制定，以满足项目HSE监督和检查的要求。
2
是否按照HSE检查计划实施检查，且检查内容覆盖了项目HSE管控重点内容？
查看检查记录。
3
检查人员是否对检查结果进行记录？
4
安全检查是否通报相关人员，并落实整改责任人？
5
是否制定详细的整改行动计划并予以跟踪，确保其完成？
该计划中应明确具体的措施内容、每一项措施的责任人和完成期限。
6
项目建成投入运行前，是否开展试生产前的整体安全检查，确保项目安全投入生产?
7
是否进行HSE管理体系审核，以便确定项目的HSE管理状况是否符合国家相关法律法规，是否有效地满足了项目的HSE方针、目标和承诺?
查看项目是否有实施HSE审核的记录。
作业安全管理
1
开工前是否开展了施工前HSE审查工作，并留存相应资料?
2
重大施工、安装作业是否监督承包商制定作业方案，对其进行审核并落实?
不得分：
无监督活动；
得一半分：
有监督活动，但监督不够全面，落实不够彻底；满分：
监督全面落实到位。
3
是否主持或参与高风险作业实施前的JSA分析会议？
应有JSA分析记录
4
是否对施工作业中的高风险作业执行“作业许可制度”，建立从作业申请、审批到实施的程序？
5
若同一作业场所内有多个承包商同时作业，作业界面是否清晰，是否有沟通机制避免交叉作业产生?
不得分：
无沟通机制，现场交叉作业普遍存在；得一半分：
有沟通机制，但覆盖不全面，现场存在个别交叉作业情况；满分：
沟通机制完善，现场不存在交叉作业情况。
6
是否根据工程建设规模，设立必要的医疗设备和设施，以便提供及时、有效的医疗救护，并监督承包商设立符合要求的医疗设施？
作业许可管理
1
是否建立了项目作业许可管理制度？
2
工作许可管理制度是否明确了以下内容:
2.1
1）许可证的适用范围
2.2
2）申请、审批、延长、终止等审批流程
2.3
3）许可证的审批权限
2.4
4）相关人员的职责
2.5
5）风险分析及安全措施
2.6
6）隔离锁定要求
3
工作许可管理是否明确了以下人员的职责:
1）许可证申请人
2）作业人员
3）监护人
4）审核人
5）批准人
4
对操作人员是否进行了作业许可和工序要求的培训?
5
工作许可证是否按要求进行了存档?
现场安全管理
1
项目现场作业是否遵守“五想五不干”安全行为准则？
2
现场安全通道是否畅通，并符合相关标准要求？
3
是否采取场地封闭施工措施，人员、车辆进出有登记及许可制度?
4
现场设备设施是否符合安全要求？
5
特种设备作业人员是否持证上岗？
6
手持电动工具是否定期检测和检查并有合格标识？
7
材料堆放是否符合规范
8
是否对施工现场所使用的临时用电系统进行设计和布置，明确各方管理职责，建立用电管理程序。
9
现场负责人/管理人员是否在工作现场监督和指导作业的有效实施？
10
现场作业人员是否正确佩戴劳保用品？
11
班前会记录是否齐全？
12
各种安全标识、道路指示牌是否设置合理？
13
动火作业动火手续是否齐全、有监护和防护措施？
14
现场是否张贴应急联络组织结构图，应急疏散通道等是否标识明确？
15
现场施工人员是否了解发现不符合安全生产要求的因素应向谁报告？
16
现场施工作业人员是否了解本岗位的工作内容与相关作业的关系，
17
现场施工作业人员是否了解施工过程中可能存在或产生的危险及有害因素？
18
作业前施工作业人员是否对使用的设备进行检查？
19
现场临时用电设施是否有持证电工专门负责管理，并保存有检查、维修工作记录？
20
现场专项作业如吊装作业、射线作业、电气耐压试验、试压作业等施工区域是否设置了明确的警示标志、警戒线或围栏？
21
现场专项作业如吊装作业、电气耐压试验、管线试压作业、限制空间作业等是否设置了专门的安全管理人员进行现场监护？
22
现场使用的气瓶是否摆放良好，符合相关规范要求？
23
脚手架搭设和拆除是否执行挂牌制度，并有专职脚手架人员对脚手架进行定期检查？
24
对作业现场的噪声、污水、粉尘、有毒物质、射线、高温等影响安全因素，是否按照国家规定的要求进行监测？
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