年产1500台长输管线全焊接球阀建设项目可行性研究报告.docx
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年产1500台长输管线全焊接球阀建设项目可行性研究报告
年产1500台长输管线全焊接球阀建设项目
可行性研究报告
XX阀门有限公司
二○一一年四月
1总论
1.1项目建设单位概况
XX阀门有限公司创建于1978年，是一家专业从事制造科技型阀门、铸件的企业，公司注册资本6800万元，拥有固定资产1.6亿元，主导生产大口径长输管线球阀。
现有公司占地32亩，有员工286人，其中科研人员59人，占总人数的20.6%，2010年投入科研经费1150，占总销售额的3.0%。
拥有CAD、CAM设计工艺开发，ERP企业资源计划管理系统，以及有限元辅助分析，拥有加工中心、数控机床及金切加工等设备146台（套）。
公司还拥有C·S自动分析与γ无损探伤，德国贝莱克光谱分析，便携式测厚仪，-196℃低温测试装置，数字化阀门综合性能测试台等较为完善的检测设备。
公司现已取得DNV挪威船级社ISO9001（2008版）国际质量体系认证证书，美国石油学会API6D、API6A、API607、API6FA证书，并取得ＴＵＶ德国莱茵的CE认证和国家质量技术监督局压力管道制造许可TS认证，在生产体系中获得了ISO14001环境体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。
公司是国家高新技术企业、中国阀协副理事长单位、阀门国家技术标准编制单位、XX省特种阀门研发中心、XX省科技先进企业，同时也是XX省重大高新技术产业化项目单位，国家级重点火炬计划项目单位。
公司连续被省、市各级工商行政管理局认定为“守信用重合同”单位，银行信用等级为AAA级。
被中国石化集团公司、中国石油天然气集团公司、中国海洋石油公司、中国冶金集团公司、中国电力集团公司、中国铝业集团公司等单位评定为产品定点供应单位。
公司产品曾获得XX省名牌产品和XX省著名商标称号，目前已能生产六大类1200余个品种规格的阀门，为我国石油、天然气、化工、冶金、电站、能源、城建等各大领域的建设提供优质阀门产品，为国家经济建设服务。
其中硬密封高温系列球阀，高压矿砂料浆阀等已获得发明专利6项，实用新型专利7项，大口径球阀还获得国家级新产品和国际尤里卡金奖。
企业先后为百万吨乙烯工程、千万吨炼油工程、输油输气的站场和长输管线、海洋石油平台、各大氧化铝企业、神华、金陵等煤液化单位提供高温、高压、高耐磨阀门。
最近又为首钢曹妃甸项目提供4.5米、3.6米大口径硬密封蝶阀，为伊朗天然气管线提供56"—600Lb大口径、高压力的管线球阀，为西气东输一线支线站场提供各类管线球阀，为杭—甬天然气主干线提供32"－400Lb全焊接管线球阀。
多年来，已为国内外油、气集输管线提供有NPS32"-56"CLASS150-900的球阀产品，建立了较好的信誉。
公司2010年实现销售收入38459万元，利润3900万元，税收1686万元；实现亩均产值1201.8万元，亩均税收52.6万元（详见表1-1）。
近三年生产经营状况
表1-1
单位：
万元
年份
销售总额
税收总额
利润总额
2008
31220
1368
3134
2009
35456
1496
3589
2010
38459
1686
3900
1.2项目编制依据
①《产业结构调整指导目录》（2005年本）；
②《XX省工业建设项目用地控制指标》（修订）（浙土资发〔2007〕9号）；
③《XX市工业用地项目暂行办法》（XX市经济贸易委员会）；
④《XX市产业能耗指南》（2010版）；
⑤《XX民营科技产业基地产业布局及工业项目入园导则》（试行）；
⑥《XX市十大行业转型升级行动方案》；
⑦《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
1.3项目概况
（1）项目名称：
年产1500台长输管线全焊接球阀建设项目
（2）项目选址：
XX区“XX民营经济科技产业基地”内，具体位置待定。
（3）建设单位：
XX阀门有限公司
（4）建设内容：
为满足年产1500台长输管线全焊接球阀的需要，新建生产车间、装配车间、电焊车间、仓储用房、办公楼、传达室、宿舍、食堂等生产和生活辅助用房。
（5）建设规模：
总用地55亩，总建筑面积66003平方米。
（6）建设目标：
采用国内外先进的仪器与设备，引进建立高素质的科技团队，形成年产值达48000万元规模的长输管线全焊接球阀（阀门）的生产企业。
（7）总投资：
项目总投资24045万元，其中固定资产投资22605万元，铺底流动资金为1440万元。
1.4项目主要技术经济指标
主要技术经济指标表
表1-2
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
产品方案
长输管线全焊接球阀
台/年
1500
二
设备购置
新增国产设备
台（套）
90
三
征地
面积
亩
55
投资
万元
2153
四
建筑工程
面积
平方米
66003
投资
万元
9750
五
主要原辅材料
铸件
吨
14700
锻件
吨
6300
各种辅助材料
吨
5600
六
能源年消耗
水
吨
10191
电
万度
586
七
年运输量
运入量
吨/年
26600
运出量
吨/年
26651
八
年工作日
班/天
2/251
九
新增劳动定员
人
256
十
总投资
万元
23247
固定资产投资
万元
21807
建设期利息
万元
62
流动资金
万元
1440
十一
主要财务计算指标
年销售收入
万元
48000
年总成本
万元
39220
年销售税金及附加
万元
3002
年利润总额
万元
5778
年所得税
万元
1444
十二
主要财务评价指标
税后内部收益率
%
23.7%
税后财务净现值（Ic=12%）
万元
17769
投资回收期
年
5.2
税后，含建设期
投资利润率
%
24.9%
投资利税率
%
44.0%
十三
生产能力盈亏平衡点（BEP）
%
51.3%
2项目背景及必要性
2.1项目背景
管道输送技术是物流运输的一项新型方式，被称为第三交通，国外对气相、液相、固液相的介质都用长输管道输送。
我国长输管道里程只有美国的八分之一，远远落后于国外发达国家水平，特别是目前我国已经建成的输油、输气管道大口径高压力全焊接的主控阀门，全都依赖美国卡麦隆、德国舒克等进口，不仅价格昂贵，交货时间长，备件供应困难等弊端，严重制约了我国长输管道建设的发展。
为此，国家发改委、国家能源局早在2009年提出，油、气长输管道的大口径高压力全焊接主控球阀务必实现国产化，并且由国家能源局和中国机械联合会共同组织国内的上海耐莱斯、XX阀门、四川成高三家阀门制造企业与中石油西气东输管道公司，在北京钓鱼台国宾馆签订40"-600LB、48"-600LB、48"-900LB大口径高压全焊接管道球阀每家10台的合同，经过一年多的研发，目前已经试制成功，并经中石油管道公司派员进行工艺试验，综合性能全部合格，可以替代进口，应用于西二线东段主管线。
根据西二线东段设计要求，主管道加上各站场，需要全焊接球阀为36亿元。
目前审定国内三家为国产化合格供应商，因此作为XX阀门必须尽快抓住机遇，满足需求。
为此公司决定，要求在民科基地，新征土地55亩，实施年产NPS8"～56"Class150～Class900全焊接球阀1500台/套的生产项目，为西二线以至西三线的需要，尽快达产，占领营销阵地。
2.2项目建设必要性
（1）项目符合国家产业发展政策
高压大口径阀门是阀门行业发展的趋势，使用量大、涉及面广，品种繁多，其质量的好坏，技术水平的高低直接关系到各个使用部门的安全生产、经济效益的长久发展，随着国民经济的发展，对阀门的结构设计、材料选用和生产工艺提出了更高的要求。
本项目的实施将进一步增强我国阀门行业自主创新的能力，推动阀门行业的技术改造，为推动阀门行业的转型升级做出积极的贡献。
本项目属于《产业结构调整指导目录（2005年本）》（国家发改委40号令）的鼓励类第六条（石油、天然气）中第三款“原油、天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”和第十二条（机械）中第二十九款“大型油气集输设备制造”、《XX省制造业产业发展导向目录（2008年本）》鼓励类第十九条（通用设备制造业）中第二款“高端机械通用件（泵阀、密封件、核级阀门等）”及《XX市先进制造业基地建设产业导向目录（2006年本）鼓励类第四条（传统优势产业）中第四条（泵阀）中第一款“环保用排污泵、高温高压、特种衬料、耐腐蚀、低温、节能等特种阀门生产”和第二款“为大型火电机组、核电站以及石油化工产业配套的专用泵阀生产”，符合国家、省、市的产业导向；同时项目也符合《XX民营科技产业基地产业布局及工业项目入园导则》（试行）中“鼓励发展低污染、低能耗、高效益的高端传统优势产业，以先进装备制造业为主，兼顾科技型兼环保型轻工项目。
（2）项目符合XX阀门产业转型升级
XX是中国最大的泵阀制造中心，泵阀产值占全国泵阀总产值的三分之一以上，形成了比较完整的产业集群体系，先后获得中国阀门城、中国泵阀之乡等荣誉称号。
泵阀作为XX市传统支柱产业，2009年完成泵阀工业总产值达到320亿元，占全省泵阀总产值的73％，占全国泵阀总产值的三分之一以上，拥有16枚国家驰名商标，16个国家免检产品，据XX市经贸委资料，2010年XX市泵阀在建工业项目37个，计划总投资突破27亿元。
《XX泵阀业转型升级行动方案》指出，发展锻（铸）造产业基地，实施技术创新，发展高、精、特产品，占领泵阀行业发展高地将是XX未来泵阀行业发展的方向；《方案》指出，将以重点企业、重点技术、创新项目为切入点，在民营科技园为中心的沿海产业带进行布局，筛选一批重点企业进行技术改造，其中石油输管线等重点领域的控制阀门将是重点发展领域，当前阀门发展的方向是三高一大，即高温、高压、高耐磨和大口径，本项目的建设正是充分贯彻《XX泵阀业转型升级行动方案》和市委、市政府相关文件精神的指导思想，为XX产业的转型升级作出积极贡献。
（3）是XX阀门有限公司发展的需要
当前，全球正进入产业结构调整的关键期和战略机遇期，特别是2008年全球金融危机的影响下，中小企业要发展，必须要进行技术创新，加快实现企业增长方式由粗放型向集约型的转变，技术改造更新，产品转型升级是未来企业发展的关键所在。
项目的实施将成为企业发展新的经济增长点，提高企业的装备技术水平和产品性能，增加企业的经济效益和产品附加值，提高抵抗风险能力，XX阀门就是抓住科技开发，研制高端的大口径高压全焊接管线球阀，参加重大装备国产化的行列，为企业可持续发展创造有利条件。
综合上述，实施本项目是十分必要的。
3市场分析与预测
3.1行业现状
改革开放以来，随着各个行业的快速发展，阀门行业也得到了长足的发展，生产厂家迅速增加，生产水平有了较大的提高提高，阀门产量也大幅度增加，阀门市场的成套率、成套水平和成套能力都有了较大的提高。
目前全国拥有各类阀门制造企业4000多家，仅仅在XX就有泵阀生产企业1700多家，其中阀门生产企业1400家，2009年全国阀门销售收入达到了300多亿元。
目前，国内阀门生产骨干企业已能按ISO国际标准、API标准、DIN德国标准等国际标准设计制造各种阀门，已经能设计、生产、检测十几大类、3000多个型号、40000多个规格的阀门产品，已经形成一定的基础和产业链，朝着专业化、规模化、精品化的健康方向发展。
然而国内阀门技术水平总体与世界发达国家相比还有一定的差距，大部分国内企业只能生产技术含量较低、附加值较小的低端产品，新产品开发也只是在原有产品上作些改动或则拷贝国外的同类产品。
锻（铸）造业不发达，产品结构不合理，技术研发能力薄弱，配套设施滞严重制约了我国阀门行业发展，阀门行业的转型升级已经迫在眉睫。
3.2市场预测
阀门在机械产品中占有相当大的比重。
据统计，阀门的产值是压缩机、风机和泵三者的总和，约占整个机械工业产值的5%。
同时，作为重大技术装备的重要组成部分，尤其是在电力、石化、冶金、特别是油、气长输管线中，阀门更是起着关键作用，而且用量非常大。
我国能源项目以及城市化进程的快速发展，给阀门行业结构调整和产业升级带来了千载难逢的机遇，油气长输管道建设、电站建设的大型化、核电事业的逐步增加、石油开发向海上转移、西二线和西三线的启动以及城建系统阀门的更新换代，都将给阀门行业带来广阔的市场空间和发展机遇，预计到2015年，我国阀门行业的销售收入将达到500亿元以上，尤其是输油管线配套的大型阀门，将迎来一个前所未有的发展时机。
西气东输工程由新疆霍尔果斯经9省市得到达上海，总长4000公里，总投资1460亿人民币，年输气量120亿m3，管径1200mm，输气压力16.0Mpa，仅这项工程就需要总价达数百亿元的球阀；自宁夏中卫经11个省（区、市）至广州、香港的西气东输二线项目东段工程已开始建设，总投资为930亿元，以后还要建设西气东输三线，西四线在未来的十年里，国内尚需建设260万公里的长输管线，在中石油、中石化和中海油的领域中，大口径全焊接球阀的市场潜力十分巨大。
3.3企业产销现状
XX阀门公司经过近20年的发展，总体规模和综合竞争力已跃居行业前列。
2010年实现销售额三亿八千多万，其中球阀两亿元，闸阀一亿元，截止阀、止回阀及其它阀门八千多万。
不久前公司以2300万元的价格从意大利引进了一台先进的球磨专机，以及应用先进的无损探伤测试设备，来提升产品质量和档次，促进阀门产品国产化进程。
公司目前已经能够石油、化工、冶金、轻工、煤化工、核电、火电、城建供水及输油、输气、天然气、长输管线等工程所需的高温、高压、高耐磨以及大口径的球阀、平板闸阀、蝶阀、闸阀、截止阀、止回阀、矿砂料浆阀、电站阀等十大类、1200余个品种规格的非标和特殊阀门。
生产通径为DN10~3000mm（1/2"~120"），公称压力1.6MPa~42Mpa（150Lb~2500Lb），工作温度为-196℃~750℃，阀门的材质有碳钢、不锈钢、耐热合金钢、蒙耐尔合金、低温钢以及其他特殊钢种，驱动方式有手动、电动、气动、齿轮传动、蜗轮蜗杆传动、气液联动、电液联动、计算机程控等。
产品畅销全国各地，并出口美国、欧洲、非洲、中东、新加坡等地。
公司从2002年就开始研发超大管线球阀，2004年公司成功地为德国PV-伊朗输气管线制造了大口径球阀，并继续完善大口径球阀系列设计制造。
随着XX阀门公司参与越来越多的国内外重大工程项目，目前公司已成为中国石化物资资源市场、中国石油天然气集团公司、中国海洋石油一级供应成员单位，化工部化工装配总公司、大庆油田、长庆油田、胜利油田、北京燕山、南京扬子、山东齐鲁、上海金山石化等定点供应成员单位。
4项目选址与建设条件
4.1项目选址
项目建设地点位于XX市XX区“XX民营经济科技产业基地”内，主要理由如下：
（1）符合产业规划
《XX沿海产业带发展规划》将通用机械产业集群作为XX一个重点培育的产业集群，并明确指出：
“加快阀门技术和设备引进，提高产品档次；进一步扩大各类中低压泵的市场占有率，发展汽车空调用泵、生产工业用特种泵等新型高附加值产品，扩大真空泵在医药、热处理等领域的应用”。
因此本项目符合XX沿海产业带的发展规划要求。
同时，根据XX市规划局和XX民营经济科技产业基地建设协调委员会办公室编制的《XX民营经济科技产业基地控制性详细规划》，该基地的产业功能定位是：
“以高新科技产业生产及研发为主，传统产业提升为辅，使之成为XX市未来经济发展、产业升级、机构优化的推动器，XX市高新技术产业及传统产业提升的中心基地”。
主要生产的长输管线全焊接球阀，产品科技含量高，产品附加值高，属于技术创新产品。
因此，本项目建设是符合《XX民营经济科技产业基地控制性详细规划》”要求的。
（2）具有良好的区位优势
XX民营经济科技产业基地规划面积为18.9平方公里，位于东海之滨，瓯江口南岸，离XX市行政管理中心21公里，XX铁路货运站13公里，XX万吨级码头11公里，XX机场3公里，是XX市沿海产业带的重要组成部分，也是XX市实现产业升级和转型发展的关键载体，它将建设成为民营经济的创新平台、传统产业的提升示范区和高新技术产业的集聚地。
（3）园区内基础设施条件优越
XX民营经济科技产业基地统一规划，园区内具备“七通一平”的基础设施条件。
同时，园区重点发展为满足生产、生活需要而提供商业、饮食和生活服务业等传统的第三产业；为资金、技术等生产要素集聚服务的金融、保险、房地产等，为了新城区的可持续发展提供各类中介服务职能、电子商务职能、信息咨询职能等朝阳型第三产业，园区具有良好的配套设施，是理想的办厂场所。
（4）产业条件良好
根据XX民营经济科技产业基地产业功能定位：
“以工业为主、利用外资为主、出口创汇为主，致力于发展高新技术”，引导外向型、科技型、规模型企业向民科基地集聚，切实提高基地品位。
同时基地内机械工业、高新技术有一定的基础，适合机械企业生产加工。
4、2建设条件
4.2.1自然条件
（1）气象
XX市属亚热带海洋季风气候区，全年气候温暖湿润，雨量充沛。
年平均气温17.7℃，极端最高气温为39.8℃，极端最低气温为
-4.50℃。
年平均无霜期269.2天，年平均日照率41%，年平均相对湿度82%,年平均降雨量1735mm，多集中在5、6月雷雨期和7～9月台风期，全年主导风向夏季为东南风，冬季为西北风，夏秋之间受台风侵袭，登陆时瞬间风力为8～l2级，平均风速21m/s，定时最大风速36m/s，设计标准风负载为0.55KN/m2。
（2）工程地质
本项目用地地形平坦，地形标高一般2.60～3.20米，根据XX工程勘察院2001年1月15日的《岩土工程（规划阶段）勘察报告》的结果，勘察范围内地基土为厚度软土地基，可划分为十一个工程地质层。
其中②层可划分为三个亚层，即：
①粘土、②-l淤泥和-2淤泥含细、③淤泥质粘土，④-a粘土和粘土、⑤淤泥质粘土、⑥细杪含粘性土、⑦粘土、⑧粉质粘土和-a中细砂、⑨粘土和-a粘土混细砂、⑩粉质粘土和①卵石，适宜桩基的各类工程建筑。
（3）地震设防
根据全国地震带划分，本区属东南沿海地震带东北段，系少震、弱震区，远场地震波及影响是本地区的主要震害特征之一。
核定本区地震烈度为6度区域，按国标GB20011-2001舰范要求，按6度构造抗震设防。
4.2.2基础设施
根据《XX民营经济科技产业基地实施方案》，本项目所在地属于永兴围垦区范围内，归XX区开发建设。
根据《XX产业基地永兴围垦区开发建设工程实施方案》要求，永兴围垦区分三期开发建设，其中一期范围内的市政道路、给排水、电力等基础设施建设，将在2010年全部完工。
本项目所在地属于永兴围垦区一期范围内，道路、给排水、电力等基础设施建设由XX区市政部门负责落实。
（1）道路交通：
本工程所在的交通条件优势为北邻XX机场，南接瑞安丁山，西邻滨海大道。
根据规划基地内道路纵横交叉，呈“井”型，交通十分方便。
（2）给水：
以城市自来水为水源，本工程的给水从工业基地的市政给水管接入口接入。
（3）排水：
按雨污水分流的原则，本工程污水（经处理）与废水合并排入工业区的市政污水管，雨水经雨水管收集后排入市政雨水管网。
目前XX东片污水处理厂一期工程已开工建设，2008年底实现10万立方米／日处理能力，负担永强片区的污水处理。
（4）供电：
根据规划，在工业基地内设110KV变电站一座，负责该片区供电，供电线路采用10KV电缆，10KV电力线路全部采用地埋形式。
（5）电信
依托在园区内的电信和邮政支局，电信电缆由民科基地工业园区引入厂区。
5产品方案
5.1产品方案
（1）产品方案的选择
在充分市场调查和分析的基础上，根据未来阀门行业发展动态及市场发展空间，确定本项目产品方案为年产1500台长输管线及站场的全焊接球阀（详见5-1）。
产品方案表
表5-1
序号
产品名称
规格
单位
年产量
备注
1
长输管线全焊接球阀
8”~56”
台
1500
合计
台
1500
（2）产品的推荐理由
公司是长期从事大口径球阀研发、生产的专业性企业，在大口径球阀的国产化研制开发方面，积累了丰富的实践经验，制造大口径球阀已经有二十余年历史，专业配置齐全合理，拥有一批高素质的营销、管理人才和专业技术人才，拥有第一的技术和市场的基础。
同时公司还与合肥通用机械研究院、上海交通大学、兰州理工大学及上海锅炉厂等单位长期合作，共同研究开发阀门技术，公司现已掌握了工艺中的关键技术，工艺技术基本已经成熟，全焊接管线球阀还荣获第二届中国国际阀门博览会金奖产品。
（3）产品主要技术特点和指标
①产品主要技术特点
a、全焊接长输管线球阀项目产品能适应长输管道的各种地质地貌，特别对埋地管道要求抗硫化氢和氯化物的腐蚀。
b、采用细丝窄间隙环缝埋弧焊，达到稳定控制轴向变形和径向变形，并能控制残余应力。
c、实现DBB和DIB达到上游端和下游端同时截止（Doubleblock＆bleed）.
d、大口径高压力的密封圈选用材料为防爆降压（AED）的特种密封圈。
e、优良的紧急辅助密封系统由注射器（Injector）和止回阀（checkvalve）组成，达到阻止或减少阀座密封的泄漏。
f、采用有限元分析的数值仿真技术和撑板式结构，能承受由地面沉降、泥石流、洪水等外载荷变化的弯曲、拉伸、压缩等力学性能。
g、实现手动、气动、电动、气液联动、电液联动，特别在上下游下降速率的变化实现自动紧急切断，也可以与SCADA配合完成遥控操作。
h、快速启闭可以达到0.5～5s，不产生水垂现象。
②产品主要技术指标
a、公称通径：
NPS8″～56″（DN200～1400㎜）
b、压力等级：
CLASS150LB～900LB（2.0Mpa～16.0Mpa）
c、适应温度：
-46℃～180℃
d、主体材质：
ASTMA216、WCB、ASTMA105、ASTMA350LF2
e、驱动形式：
手动、电动、气动、气液联动、电液联动
f、结构形式：
整体全焊接形式加长杆埋地式
5.2生产工艺流程
（1）产品的主要工艺流程
清洁
装配
①球阀生产工艺流程：
②典型零件加工工艺流程：
a、阀体
车小头法兰→车大头法兰及阀座配合孔→划线（上、下阀杆配合孔位置）→镗上、下阀杆配合孔→钻孔、攻丝→钳工→检验→入库。
b、球体
镗孔及坡口→钻Ф40孔→焊接（球体与导流筒）→热处理（去应力）→镗孔及端面→插件槽→车削球面→试压→精车球面、磨、抛光→电镀→检验→上油入库。
（2）主要工艺说明
①加工中心机床是一种先进高效的金属车削机床，近几年已被国内企业广泛使用于各类生产加工流水线，该类机床具有机电一体化，占地面积小，用于盘类、轴类等零件的加工。
配有自动换刀系统，可实现车、镗、钻、铰、扩等多工序集中加工，具有自动对刀，刀具磨损自动补偿，工件尺寸自动测量、检测功能、机床加工精度高、加工效率是普通车床的数倍。
②球阀制造中，球体的加工是关
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