晋圣风红煤业监理制度.docx
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晋圣风红煤业监理制度
晋圣风红煤业监理制度
1、图纸会审及设计交底制度………………………………………3
2、施工组织设计/方案审核制度………………………………….3
3、工程开工审批制度………………………………………………6
4、原材料/构配件/设备进场质量认可制度………………………7
5、质量操纵〔关键工序〕认可制度………………………………8
6、旁站与巡视监理治理制度…………………………………….10
7、隐藏工程验收制度…………………………………………….14
8、工程计量认可制度…………………………………………….15
9、工程/设计变更处理制度……………………………………..16
10、工地列会及会议纪要签发制度……………………………….17
11、工程质量事故及处理制度…………………………………….20
12、工程款支付签审制度………………………………………….22
13、工程所赔签审制度…………………………………………….22
14、施工进度检查核查制度……………………………………….23
15、投资分析制度………………………………………………….24
16、监理通知单签发制度………………………………………….25
17、工程竣工验收制度…………………………………………….27
18、工程决算审核制度…………………………………………….31
19、项目监理部监理档案治理制度……………………………….33
20、监理人员质量操纵资料签认制度…………………………….34
21、项目监理部安全治理要紧职责……………………………….35
22、监理资料日常治理制度……………………………………….36
23、安全监督检查制度…………………………………………….37
24、监理部工作制度……………………………………………….38
25、监理部学习制度……………………………………………….39
26、监理部人员劳保、健康及安全治理制度……………………40
27、检测仪器、设施的使用和治理制度………………………….40
28、防治水治理制度……………………………………………….41
图纸会审及设计交底制度
施工图是工程建设监理工作的要紧依据，为使建设工程质量、进度、投资得到有效操纵，特建立施工图纸会审及设计交底制度。
一、施工图纸会审及设计交底由建设单位组织，监理、设计、承包单位等有关单位参加。
二、建设单位要依照年度施工打算，在单位工程开工前三个月把施工图纸发给监理、承包等单位。
监理工程师收到有关施工图纸后必须认真详细审核，并做出予审记录。
三、施工图纸会审与设计交底同时进行。
会审及交底时，设计单位应对施工图纸设计的指导原那么、采纳标准、设计特点与内容等进行详细介绍，并针对工程质量要求进行设计与技术交底。
四、监理、施工等单位拿出预审意见后，设计单位必须做出明确答复。
会议产生的施工图纸会审记录经各方签字认可后，作为技术资料归档储存。
五、对会审确定的设计修改与变更，由设计单位下达设计修改通知书，修改通知书由监理单位下达承包单位执行。
六、监理工程师对施工图会审中提出的问题应做到认真检查与落实，如发觉设计单位修改不及时、不全面，以书面形式通知建设单位督促其改进与完善。
七、未经施工图纸会审与设计交底的工程项目不得开工。
施工组织设计/方案审核制度
编制施工组织设计是承包单位开工前必须做到的前期工作之一。
他是统筹施工全过程的重要的技术经济文件，同时也是工程监理实行科学治理，搞好监理工作的重要依据之一。
为使施工组织设计起到安全施工、缩短工期、提高工程质量、节约投资目的，特制定施工组织设计/方案审核制度：
一、在单位工程开工前，承包单位必须完成施工组织设计/方案的编制和自审工作并填写«施工组织设计〔方案〕报审表»报送项目监理机构审核。
二、施工组织设计/方案必须明确以下内容：
1、明确开工前必须完成的各项预备工作，安排开工前所需材料、机具、人力及其使用的先后顺序。
2、优选施工方案与施工方法，保证在规定工期内将工程建成移交。
3、制定先进合理的施工方法、工程质量保证措施、施工安全措施、文明施工措施。
4、选择有效的施工机具和合理的劳动组织，尽可能减少施工措施费用。
5、积极采纳新技术、新工艺，不断提高施工机械化程度和劳动生产率。
6、制定物资供应方案，保证均衡施工和施工高峰期的需求。
7、制定工程进度打算，拟定主攻连锁工程和关键工序的施工措施。
8、尽量利用永久设施，减少临时工程，对施工现场进行合理布置〔附施工现场布置图〕。
三、项目监理部接到施工组织设计或施工方案后，尽快熟悉资料，并针对工程特点和现场预备情形，重点审查其施工部署及要紧项目施工方案；施工进度打算、各种资源需用打算；施工平面布置；要紧施工技术措施、质量保证措施、安全技术措施、文明施工措施；需增加的施工费用估算等。
如发觉施工组织设计〔方案〕中存在问题应提出修改意见，由承包单位修改后重新报审。
四、要求施工单位在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案；关于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。
五、专项方案编制应包括以下内容：
1、工程概况：
危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置，施工要求和技术保证条件。
2、编制依据：
相关法律、法规、规范性文件、标准规范及图纸、施工组织设计等。
3、施工打算：
包括施工进度打算、材料与设备打算。
4、施工工艺技术：
技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。
5、施工安全保证措施：
组织保证、技术措施、应急预案、监测监控等。
6、劳动力打算：
专职安全生产治理人员、特种作业人员等。
7、运算书及相关图纸。
工程开工审批制度
一、单位工程开工前，承包单位必须向项目监理部报送工程开工报审表及相关资料，未经批准不得开工。
二、送审开工报审表的工程必须具备以下开工条件：
1、当地政府建设主管部门已签发的〝建设工程施工许可证〞，其他有关的行政审批手续均已办理；
2、征地拆迁工作能够满足工程进度的需要；
3、施工图纸及有关设计文件已齐备。
〔最小出图量也确实是地下结构及基础图纸应全部完成，并差不多审定〕；
4、施工现场道路，水、电、通风和临时设施已满足开工要求，地下障碍物已清除或已审查。
5、项目治理实施规划〔或施工组织设计〕〔方案〕差不多项目部总监理工程师审核、签认。
6、测量操纵桩经项目监理部复验合格；
7、承包单位项目经理部治理人员已按打算到位，施工人员，机械、设备、料具已按需要进场，要紧建筑材料供应已满足，并满足开工的需要；
8、承包单位各项治理制度已建立；
三、开工报告由总监理工程师签发，并报建设单位同意后生效。
原材料/构配件/设备进场质量认可制度
原材料、构〔配〕件及设备是工程建设的重要物资基础，其质量直截了当阻碍工程质量的优劣。
为确保工程上使用合格的材料及设备，特制定此制度：
一、进入施工现场的原材料、构〔配〕件及设备，现有承包单位进行自检，检查材料、设备的规格、型号、数量和质量证明文件，并按规定进行抽样检验。
二、自检合格后，由施工单位填报工程材料/构配件/设备报审表，并附：
1、数量清单。
2、质量证明文件〔专门产品有使用认证书，进口材料须有商检证明书〕。
3、自检结果。
三、监理工程师收到报验单和附件后，依据设计图纸、合同要求及技术标准逐一核验，质量保证资料齐全有效，现场实物标志应和资料相符，经检验合格，监理工程师在报验单上签字认可方可使用。
四、假如监理工程师认为供货方提交的有关产品合格证明文件以及承包单位提交的检验和试验报告，仍不足以说明产品质量符合要求时，监理工程师能够再行组织复核或抽样试验。
五、进口材料设备，应会同国家商检局共同进行检查验收，合格后方可使用。
六、对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，监理人员应拒绝签认，对资料不齐全，技术指标不明确，未达到合同规定的质量要求或标准要求，实物和资料不符、包装标志不清而不能确认的材料设备，不准在工程上使用，并指令承包单位或材料供应单位限期将其运显现场。
质量操纵制度〔关键工序认可制度〕
工程项目的质量操纵不然而监理工作的重要核心内容，也是承包商进行工序操纵的重点。
为保证监理对施工过程中各环节的有效操纵。
特制定质量操纵制度。
一、项目监理部要建立健全质量监督工作体系。
采取事前操纵，事中操纵，事后操纵，确保工程质量达到合同规定的要求。
二、事前操纵
1、编制工程监理实施细那么，建立项目监理质量操纵体系，确定监理质量标准与要求。
2、检查承包商对施工环境与条件方面的预备与工作质量，当确认施工现场预备可靠、有效后方可施工。
3、严格施工组织设计、施工方案与施工图纸审查制度，做到施工组织设计或施工方案未审批，施工图纸未会审不得开工。
4、对承包单位及分包单位的资质进行重新审查。
5、对工程使用的原材料、半成品及设备实行报验制，凡没有产品合格证与检验不合格的不许进场。
6、为保证施工质量，施工设备进场前应对承包单位所报施工设备的性能、规格、类型及良好程度进行查验。
检查合格后方可进场。
三、事中操纵
1、经常深入现场，对重要部位或关键工序作到旁站、测量或检验。
2、抓好工序治理，每道工序交接都要进行检查、验收。
经承包单位自检，报请监理工程师验收合格后方可进入下一道工序。
3、工程质量显现问题或事故必须分析缘故、责任。
监理工程师审核、批准工程质量事故的处理措施或方案后应及时检查处理成效。
达不到质量要求的可下达临时停工令。
4、严格隐藏工程验收制度，监理工程师在隐藏前必须进行复查，合格签署监理意见方可隐藏和转入下道工序。
5、定期向建设单位报告工程质量情形，支付工程进度款时签署质量审核意见。
未经监理人员验收或验收不合格的工程，拒绝签认工程款支付申请。
6、组织现场和谐会，建立质量监理日记，形成良好的现场质量治理制度。
四、事后操纵
1、协助建设组织单位工程竣工验收，并对工程项目进行质量评估。
2、审查竣工资料与竣工图，保证交付资料真实完整。
3、审查承包单位关于未完工程打算和质量保证措施。
4、总结监理过程有关质量操纵的体会、存在问题及改进措施。
旁站与巡视监理治理制度
一、目的：
为保证工程质量，针对工程项目特点，在工程关键部位，关键工序的施工中，实施全过程跟班监督，充分表达事前操纵在主动操纵的原那么，特制定本制度。
二、原那么：
1、重要部位〔交岔点、开口、贯穿等〕、锚网支护、模板浇注、砼配合比、架棚、漏顶、盲巷充填及立柱基础、立柱、地坪硬化钢筋网铺设等关键工序施工实行旁站监理；
2、做好日常巡视检查监理工作。
三、施工旁站监理规定
〔一〕、安全生产旁站监理：
1、锚网支护、模板浇注、砼配合比、架棚、漏顶、盲巷充填作业；
2、其他需要旁站监理的工程；
3、拆除工程；
4、大型机械设备〔塔吊、施工电梯、井架、桩机等〕的安装与拆除；
5、高支模施工、支撑体系的安装与拆除；
6、模板的吊装、堆放；
7、脚手架安装与拆除；
8、高处作业安全防护措施、安全装备；
9、焊接工程安全保证措施；
10、其他工程：
爆破、巷道内瓦斯及二氧化碳气体测试等。
〔二〕、旁站监理细那么制定：
1、项目监理部组建后二十一天内完成细那么制定，报工程监理部审查；
2、工程监理部七天内完成审批；
3、细那么在审批后的二天内报公司备案，并下发监理机构执行。
〔三〕、旁站监理人员：
旁站监理在项目总监的指导下，由现场监理人员具体实施。
〔四〕、旁站监理实施：
1、对旁站部位的施工进行现场跟班检查；
2、对施工中的连续作业，应安排人员换班，不得中断现场旁站监理工作；
3、旁站监理人员不得离开施工现场。
（五）、现场问题处理：
1、发觉施工企业违规操作，应责令其赶忙整改；
2、施工企业拒绝整改时，赶忙向项目总监报告；
3、项目总监接到报告后，赶忙处理；
4、不能有效禁止施工企业违规行为时，应将情形上报建设单位和政府主管部门；
5、凡报告政府有关主管部门的事项，应同时报告工程部、公司。
（六）、旁站监理记录：
1、填写旁站监理记录；
2、旁站监理记录必须有施工企业现场质检人员签字；
3、旁站监理记录每班一份，当天完成。
（七）、旁站监理记录存档：
按«资料治理制度»统一存档。
四、日常巡视检查监理规定
〔一〕、日常巡视检查监理工作范畴：
对施工现场的巡视、检查、检验、验收、实物计量、和谐等工作，均属于日常巡视检查监理工作。
（二）、日常巡视检查监理时刻要求：
监理人员每日必须上、下午各巡视检查一次，累计巡视检查时刻许多于三个小时。
（三）、监理员巡视检查监理工作责任：
1、保证巡视检查时刻；
2、填写有关记录；
3、发觉问题，赶忙向项目总监报告；
4、拟写整改〔预控〕监理通知，报项目总监批准后发出；
5、跟踪落实。
（四）、专业监理工程师巡视检查监理工作责任：
1、保证巡视检查时刻；
2、填写有关记录；
3、发觉问题，及时处理并向项目总监报告；
4、拟写整改〔预控〕监理通知，报项目总监批准后发出；
5、跟踪落实。
（五）、项目总监巡视检查监理工作责任：
1、保证每天巡视检查时刻许多于两个小时〔会议时刻除外〕；
2、填写有关记录；
3、发觉问题，赶忙处理；
4、发出监理通知；
5、跟踪落实。
（六）、巡视检查监理发觉问题的处理：
1、发觉施工企业违规操作，应责令其整改，并及时发出整改通知；
2、发觉危及工程质量、施工安全的，应赶忙向项目总监报告，由项目总监采取应急
措施，并迅速发出整改通知；
3、发觉对后续施工或其他专业工程产生质量或安全隐患的，应责令施工单位整改，同时发出整改〔预控〕通知。
（七）、重大问题及时报告：
1、不能有效禁止施工企业违规行为时，应将情形上报建设单位和政府有关主管部门；
2、凡报告政府有关主管部门的事项，应同时报告工程部、公司。
（八）、巡视检查监理记录：
1、每天填写监理日志〔巡查记录表〕；
2、如某时刻段进行了旁站监理工作，那么该段时刻只须填写«旁站监理记录表»。
（九）、巡视检查监理记录的检查：
1、项目总监每周检查监理人员的C表填写情形；
2、每天下午下班前半小时将监理日志〔巡查记录表〕交项目总监检查；
3、项目总监次日晨会通报监理日志〔巡查记录表〕检查情形，安排当日工作。
（十）、存档：
监理日志〔巡查记录表〕、旁站监理记录表C表按«资料治理制度»存档。
隐藏工程验收制度
凡被下一道工序覆盖或遮挡的工序成果，必须在下一道工序施工前进行隐藏工程验收。
隐藏工程验收必须遵守以下制度。
一、隐藏工程应实行自检制度。
工程具备隐藏条件时，承包单位自检合格后，填写报验申请表在工程隐藏前报监理工程师核查。
二、监理工程师收到施工单位的申请表及自检记录后认真审核，并按照承包单位通知的验收地点、时刻和隐藏工程内容进行验收。
验收合格，监理工程师在验收记录上签字后，施工单位方可进行隐藏和连续施工。
验收不合格，施工单位在监理工程师限定时刻内处理后重新验收。
三、对专门分项分部工程，如验槽、地基处理、重要部位的钢筋及主体的隐藏，除监理单位外还应有相关单位参加验收，会签认可后方准予隐藏。
四、因质量问题或事故而发生的隐藏工程，承包单位隐藏前应向监理单位提交施工方案，隐藏工程所用原材料检验合格证，经监理工程师批准后方可隐藏。
五、监理工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时内以书面形式向承包单位提出延期要求，延期不能超过48小时。
监理工程师未能按以上规定进行验收，承包单位可自行组织验收，监理工程师应承认验收记录。
六、未经监理工程师验收而自行隐藏，监理人员应拒绝签认，并要求承包单位严禁进行下道工序的施工。
工程计量认可制度
为使监理人员按规定要求对已完工程量进行确认和综合评判，特制定工程计量认可制度。
一、工程计量只计量施工合同中规定的工程项目，合同外的任何项目的工程量不予认可。
二、工程计量更换应有经监理人员同意的设计修改、工程更换手续及监理工程师发出的工程变更指令，未经监理工程师签认的工程更换不予计量。
三、承包单位提交计量验收的工程项目必须保证质量达到合同约定的标准，未经监理工程师检验、工程质量未达到合同标准要求的工程其计量不予认可。
四、工程计量验收必须手续齐全，并提交以下资料。
1、被计量的工程应有总监理工程师批准的开工报审表。
2、承包单位自检资料的各种数据满足设计要求、符合国家规范，达到合同标准。
3、被计量的工程必须是经监理工程师检验合格，同意中间交工的工程。
五、工程计量应采取监理与承包单位共同计量的方式。
承包单位对验收合格的已完工程需将计量结果及有关记录和资料报送监理工程师审核。
未经监理同意或计量记录和资料不合格的工程计量不予认可。
六、为了充分利用计量手段操纵工程质量和工程进度，项目监理部应加强工程计量工作的治理，对承包单位所报的工程计量应认真复核，以确保工程计量工作及时、准确、有效。
工程/设计变更处理制度
为了规范工程/设计变更的操作，特制定本治理制度。
1、工程/设计变更审查时，应遵循〝技术上可行，工程费用合理，施工工艺简单，不阻碍工期，不降低工程使用标准〞的原那么。
2、项目监理部按照工程/设计变更项目的性质进行审核。
关于重大工程/设计变更，如方案性的变更，由项目总监组织有监理工程师参加的专门小组进行评判，并由总监进行审批。
3、工程/设计变更的范畴：
一样包括设计图纸、施工次序、施工时刻的变更，工程数量的变动，技术规范的变更以及合同条件的修改。
不管工程/设计变更范畴大小，性质如何，变更单内包括变更缘故、依据、变更工程量清单、变更估价四个部分。
4、工程/设计变更审查的内容：
工程/设计变更的缘故、变更的依据，附有要求变更的充分条件和必要的依据资料，例如：
属于图纸错误的变更，必须说明图纸错误中情形，变更后有关部分的运算书；属于合同文件的变更，必须附有建设单位、承包单位双方签订的修改有关变更部分的协议书；建设单位提出的变更，附有建设单位要求的条件，除应说明变更缘故外，还须附有对此项变更所涉及到的有关单位、有关部门的函件、变更后采纳的技术标准等等。
5、工程/设计变更单的签发，应由建设单位代表、设计单位代表、项目监理机构总监共同签字后生效。
6、工程/设计变更资料在施工中要妥善保管并作为工程技术资料归档。
工地例会及会议纪要签发制度
一、目的:
定期、高效地处理和和谐与工程项目建设相关单位提出的有关事宜，规范现场监理服务。
二、会议分类：
1、第一次工地监理机构会议；
2、开工预备会议；
3、工程例会；
4、专题会议；
5、分部〔专项〕、单位工程验收会议。
三、第一次工地监理机构会议：
1、项目监理部负责人主持；
2、介绍工程情形，宣布工作纪律，提出工作要求；
3、监理机构进场后七天内召开第一次工地监理机构会议；
4、检查监理工作预备情形；
5、公司领导、监理部负责人、现场监理机构成员参加会议。
四、开工预备会议：
1、建设单位或项目总监主持召开；
2、会议按«监理规范»的要求召开；
3、在签发开工令之前举行；
4、通报工程预备情形，介绍各参建单位等其他有关事项；
5、假设托付项目总监召开开工预备会议，由项目总监指定专人通知建设单位、承包商参加。
如工程需要，须通知与本工程相关的设计人员和其他单位人员参与。
五、工程例会：
1、项目总监〔或其代表〕主持召开；
2、工程例会周期视工程项目进展情形由建设单位和项目监理部约定；
3、按约定时刻召开工程例会，专门情形可适当调整；
4、通报约定周期工程质量、进度、投资、安全文明施工等情形；
5、监管多个项目的专业监理工程师必须参加所监管项目的工程例会。
六、专题会议：
1、项目总监或建设单位主持召开；
2、如遇紧急处理一样问题，由专业监理工程师主持召开；
3、如需公司工程监理部、质量技术部参加会议，项目总监〔或其代表〕须提早通知；
4、需建设单位代表参加会议，须提早通知；
5、需承包单位负责人、分包方负责人参加会议，须提早通知；
6、需设计人员参加会议，须提早通知；
7、需政府行政主管部门参加会议，须提早通知；
7、如需专家参加会议，须提早通知，并向建设单位明确费用。
七、验收会议：
1、协助建设单位组织专项、单位〔项〕工程竣工验收；
2、专业监理工程师负责组织分项工程验收；
3、分部工程和竣工预验收由项目总监主持；
4、项目总监委派专人负责分部〔专项〕、竣工初步验收、竣工验收会议纪要整理；
八、会议纪要整理：
1、会议纪要由项目总监〔或其代表〕指定专人记录、编写；
2、工程会议纪要按照公司规定的格式编写。
九、会议纪要的审定、签发：
1、会议纪要的签发时刻不得迟于会议后一个工作日；
2、如建设单位提出对会议纪要提早确认，须提早报建设单位；
3、如项目总监认为需建设单位提早确认，须提早报建设单位；
4、会议纪要由项目总监〔或其代表〕审核、签发。
十、会议纪要的确认：
1、会议纪要的确认方式在本工程项目第一次工地例会中约定；
2、如政府部门要求参会单位盖章确认，须参会单位盖章确认；
3、涉及重大经济、技术、安全及进度、事故处理、争议调解等问题的专题会议纪要由与会各方签字〔章〕确认；
4、项目总监〔或其代表〕对纪要内容的真实性负责。
十一、会议纪要的存档：
按«资料治理制度»收集、整理，定期上交公司资料室存档。
十二、会议纪要的跟踪：
项目总监〔或其代表〕派人跟踪会议纪要实施情形。
工程质量事故报告及处理制度
重视对质量事故的防范和处理，从中吸取教训，幸免质量事故的再发生，规范工程质量事故报告及处理，特制定本制度。
一、工程质量事故发生后，承包单位应及时向监理工程师报告，并逐级上报主管部门，倒塌事故12小时内上报，重大事故24小时内写出书面报告逐级上报。
二、监理工程师以〝监理工程师通知单〞的形式通知施工单位，要求停止有质量缺陷或事故部位和与其有关部位及下道工序施工，需要时，要求采取防护措施。
三、承包单位在监理工程师的参与下，尽快进行事故调查，写出事故报告，事故报告的内容要紧包括：
1、与事故有关的工程情形；
2、质量事故的详细情形，诸如质量事故发生的时刻、地点、部位、性质、现状及进展变化情形；
3、事故调查中有关的数据资料；
4、质量事故缘故分析与判定；
5、是否需要采取临时防护措施；
6、事故处理及缺陷补救的建议方案与措施；
7、事故涉及的有关人员和责任者的情形。
四、在事故报告的基础上，总监理工程师组织设计、施工、建设单位等有关各方参加的事故分析会，分析判定事故缘故。
在事故缘故分析的基础上，研究制定事故处理方案。
方案的制定应表达；安全可靠、不留后患，满足工程项目的功能和使用要求，技术可行，经济合理等因素。
五、监理工程师指令承包单位按既定的处理方案实施对质量事故的处理。
如质量事故不是承包单位的缘故造成的，应督促建设单位给予承包单位补偿。
六、质量缺陷处理完毕，总监理工程师组织有关人员对处理的结果进行严格的检查和验收，写出〝质量事故处理报告〞，提交建设单位和公司本部，必要时上报有关主管部门。
七、质量事故处理报告要紧内容包括：
1、工程质量事故的情形；
2、质量事故的调查与检查情形，包括调查的有关数据、资料；
3、质量事故缘故分析；
4、质量事故处理的依据；
5、质量缺陷处理方案及技术措施；
6、实施质量处理中的有关原始数据、记录、资料；
7、对处理结果的检查和验收；
8、结论意见。
工程款支付签审制度
为了有效地进行投资操纵，在满足工程质量要求的前提下，做到工程进度和投资
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