路南区惠民道预算公开内容.docx
《路南区惠民道预算公开内容.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《路南区惠民道预算公开内容.docx（32页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
路南区惠民道预算公开内容
2018年路南区惠民道预算公开内容
一、部门职责、机构设置
1、部门职责
党政综合事务：
组织实施惠民道街道党工委、办事处各项社会事业发展和管理功能。
贯彻落实好党和国家各项方针政策和法律法规、做好社区工作;把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境上来，提高经济发展的质量和水平;加强社区基础设施和新型社区服务体系建设，着力解决群众生产和生活中的突出问题，切实维护居民合法权益。
社会事务：
负责组织实施全街财政事务、农村经济管理事务;加强农村文化综合服务建设和计划生育服务工作，切实做好劳动保障工作。
着力增强社会管理和公共服务职能，方便群众办事，推进依法行政，强化责任意识，及时化解社区社会矛盾，改进服务方式，通过一站式服务，办事代理制等多种形式，方便群众办事。
城市管理：
社区开发建设与服务、规划、绿化、美化、净化、卫生、市场管理。
安全生产监督管理：
组织街道安全生产委员会各成员单位对境内生产经营单位开展安全生产大检查;组织安监站对辖区进行安全生产监督管理，组织安监站培训学习，不断完善安监站软硬件设施;组织各社区在社区范围内开展“九小行业”的安全生产检查工作，组织各社区安全员进行安全生产业务培训;组织境内企业开展安全生产月宣传教育活动，要求进社区、进企业等。
纪委监察：
贯彻执行党的路线、方针、政策;坚持党性原则，抓好全街党风廉政建设，加强监督，开展执法监察和效能监察，纠正、查处违法行政、失职、渎职行为。
组织开展党员干部特别是党员领导干部进行党性、党风、党纪和遵纪守法、廉洁奉公的教育、宣传工作，认真受理全街党员干部违法、违纪行为的来信、来访、来电。
文化服务：
开展丰富多彩的，寓教于乐的文化体育活动;积极组织各团队参加区文体局举办的书法、绘画、摄影等活动;深入基层，积极做好宣传工作，发挥共建优势，搞好社区文化。
2、机构设置
路南区惠民道街道办事处规格为区政府派出机构，属于行政事业单位，经费形式为财政全额拨款，下设党政办公室，社会事务办公室、城市管理办公室、纪检监察办公室、安监站和文化服务中心。
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
路南区惠民道街道办事处机关
行政
正科级
财政拨款
路南区惠民道街道办事处安监站
事业
股级
财政性资金基本保证
路南区惠民道街道办事处文化服务中心
事业
股级
财政性资金基本保证
路南区惠民道街道办事处党政办公室
事业
股级
财政性资金基本保证
路南区惠民道街道办事处社会事务办公室
事业
股级
财政性资金基本保证
路南区惠民道街道办事处环保所
事业
股级
财政性资金基本保证
二、2018年惠民道预算安排总体情况
路南区惠民道街道办事处2018年一般公共预算拨款收入为370.71万元，全部非限额补助收入。
共安排一般公共预算支出370.71万元，其中基本支出370.71万元，包含人员经费277.46万元,日常经费93.25万元,无项目支出。
2017年一般公共预算拨款收入355.97万元，共安排支出355.97万元。
2018年部门预算较2017年收入增长14.74万元，支出增长14.74万元。
其中：
基本收入增长14.74万元，基本支出增长14.74万元，收入、支出增长主要是增加人员经费;项目经费无变化。
2018年三公经费预算安排7.3万元，其中公务用车运行维护费7.3万元;公务接待费0万元;会议费0万元;培训费0万元，三公经费与去年相比减少6.02万元。
2018年部门预算全部为一般公共预算，无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。
三、机关运行经费说明
2018年我单位安排机关运行经费93.25万元。
其中：
办公费14万元，印刷费0.84万元，手续费0.1万元，水费0.3万元，电费4万元，邮电费7.25万元，办公用房取暖费7.2万元，差旅费5万元，劳务费13.08万元，福利费10万元，公车运行维护费7.3万元，其他交通费7.5万元，其他商品和服务支出11.68万元，办公设备购置5万元。
四、三公经费预算情况及与上年对比
2018年我部门“三公”经费预算安排7.3万元，较上年预算减少6.02万元。
具体安排情况为：
（一）2017年公务用车购置0万元,2018年公务用车购置0万元,较上年无增减变化。
（二）公务用车运行费，2017年为11.32万元，2018年共计安排7.3万元，较上年减少4.02万元,因减少一辆公车开支。
（三）2017公务接待费2万元,2018公务接待费0元。
较上年减少2万元,因无安排公务接待。
（四）2017年因公出国（境）费0元，2018年安排0万元，无增减变动。
（五）培训费2017年0元，2018年0元，无增减变动。
（六）会议费2017年0元，2018年0元，无增减变动。
五、绩效预算情况
1、按照上级主管部门及各级领导的要求做好各项服务工作;做好街道的内外宣工作;加强党的组织建设;维护辖区内的社会稳定。
2、经济工作：
掌握境内各重点项目建设进度，做好项目服务工作;做好街道招商引资工作;按照统计等职能部门要求，及时上报各种数据;确保完成区达各项经济指标任务及各项企业核查工作。
3、社会事务：
协助民政部门做好社会保障和服务;完善基层社区管理，加强社区工作者队伍建设;确保各项保障性住房政策落实到位;做好走访慰问等拥军优属工作;加大残疾人培训、救助力度，提高残疾人生活水平;扎实推进就业服务工作。
全力推进社会保障工作。
积极做好职工医疗保险缴纳、自由职业者社会养老保险扩面
4、人口和计划生育服务与管理：
按时更新河北省全员人口统筹管理信息系统，认真按照办事流程及审批手续做好生育证、一孩光荣证等的发放工作;确保政府对计划生育家庭的各项优惠政策落到实处，组织社区做好相关人群摸底、审核及上报工作;认真做好计划生育动技术服务、免费孕前生殖健康检查、出生缺陷预防、生殖保健服务、避孕药具的管理和发放。
5、城市管理：
把推进物业管理，实现良性循环其作为一个重要课题着力进行探索。
一方面以文明城成果为契机，加大宣传教育，鼓励全民参与环境整治，提升居民自身素质;另一方面，探讨将居民自治与物业公司的专业化管理相结合。
6、安全生产监督管理：
认真宣传、贯彻、执行国家有关安全生产的法律、法规和规章，及时研究解决本辖区存在的各项安全生产问题;负责对辖区内各生产经营单位安全生产的日常监督管理，建立安全管理台账，做好境内企业动态化管理和安全生产基础资料的收集上报工作;负责组织做好日常安全检查和隐患排查工作，督促企业对发现的事故隐患，及时采取有效措施进行整改，及时上报重大安全隐患，协调有关部门进行解决;协助区安全生产管理部门进行安全生产监督检查和安全事故的调查处理工作。
7、纪委委监察室：
监督检查基层党支部、党员干部贯彻执行国家的法律法规、党的方针政策、各种规章制度的情况。
协助街道党工委、办事处抓好基层党风廉政建设工作，监督检查落实党风廉政建设责任制的情况，受理基层党支部、党员和领导干部违反党纪政纪的信访和举报，调查处理基层党支部和党员、领导干部违反党纪政纪的行为或提出处理建议，受理党员、党员领导干部及行政干部不服党纪政纪处分的申诉，会同有关部门做好党风党纪和廉洁从政的教育、宣传、调研等工作，做好执法监察工作。
部门职责-工作活动绩效目标
单位：
万元
职责编码
职责名称
职责描述
职责目标
活动名称
活动描述
预算年度
绩效目标
绩效指标
指标描述
评价标准
优
良
中
差
党政综合事务
组织实施街道党工委、办事处各项社会事业发展和管理功能，经济发展、社会事务和社会治安综合治理功能。
贯彻落实好党和国家各项方针政策和法律法规、做好社区工作；把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境上来，提高经济发展的质量和水平；加强社区基础设施和新型社区服务体系建设，着力解决群众生产和生活中的突出问题，切实维护居民合法权益。
经济发展事务
根据全区经济发展战略，会同有关部门制定本街经济发展规划并制定具体措施，负责统计和各类经济指标工作。
2018
经济增长水平
经济指标完成情况
经济完成情况占全年指标
≥90%
≥70%
≥60%
＜60%
社会治安综合治理
加强社区综治组织建设，抓好群防群治队伍建设，定期开展矛盾纠纷排查调处工作，积极预防群体性事件和纠纷械斗。
督促有关部门加强流动人口和重点人员的教育、管理和服务工作，严密治安防范管理，有效防止重大治安问题发生。
组织开展边际联谊防联调联治和铁南护路联防等活动。
抓好青少年法制道德教育。
负责本辖区社会治安综合治理检查、考评工作。
负责信访和群众工作。
2018
治安事件发生率降低
治安事件发生率
通过比较治安事件发生率，了解全乡治安情况
>=90%
>=70%
>=60%
<60%
城市管理
负责市容市貌整治、环境卫生、自发市场整治，负责城建统计工作。
2018
开展全面义务植树活动，搞好绿化、美好活动；依法对本辖区城市建设进行监督管理；依
小区环境卫生管理工作完成率
城管办各项工作完成情况
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
05
社会事业
负责组织实施全街财政事务、农村经济管理事务；加强农村文化综合服务建设和计划生育服务工作，切实做好劳动保障工作。
气象防灾减灾工作。
安全生产工作
着力增强社会管理和公共服务职能，方便群众办事，推进依法行政，强化责任意识，及时化解社区社会矛盾，改进服务方式，通过一站式服务，办事代理制等多种形式，方便群众办事。
协助气象主管部门、民政部门开展防灾减灾工作。
负责宣传贯彻国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准及安全生产方针政策；掌握本辖区内有关单位的安全生产条件、管理机构、人员配置和重大危险源监控情况；负责组织开展安全生产大检查和专项督查，对本行政区域内的生产经营单位监督检查生产经营单位做好事故隐患排查和治理；组织、协调事故应急救援工作，并组织、督
劳动保障事务
依据有关法规开展就业培训，负责下岗失业人员再就业指导和劳动就业管理工作。
负责养老保险农村社保等社会保障工作，负责企业离退休人员的社会化管理工作。
2018
依据国家劳动和社会保障工作各项政策法规，开展就业培训，搞好劳务输出，引领农村富余劳动力转移；负责下岗失业人员再就业指导和劳动用工管理工作；负责养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、女职工生育保险和农村养老保险等社会保障工作；负责企业离退休人员的社会化管理工作。
各项综合业务管理工作完成率
实际完成业务管理工作占总业务管理工作的百分比
100%
≥95%
≥90%
＜90%
财政事务
负责编制执行财政收支预决算，管理本街经费收支工作，负责农村合作经济经营管理工作，代管村集体资金，承担农村合作经济组织内部审计等工作。
2018
负责财税征管入库，编制执行财政收支预决算、管理本级政府经费收支等工作；负责农村合作经济经营管理工作，管理农业承包合同、农村合作经济组织财务会计工作，落实“双代管”制度，管好账目，代管村集体资金；承担农村合作经济组织的内部审计工作；负责农民负担调查等工作。
各项综合业务管理工作完成率
实际完成业务管理工作占总业务管理工作的百分比
100%
≥95%
≥90%
＜90%
文化综合服务
负责对广大群众进行时政宣传和政策法规教育，组织群众开展丰富多彩的文体活动、科普教育活动。
搜集整理民间文化艺术遗产，做好文物的宣传保护工作。
协助管理当地文化市场。
2018
丰富社区文化、社区体育、社区教育和社区卫生，不断满足居民物质、精神生活的需求。
居民满意率
境内居民对此项工作的满意程度
≥90%
≥80%
≥70%
＜70%
人口和计划生育服务与管理
负责贯彻执行、宣传人口和计划生育的方针政策、法律法规和优生优育等科学知识，负责生育指标的管理发放，负责违反计划生育案件的查处和政策咨询；承担育龄夫妇优生保健和妇科病普查普治，艾滋病防治、避孕药发放等工作，负责计划生育统计工作。
2018
宣传贯彻计划生育方针政策，搞好计划生育服务；落实出生人口计划；对辖区内常驻人口、流动人口和特殊人群进行计划生育规范管理。
计划生育受益居民满意率
境内居民对计划生育工作的满意程度
≥90%
≥80%
≥70%
＜70%
防灾减灾
协助开展气象灾害防御知识宣传、应急联络、信息传递、灾害报告和灾情调查。
2018
提高公民避灾自救能力和防灾减灾意识，提升全县重大自然灾害防御能力；完善县、乡两级物资储备；推进以农房保险为主要险种的救灾保险，提高抗灾水平。
组织民房恢复重建及灾民生活救助，保证受灾群众基本生活得到及时救助。
保证款物安全及时有效，为重特大自然灾害救助提供有力支持。
救灾捐赠资金到位率
落实救灾捐赠资金量占救灾捐赠资金总量的比例
100%
≥90%
≥80%
<80%
社会事务管理
负责做好上级各项方针政策、法律法规的贯彻落实；负责低保、优抚，救灾救济等民政工作；负责教育、卫生、文化等工作；负责协调与社会事务相关的其他工作。
2018
以人才培养为基础，以人才使用为根本，以建立健全人才评价和激励机制为保障，逐步实现社会工作专业化、职业化。
社会工作专业人才登记率
社会工作专业人才登记完成数量占社会工作专业人才总量比例
≥90
≥80
≥70
<70
安全生产
接受区安全生产监督管理局指导，制定本辖区安全生产工作规划；贯彻执行国家安全生产方针政策、法律法规，履行安全生产监督职能。
依法对本辖区安全生产重点单位和重点部位进行监督管理；督促检查辖区内的安全生产工作，对辖区内安全生产工作存在的突出问题及时解决；进入生产经营单位开展检查，对检查中发现的事故隐患，应当责令排除。
安监站及时反馈辖区内安全生产信息和动态；承办其他安全生产工作。
2018
通过督导检查全县安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全县安全生产形势持续稳定好转
生产经营单位执法检查率
当年实际执法检查的生产经营单位数与应检查单位总数的比例
≥90%
≥70%
≥60%
＜60%
2018
隐患整改率
已整改隐患数与执法发现的隐患总数的比例
≥90%
≥70%
≥60%
＜60%
2018
行政处罚率
对违法行为实施行政处罚的占执法发现的违法行为总数的比例
≥90%
≥70%
≥60%
＜60%
06
纪委监察
扎实推进开展基层党建工作和党风廉政建设
监督检查基层党支部、党员干部贯彻执行国家的法律法规、党的方针政策、各种规章制度的情况。
协助街道党工委、办事处抓好基层党风廉政建设工作，监督检查落实党风廉政建设责任制的情况，受理基层党支部、党员和领导干部违反党纪政纪的信访和举报，调查处理基层党支部和党员、领导干部违反党纪政纪的行为或提出处理建议，受理党员、党员领导干部及行政干部不服党纪政纪处分的申诉，会同有关部门做好党风党纪和廉洁从政的教育、宣传、调研等工作，做好执法监察工作。
纪检监察
贯彻执行党的路线、方针、政策;坚持党性原则，抓好全街党风廉政建设，加强监督，开展执法监察和效能监察，纠正、查处违法行政、失职、渎职行为。
组织开展党员干部特别是党员领导干部进行党性、党风、党纪和遵纪守法、廉洁奉公的教育、宣传工作，认真受理全街党员干部违法、违纪行为的来信、来访、来电。
2018
创建党风廉政阵地，开展廉政文化文艺宣传活动。
认真贯彻落实党风廉政建设责任制，推进党务政务居务公开。
宣传次数
宣传\廉政文化文艺宣传次数
≥5
4
3
<2
六、政府采购说明
本年度部门预算共计安排政府采购项目为3类26个，涉及金额5.77万元，其中，家具用具类，11个，涉及金额1.06万元;电子产品及通用设备类13个，涉及金额3.91万元;服务类2个，涉及金额0.8万元，主要为保险服务。
部门政府采购预算
909唐山市路南区惠民道街道办事处
单位：
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
5.77
5.77
5.77
唐山市路南区惠民道街道办事处小计
5.77
5.77
5.77
日常公用经费
93.25
保险服务
C1504
1.00
0.80
0.80
0.80
0.80
日常公用经费
93.25
计算机设备
A020101
套
5.00
0.45
2.25
2.25
2.25
日常公用经费
93.25
打印设备
A02010601
台
3.00
0.05
0.15
0.15
0.15
日常公用经费
93.25
复印机
A020201
台
2.00
0.30
0.60
0.60
0.60
日常公用经费
93.25
普通电视设备（电视机）
A02091001
台
1.00
0.30
0.30
0.30
0.30
日常公用经费
93.25
音频设备
A020912
套
1.00
0.30
0.30
0.30
0.30
日常公用经费
93.25
音频设备
A020912
套
1.00
0.31
0.31
0.31
0.31
日常公用经费
93.25
家具用具
A06
套
6.00
0.11
0.66
0.66
0.66
日常公用经费
93.25
家具用具
A06
套
5.00
0.08
0.40
0.40
0.40
七、国有资产信息
上年末我单位国有资产总值为204.36万元（详见下表）;本年度拟购置固定资产总额为4.97万元，主要为计算机、打印机、复印机、家具、音响设备等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。
部门固定资产占用情况表
编制部门：
唐山市路南区惠民道街道办事处
截止时间：
2017年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
204.36
1、车辆（台、辆）
2
26.96
2、其他固定资产
——
177.4
八、名词解释：
1、一般预算收入：
区级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：
为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：
是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。
4、机关运行费：
是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
主要包括：
办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。
九、其他需要说明的事项
无
升级会员 