退税软件操作流程新系统.docx
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退税软件操作流程新系统
新版退税软件操作流程
说明:
每月退税申报前要登陆电子口岸提前报送报关单数据
软件介绍:
信息采集软件功能:
从网上采集报关单信息。
退税软件功能:
录入和生成各期间退免税报表。
新数据上传软件功能:
将报表数据上传到国税局新系统
老数据上传软件功能:
将报表数据上传到国税局旧系统
免税申报操作流程:
第一步:
登陆信息采集软件,并选择申报所属期
第二步:
点击数据采集>出口报关单下载>输入查询的日期条件
第三步:
登陆电子口岸>查询数据>勾选需要的数据点击下载
第四步:
点击数据采集>出口报关单查询>输入查询的日期条件>点查询:
可查看已下载的报关单信息。
第五步:
点击数据接口>汇率设置,设置本期能用到的外币汇率
(汇率格式举例:
美元630,人民币1)
第六步:
点击数据接口>票据勾兑>勾选报关单>输入对应发票号
第七步:
点击数据接口>已勾兑(单证不齐)>点击查询>勾选当月要免税申报的发票>点击导出(产生Excel文件保存的桌面)
第八步:
点击数据接口>申报接口>寻找源文件>验证>导入(此时免税文件被导入到退税软件中)
注:
当提示有验证错误时,可根据提示的错误信息,到桌面的Excel表中修改,修改后重新验证导入
第九步:
登陆同期退税软件,进入免税明细数据录入界面,可查到已导入的免税数据,若还有其他单据需要补充,可以在此增加录入。
第十步:
录入进料加工抵扣明细
第十一步:
打印或导出到Excel
第十二步:
免税数据申报
退税申报处理:
第一步:
登陆信息采集软件,并选择申报所属期
第二步:
点击数据工具>前期数据收齐>输入所属期(发票的免税申报期)>全选>前期收齐
第三步:
登陆当期退税软件,进入退税明细数据录入界面,可查到已导入的退税数据,若还有其他单据需要补充,可以在此增加录入。
注意与报关单、发票核对
第四步:
增值税纳税申报表项录入
第五步:
退税数据预申报生成
第六步:
退税数据预申报上传
登陆擎天数据传输平台(企达密码12345678)
第七步:
上载文件
第八步:
反馈数据下载、浏览、解压、导入、查看
第九步:
正式申报数据导出生成
第十步:
登陆数据传输平台,上载数据。
第十一步:
打印回执: