退税软件操作流程新系统.docx

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退税软件操作流程新系统

新版退税软件操作流程

说明：

每月退税申报前要登陆电子口岸提前报送报关单数据

软件介绍：

信息采集软件功能：

从网上采集报关单信息。

退税软件功能：

录入和生成各期间退免税报表。

新数据上传软件功能：

将报表数据上传到国税局新系统

老数据上传软件功能：

将报表数据上传到国税局旧系统

免税申报操作流程：

第一步：

登陆信息采集软件，并选择申报所属期

第二步：

点击数据采集>出口报关单下载>输入查询的日期条件

第三步：

登陆电子口岸>查询数据>勾选需要的数据点击下载

第四步：

点击数据采集>出口报关单查询>输入查询的日期条件>点查询：

可查看已下载的报关单信息。

第五步：

点击数据接口>汇率设置,设置本期能用到的外币汇率

（汇率格式举例：

美元630，人民币1）

第六步：

点击数据接口>票据勾兑>勾选报关单>输入对应发票号

第七步:

点击数据接口>已勾兑（单证不齐）>点击查询>勾选当月要免税申报的发票>点击导出（产生Excel文件保存的桌面）

第八步:

点击数据接口>申报接口>寻找源文件>验证>导入（此时免税文件被导入到退税软件中）

注：

当提示有验证错误时，可根据提示的错误信息，到桌面的Excel表中修改，修改后重新验证导入

第九步:

登陆同期退税软件，进入免税明细数据录入界面，可查到已导入的免税数据，若还有其他单据需要补充，可以在此增加录入。

第十步:

录入进料加工抵扣明细

第十一步:

打印或导出到Excel

第十二步:

免税数据申报

退税申报处理：

第一步：

登陆信息采集软件，并选择申报所属期

第二步：

点击数据工具>前期数据收齐>输入所属期（发票的免税申报期）>全选>前期收齐

第三步:

登陆当期退税软件，进入退税明细数据录入界面，可查到已导入的退税数据，若还有其他单据需要补充，可以在此增加录入。

注意与报关单、发票核对

第四步:

增值税纳税申报表项录入

第五步:

退税数据预申报生成

第六步:

退税数据预申报上传

登陆擎天数据传输平台（企达密码12345678）

第七步:

上载文件

第八步:

反馈数据下载、浏览、解压、导入、查看

第九步：

正式申报数据导出生成

第十步：

登陆数据传输平台，上载数据。

第十一步：

打印回执：