河北省成品油行业.docx
《河北省成品油行业.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《河北省成品油行业.docx（43页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
河北省成品油行业
河北省成品油行业
安全生产风险分级管控与隐患排查治理指导手册
委托单位：
河北省商务厅
编制单位：
河北省安全生产协会
2018年12月
引言
本手册是依据国家安全生产法律法规及《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（河北省人民政府[2018]2号令）的要求，充分借鉴和吸收国内风险管理的成功经验，融合安全生产标准化及职业健康安全管理体系等相关要求编制而成。
安全生产风险管控是安全管理的基础，隐患治理是对安全生产风险管控是否得到有效落实的排查确认。
安全生产风险管控是隐患治理的重要内容，隐患治理是落实安全生产风险管控措施的有效手段。
安全生产风险管控和隐患治理就是以安全风险分级管控为基础，以隐患排查治理为手段，把风险控制挺在隐患前面，从源头识别风险、控制风险，并通过隐患排查及时寻找出控制过程可能出现的缺失、漏洞及风险控制失效环节，把隐患排查治理挺在事故前面。
成品油企业双重预防机制建设，是贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，是坚持“关口前移、源头管控、预防为主、综合治理”原则，落实成品油企业安全生产主体责任，防控安全生产事故的有效措施。
本手册的目的是规范河北省成品油行业安全生产风险管控和隐患治理工作的全过程，保障从业人员的职业安全与健康，降低成品油企业安全生产风险，提升成品油企业安全生产整体预控能力，持续提升成品油企业本质安全水平,遏制各类安全生产事故发生。
目录
引言I
1.适用范围4
2.编制依据4
3.术语和定义6
3.1危险源6
3.2风险7
3.3风险点7
3.4风险辨识7
3.5重大风险7
3.6风险评估7
3.7风险分级7
3.8风险分级管控8
3.9风险控制措施8
3.10风险信息8
3.11风险管控信息台账（清单）8
3.12事故隐患8
3.13隐患排查8
3.14隐患治理9
3.15事故隐患排查清单9
3.16隐患治理信息台账9
3.17成品油9
4.工作流程10
5.策划准备11
5.1机构人员11
5.2工作制度11
5.3教育培训12
5.4信息收集13
6.风险管控14
6.1评估单元划分14
6.2风险辨识16
6.3风险评估19
6.4风险管控措施21
6.5风险管控信息台账（清单）23
6.6风险管控信息告知23
7．隐患治理24
7.1事故隐患排查清单24
7.2事故隐患排查24
7.3 隐患判定27
7.4隐患治理28
7.5隐患治理信息台账29
8持续改进29
8.1档案管理29
8.2动态评估30
附录31
附录A工作危害分析法（JHA）31
附录B风险矩阵法（LS）33
附录C作业条件危险性分析评估法（LEC）36
附录D风险程度分析法（MES）38
1.适用范围
本手册适用于河北省内成品油行业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制的建设。
2.编制依据
《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）
《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第6号）
《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第60号）
《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第60号）
《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）
《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令549号）
《河北省安全生产条例》（河北省第十二届人民代表大会公告第5号）
《标本兼治遏制重特大事故工作指南》（国务院安委办〔2016〕3号）
《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（国务院安委办〔2016〕11号）
《成品油市场管理办法》（中华人民共和国商务部令[2006]第23号）
《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令55号令，79号令修订）
《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三〔2012〕103号）;
《化工和危险化学品生产经营单位重大事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）
《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（河北省人民政府令[2018]第2号）
《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（冀发〔2017〕22号）
《关于深化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制机制建设的意见》（冀安委办〔2017〕1号）
《关于进一步落实深化安全生产大排查大整治攻坚行动“一个台账、四个清单”工作的提示函》（冀安委办函〔2018〕67号）
《关于做好2018年原油成品油经营企业年度定期检查工作的通知》（商市运函[2018]68号）;
《河北省成品油零售市场管理规定》（冀商运行字〔2017〕36号）
《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）;
《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）
《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）
《石油库设计规范》（GB50074-2014）
《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年版）》（GB50156-2012）
《车用乙醇汽油储运设计规范》（GB/T50610-2010）
《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）;
《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》（AQ3035-2010）
《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ3036-2010）
《危险与可操作性分析（HAZOP分析）应用导则》（AQ/T:
3049-2013）
《加油加气站视频安防监控系统技术要求》（AQ/T3050-2013）
《安全生产标准化基本规范》（AQ/T33000-2016）
《加油站服务技术规范》（SB/T10591-2011）
《成品油仓储企业服务技术规范》（SB/T10592-2011）;
3.术语和定义
3.1危险源
可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。
危险源的构成：
--根源：
具有能量或产生、释放能量的物理实体。
如起重设备、电气设备、压力容器等等。
--行为：
决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。
--状态：
包括物的状态和作业环境的状态。
3.2风险
对伤害的一种综合衡量，生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。
可能性，是指事故（事件）发生的概率。
严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
风险=可能性×严重性。
风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。
3.3风险点
风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。
3.4风险辨识
识别风险的存在并确定其分布和特性的过程。
3.5重大风险
发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。
3.6风险评估
对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。
3.7风险分级
通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评估，根据评估结果划分等级。
3.8风险分级管控
按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。
风险分级管控的基本原则：
风险越高，管控级别越高；上级管控的风险，下级必须同时管控。
3.9风险控制措施
企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。
3.10风险信息
辨识部位、存在风险、事故类型、主要管控措施、风险分级、责任部门、责任人等一系列信息的综合。
3.11风险管控信息台账（清单）
成品油企业各类风险信息（3.10）的集合。
3.12事故隐患
指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
3.13隐患排查
成品油企业组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。
3.14隐患治理
指消除或控制隐患的活动或过程。
3.15事故隐患排查清单
明确排查的风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、排查时间等内容。
3.16隐患治理信息台账
隐患治理信息台账应当包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容。
3.17成品油
成品油是指汽油、煤油、柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料。
4.工作流程
双重预防机制建设工作流程
5.策划准备
5.1机构人员
成品油企业应在安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建立前，成立以成品油企业主要负责人任组长的领导小组（或机构），成员应包括相关职能部门的主要负责人，其职责是组织各部门分岗位、分工种全面开展安全风险辨识和隐患排查，并逐步建立安全风险管控和隐患治理工作体系。
双重预防机制规范化建设需要掌握科学的方法和手段，尤其是风险辨识评估工作，成品油企业应配备相应的专业人员。
成品油企业自身技术力量或人员能力暂时不足的情况下，可聘请外部机构或专家帮助开展相关工作。
依法设置安全生产管理机构的成品油企业应当设立安全总监（首席安全官），专职负责安全生产工作。
5.2工作制度
5.2.1管理制度
成品油企业应根据双重预防机制建设要求，结合成品油企业的实际制定或完善成品油企业双重预防机制建设的制度。
例如：
①安全风险管控和隐患排查治理制度；
②危险作业管理制度；
③动能隔离上锁挂牌制度；
④风险岗位应急处置制度；
⑤双重预防机制建设工作考核制度；
⑥风险动态评估制度；
⑦安全风险的公告与警示制度；
……
5.2.2责任制
①成品油企业是风险管控与隐患治理的责任主体;
②应当建立健全全员安全生产责任制;
③明确单位主要负责人、分管负责人、其他负责人、各部门、各岗位及从业人员的风险管控与隐患治理的责任，并保障安全生产资金投入；
④根据生产组织、工艺等行业特点，逐级编制并发布风险分布图。
5.2.3安全操作规程
根据设备、场所、环境等环节变化情况，及时修改完善相应的安全操作规程；
安全操作规程应包括以下内容：
①适用范围；
②岗位安全作业职责；
③岗位主要危险有害因素；
④岗位劳动防护用品佩戴要求；
⑤岗位作业安全要求；
⑥岗位应急要求。
5.3教育培训
5.3.1培训目的
①确保建设工作顺利、高效开展；
②确保双重预防机制建设后有效运转。
5.3.2培训范围
主要负责人、分管负责人、其他负责人、各部门负责人、各岗位负责人、普通员工；外包单位管理及作业人员。
5.3.3培训内容
①双重预防机制建设方法及具体要求；
②风险辨识评估方法；
③各部门、各岗位的风险管控内主要措施；
④隐患排查治理方法；
⑤隐患排查治理等相关内容。
……
5.3.4培训效果
掌握双重预防机制建设相关知识；具备参与风险辨识、评估和管控的能力。
5.4信息收集
5.4.1内部信息
①成品油企业安全管理现状、中高层管理人员和专业人员的知识结构、专业经验;
②普通员工的知识结构、年龄结构等;
③装卸车工艺流程、作业环境和设备设施情况;
④建设、储存、经营运行过程中形成的勘查、设计、评估评价、检测检验、专项研究、实验报告等;
⑤成品油企业成立以来的事故情况。
5.4.2外部信息
①成品油企业适用的安全生产有关法律、法规、规章、标准、规范性文件以及安全监管要求；
②成品油企业所处区域的自然环境状况；
③成品油企业供应商、承包商以及周边单位、居民等相关方的关系，相关方的诉求和安全风险承受度；
④国内外同类成品油企业发生过的典型事故情况。
6.风险管控
6.1评估单元划分
6.1.1评估单元划分原则
成品油企业应根据生产设备设施、作业活动、功能区域等划分评估单元，评估单元可以通俗的理解为独立的场所（区域）、设备设施装置（部位）、作业活动等。
评估单元划分遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。
应该分层次逐级进行，一般可以将依次划分成主单元、子单元、岗位（设备、作业）单元。
划分单元的目的是便于安全风险评估工作的全面开展，避免出现遗漏。
例如某油库风险评估单元划分
表6.1-1某油库风险评估单元划分表
编号
主单元
子单元
1
站址及总平面布置单元
站址子单元
总平面布置子单元
2
工艺及设施单元
油罐子单元
工艺管道子单元
加油机子单元
3
…………
6.1.2评估单元排查
①排查范围
②编制《设备设施清单》和《作业活动清单》。
表6.1-2设备设施清单
单位（部门）：
序号
作业岗位
设备名称
数量
备注
表6.1-3作业活动清单
单位（部门）：
序号
作业岗位
作业活动
6.1.3清单内容
（1）每个评估单元应建立《设备设施清单》至少包括以下内容：
①部位、场所、区域
示例：
油库一般分为储罐区、付油台、装油区、泵房、控制室、配电室等储存或作业场所。
加油站一般分为储罐区、加油区、站房（含控制室、配电室）等储存或作业场所。
②设备设施
示例：
储存设备：
成品油常压储罐、仪表的缓冲罐、吹扫用的氮气储罐等；输送设备：
装卸鹤管、输送泵、加油机等；公用工程：
消防泵、喷淋泵、消防栓、配电柜等。
（2）成品油企业应涵盖经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，每个评估单元应建立《作业活动清单》至少包括以下内容：
①日常操作：
装卸工艺操作、现场巡检。
②异常情况处理：
停水、停电、停气（汽）的处理，设备故障处理。
③其他作业活动：
动火、有（受）限空间等特殊作业;采样检测分析、清罐吹扫置换等危险作业;场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业。
④管理活动：
安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、应急预案等管理制度的建立和落实情况等。
6.2风险辨识
6.2.1事故类型
依据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）事故类别包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。
6.2.2辨识可能发生的事故类型
依据GB6441辨识出每一台设备、每个场所、每个作业活动可能造成的事故类型。
如：
储罐区：
火灾、爆炸、中毒和窒息、物体打击、其它伤害。
加油区：
火灾、爆炸、车辆伤害、其它伤害。
6.2.3风险辨识注意事项
依据GB6441辨识出的可能造成的事故类型，进行风险辨识。
（1）依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）考虑四个方面
①人的不安全行为（因素），人的因素是“核心”，首先要分析人的因素（人的不安全行为：
主要是违章操作、违章指挥、不遵守有关规定等）；
②物的不安全状态（设备的安全联锁、安全防护设施、消防、警示标识等）；
③环境的不安全因素（主要是室内作业环境、室外作业环境等）；
④管理的因素（主要是指安全管理制度、责任制、安全操作规的制定和落实情况）
（2）注意三种状态
①正常（例如：
在正常的运行或操作过程存在的危险危害）;
②异常（例如：
设备维修、检修）;
③紧急（例如：
发生火灾、爆炸、坍塌等破坏性大的事故时的情况）。
（3）考虑三种时态
①过去（例如：
是指某个危险源“过去”发生过伤害事故）;
②现在（例如：
是指某个危险因素“现在”一直就危害着人体，如高温、噪声）;
③将来（例如：
是指某个危险源存在“将来”对人体造成伤害的可能）。
6.2.4全面辨识及辨识周期
1、生产经营单位应当对下列因素开展全面辨识
①工艺和技术的辨识；
a、企业内是否存在新、改、扩建项目；
b、铁路、汽车装车操作、卸车操作、倒罐操作、加油操作、卸油操作等常规活动和紧急停机、跳闸等非常规作业活动。
②全部设备设施的辨识
设备设施包括：
普通设备设施、特种设备以及能源隔离、机械防护等涉及安全生产的设备设施。
设备设施辨识包括：
设备的检测、废弃、拆除与处置，设备和附件及其检验检测情况。
③经营环境的辨识
a、建筑物、构筑物；
b、企业所在地区气候、地质、气象条件及环境影响等；
c、易燃易爆和有毒有害作业场所的车辆、安全防护用品。
④从业人员的健康状况、安全防护和安全作业行为
岗位操作人员经职业健康检查无职业禁忌，个体防护应符合国家标准规范，工作过程依据岗位操作规程进行标准作业。
⑤安全生产管理制度的辨识
a、安全生产责任制、操作规程、安全培训教育和应急救援等安全制度的制定、修订情况；
b、制度执行情况包括辨识所有进入作业场所的人员活动是否违反安全操作规程和安全生产管理等各项制度；
c、其他可能产生风险的因素。
如汽油、柴油的企业内的运输等。
2、辨识周期
自《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定（河北省人民政府[2018]2号令）》要求，成品油企业每年进行一次全面辨识。
6.2.5专项辨识
当发生以下情况时应及时开展专项辨识，并根据辨识情况及时调整风险管控信息台账（清单）。
①在经营环节或者储存过程发生重大变化，如技术、设备、管理、原材料、人员等发生变更。
②高危作业实施前
a、一般设备检维修、临时施工和零星作业。
作业前，作业负责人会同相关负责人，对施工的材料、设备、工器具准备情况;对作业环境及其他安全防护措施落实情况;对作业人员身体状况、精神状态和劳动防护用品佩戴等情况进行安全风险分析。
作业完毕试运转前，作业负责人会同相关负责人，对施工质量，现场清理和人员撤离，安全设施恢复等情况进行验收。
b、重点设备检维修或大中修。
由所在部门负责人组织设备、电气、仪表等专业人员配合实施安全风险分析。
c、多岗位或多部门同时进行系统性检修时，应组织相关技术、电气、仪表、公用工程等各专业技术负责人，进行安全风险分析。
③新技术、新材料试验或者推广应用前
新技术、材料改造项目试验和推广前，企业应针对实际情况成立专项部门负责完成风险因素辨识，必要时可以由专业评价机构完成。
④发生生产安全事故后
a、应当及时开展专项辨识，事故及潜在的紧急情况，由各部门结合现场处置方案予以落实；
b、对事故发生单位的装置、技术、人员、应急等进行辨识评估。
6.3风险评估
6.3.1评估原则
成品油企业在对风险点和各类危险源进行风险评估时，应结合自身可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性、频次、风险值的取值标准（参见附录C）和评估级别，进行风险评估。
风险判定准则的制定应充分考虑以下要求：
①有关安全生产法律、法规；
②设计规范、技术标准；
③本单位的安全管理、技术标准；
④本单位的安全生产方针和目标等；
⑤相关方的投诉。
6.3.2评估方法
成品油企业宜选择风险矩阵法（LS），参见附录B;作业条件危险性法（LEC），参见附录C;风险程度分析法（MES），参见附录D，工作危害分析法，参见附录A;经验法等方法对风险进行定性、定量评估，根据评估结果按从严从高的原则判定评估级别。
6.3.3评估与分级
6.3.3.1评估
成品油企业根据确定的评估方法与风险判定准则进行风险评估，判定风险等级。
风险等级判定应遵循从严从高的原则。
6.3.3.2分级
综合考虑职业病危害风险和生产安全事故风险，将辨识出的风险确定为重大、较大、一般和低四个等级，分别以红、橙、黄、蓝四种颜色标注。
6.3.4确定重大风险
以下情形直接判定为重大风险：
（1）涉及危险化学品重大危险源的；
（2）极易造成重大及以上生产安全事故的；
（3）经风险评估确定为最高级别风险的。
6.3.5分级管控
表6.3-1风险分级管控部门对应表
风险级别
管控部门
重大风险\红色
公司级、部门、班组、岗位
较大风险\橙色
公司级、部门、班组、岗位
一般风险\黄色
部门、班组、岗位
低风险\蓝色
班组、岗位
6.4风险管控措施
（1）按照风险等级，逐一制定风险管控措施，明确管控重点、管控部门和管控人员；
（2）对较大及以上等级的风险，还应当制定专门管控方案；
（3）成品油企业主要负责人应当每季度至少组织检查一次风险管控措施和管控方案的落实情况；
表6.4-1主要负责人风险管控措施落实检查表
序号
风险部位
风险管控措施
风险分级
管控措施落实情况
风险标识
1
（4）班组开展生产经营活动前或者交接班时，应当进行风险确认和风险管控措施预知、设备设施检查等安全确认；生产经营活动结束后，应当对作业场所、设备设施、物品存放等涉及安全的事项进行检查；
（5）制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。
表6.4-2风险控制措施类别对照表
风险控制措施类别
内容
工程技术措施
（1）消除：
通过合理的设计和规范的管理，尽可能从根本上消除危险有害因素。
如，用无害原料替代有害物质，自动化远程控制等；
（2）预防：
当消除危险有害因素困难时，可采取预防性措施，预防危险危害发生。
如，安全屏护、漏电保护、安全电压等；
（3）减弱：
在无法消除危险有害因素和难以预防时，可采取降低危险危害措施。
如，安装通风排毒装置，用低毒物替代高毒物，采取降温措施等；
（4）隔离：
在无法消除、预防和减弱情况下，应将从业人员与危害有害因素隔开，如隔离操作室、安全距离、安全罩等；
（5）联锁：
当操作者失误或设备运行一旦达到危险状态时，应通过联锁装置终止危险危害发生。
管理措施
建立健全安全管理制度、安全操作规程，作业行为进行审批，安全警示标识等
培训教育
对岗位员工进行系统化安全知识培训，包括入企三级培训、转复岗培训、特种作业人员取证培训等。
培训主要内容包括法律法规、危险源知识、管理制度和操作规程、应急疏散知识等
个体防护
依据岗位危险源和职业危害因素，按照劳动防护用品配备标准和规范，为岗位员工配备合格的个体防护用品
应急处置
设立应急组织，编制应急预案，配备应急器材，明确应急处置方法
（6）风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。
（7）不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评估出的不可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。
（8）风险控制措施应在实施前针对以下内容评审：
①措施的可行性和有效性；
②是否使风险降低到可以接受的程度；
③是否产生新的风险；
④是否已选定了最佳的解决方案；
⑤是否会被应用于实际工作中。
6.5风险管控信息台账（清单）
风险辨识和风险评估后，应逐级编制《风险管控信息台账（清单）》（参见表6.5-1），应包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措
升级会员 