工艺技术部工作手册制度流程.docx
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工艺技术部工作手册制度流程
工艺技术部
工作手册
WZM-QEO-GY-2013[B/0]
批准：
受控标识：
审核：
分发号：
编制：
版本/修订：
B/0
发布日期：
2013年1月9日实施日期：
2013年4月23日
武汉中建幕墙有限公司
序号
程序文件名称
程序文件编号
职能部门
页码
1
工艺技术管理体系
WZM-QEO-GY-5.5.1-1
工艺技术部
3
2
工艺技术职责
WZM-QEO-GY-5.5.1-2
工艺技术部
4
3
工艺岗位职责
WZM-QEO-GY-5.5.1-3
工艺技术部
6
4
工艺技术部制度
WZM-QEO-GY-5.4.1-1
工艺技术部
8
5
工艺员下单管理制度
WZM-QEO-GY-5.4.1-2
工艺技术部
8
6
关于材料料单补开的管理制度
WZM-QEO-GY-5.4.1-3
工艺技术部
10
7
工程首样评审制度
WZM-QEO-GY-7.2.2
工艺技术部
13
8
工艺文件存档管理制度
WZM-QEO-GY-5.4.1-4
工艺技术部
15
9
图纸、技术文件资料管理办法
WZM-QEO-GY-7.5.4
工艺技术部
17
10
工艺技术部周例会议制度
WZM-QEO-GY-5.4.1-5
工艺技术部
23
11
工艺技术部月考核表
工艺技术部
24
12
加工厂车间材料损耗率定额制度（试行）
WZM-QEO-GY-5.4.1-7
工艺技术部
33
13
工艺技术部日常管理制度
WZM-QEO-GY-5.4.1-8
工艺技术部
36
14
工艺资料标准化、规范化作业
WZM-QEO-GY-6.5
工艺技术部
39
15
工艺技术部流程及说明
WZM-QEO-GY-7.1
工艺技术部
46
16
17
18
19
20
21
22
23
24
规范性引用文件
下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
：
［1］GB/T10112—1999术语工作原则与方法
［2］GB/T15237.1—2000术语工作词汇第1部分：
理论与应用
［3］GB/T3358统计学词汇与符号第2部分：
统计学应用1）
［4］JGJ113-2009建筑玻璃应用技术规程
［5］JGJ102-2003玻璃幕墙工程技术规范
［6］GB50429-2007幕墙设计规范：
《铝合金结构设计规范》
［7］CECS127-2001《点支式玻璃幕墙工程技术规程》
［8］JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程技术规范》
［9］GB50045-95（2005年版）《高层民用建筑设计防火规范》
［10］JGJ/T97-95《工程抗震术语标准》
［11］JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》
［12］GB50352-2005《民用建筑设计通则》
［13］GB5237.1-2008《铝合金建筑型材第1部分基材》
［14］GB5237.2-2008《铝合金建筑型材第2部分阳极氧化、着色型材》
［15］GB5237.3-2008《铝合金建筑型材第3部分电泳涂漆型材》
［16］GB5237.4-2008《铝合金建筑型材第4部分粉末喷涂型材》
［17］GB5237.5-2008《铝合金建筑型材第5部分氟碳漆喷涂型材》
［18］GB5237.6-2004《铝合金建筑型材第6部分隔热型材》
［19］GB17841-2008《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》
［20］GB16776-2005《建筑用硅酮结构密封胶》
［21］GB/T818-2000《十字槽盘头螺钉》
［22］QB/T3885-1999《铝合金门插锁》
［23］QB/T3886-1999《平开铝合金窗把手》
［24］JG125-2007《建筑门窗五金件合页（铰链）》
［25］JG212-2007《建筑门窗五金件通用要求》
［26］JGJ/T139-2001《玻璃幕墙工程质量检验标准》
［27］GB50210-2001《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》
［28］GB/T7106-2008《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》
工艺技术部管理体系
第一章 工艺技术部组织架构图：
说明：
工艺工作由工艺经理监督，工艺经理助理负责调配管理，建立严格的管理制度和责任制度，业务经理及以下人员应坚持认真的学习态度，不断夯实提高自身工艺技术水平，努力为生产服务。
工艺技术部设经理1名，经理助理1名，业务经理3名，业务主办或业务助理7名。
第二章 工艺技术部职责
第一条 总则：
工艺技术部作为技术支撑部门，对内是为了保证生产的高效、顺畅运行，解决加工过程中的技术难题，服务好生产；对外是满足项目施工对工厂加工产成品的需求，保证项目按期完成施工任务，做好项目履约。
第二条 部门职责范围：
（一）工艺技术部在施工过程中起着重要的桥梁作用，对外链接设计部门，对内链接生产管理、质量安全、仓储物流等部门，部门工作围绕着促进生产高效、有序、节能而进行。
（二）对于设计加工图纸进行严格的过滤，对于数据错误、不规范、不满足要求的设计图纸进行排查，要求设计进行更改或重新下发。
（三）根据设计图纸制定加工任务，核查材料可加工情况。
对于材料到货进行统计汇总，重点核对到货的配套性，汇总缺料明细发到相关部门，要求采购落实材料采购情况，安排送货。
（四）与生产管理部协调、合作，根据其提供的周加工计划，及时制作加工资料，使生产围绕项目需求进行有计划的安排加工，及时满足项目需求。
（五）保持与项目部的沟通，了解项目施工进度及要货计划、发货计划等，围绕各项计划，工艺部门提前做好相关准备工作。
（六）工艺技术部重点在于生产加工的技术指导及下发生产加工单，围绕加工任务的完成，跟踪解决一切材料质量、加工问题、仓储发货等问题，从工艺下单—生产加工—仓储发货完成进行全程的跟踪。
（七）对于特殊的项目，在开始加工之前，针对其特点制定可行的加工技术方案，与质量安全部一起改进或研制开发新的刀具、设备等。
（八）根据各工程生产加工的需求，工艺技术部负责生产用辅材的提料及控制管理。
定期查看材料电子台账，制定最低库存量，围绕满足生产加工需求，（要求）损耗不超过控制标准。
（九）负责生产员工技能知识的培训与指导，定期有目标地为提高生产员工工作技能组织讲解活动。
第三章 工艺岗位职责
序号
岗位名称
人员数量
职责描述
1
经理
1
1、全面主持部门工作，制定办公室各项管理制度，制订部门工作计划；
2、准时提交部门周（月、年）工作总结和计划，部门资金预算。
3、负责部门目标管理、考核工作；
4、负责主持召开部门会议；确定有效的解决方案；
5、梳理和编制流程制度方案；
6、负责公文、技术资料、车间补料、成品报废、质量让步、工程款结算等审批（公文1天，技术、工程资料2日）。
7、负责通过有效沟通，提高客户服务满意度；
8、负责部门人员培训、考核工作；
9、按时完成公司领导交办的工作。
2
经理助理
1
1、协助部门经理开展工艺技术组的各项工作；
2、准时提交工艺周（月、年）工作总结和计划、资金预算；
3、准时主持召开工艺环节的工作及项目工作会；
4、负责审批技术资料、会议纪要（业务主办轮流编制）等文件，审核业务主办拟定的工作联系单。
保证档案存档的准确性、规范性；
5、负责定期培训调研，指导业务工作，监督工艺标准的执行情况；
6、对突发性问题召开现场会解决；
7、对不执行工艺文件的行为建议处罚；
8、与相关部门沟通，保证服务满意度；
9、负责部门人员培训、考核工作；
10、按时完成公司领导交办的工作。
4
业务经理
3
1、在经理助理引导下，审核组内各业务主办编制的技术资料；
2、准时提交组内周（月、年）工作总结和计划、资金预算；
3、以书面文件的形式督促相关人员，确保相关工作能够顺利开展；
4、负责参与原材料不合格及退库评审；指导首样制作单，全程参与首样制作，记录解决问题；
5、负责定期培训调研，指导业务工作，监督工艺标准的执行情况；
6、对突发性问题召开现场会解决；
7、对不执行工艺文件的行为建议处罚；
8、与相关部门沟通，保证服务满意度；
9、负责组内人员培训、考核工作；
10、按时完成公司领导交办的工作。
5
业务主办/业务助理
9
1、在业务经理指导下，与设计（或项目）沟通，根据具体工程计划，梳理技术资料；
2、准时提交周（月、年）工作总结和计划；
3、完成技术资料的制单（技术交底、下料方案、加工明细、加工图、组装图<包括分格图、节点放大图>等的整理与编制）、开单，确保工艺制单、开单的及时可行、简易完整；
4、开领料单及下单（复印并签发技术资料的附件）工作。
5、根据项目施工进度、物料供应信息、材料质量情况，为生产过程中的技术难题提供解决方案；
6、负责参与原材料不合格及退库评审；指导首样制作单，全程参与首样制作，记录解决问题；
7、负责定期培训调研，指导业务工作，监督工艺标准的执行情况；
8、与相关部门沟通，保证服务满意度；
9、按时完成公司领导交办的工作。
工艺技术部制度
第一章 工艺员下单管理制度
第一条 制度内容与目的
本管理制度规定了工艺技术部下单的流程和所需的工艺技术资料，制定了工艺技术资料的标准化工作，要求工艺下单资料格式、内容统一，通俗易懂。
确保工艺下单的准确性，按严格的下单审批流程来进行操作，以便做好工艺本职工作及为生产加工做好服务工作。
第二条 工艺员下单要求
（一）工艺员在接收设计图纸后，在做单过程中，必须对设计图纸进行严格的审核，发现问题及时与设计沟通，重要错误要求设计给予变更。
确认图纸无误后，根据加工图出具相应的加工技术交底一起下发到生产管理部。
（二）框架工程加工资料必须包括以下资料：
图纸、加工明细表、下料方案（套材单）、技术交底、组装明细表（注胶类需此表）；单元体工程加工资料必须包括以下资料：
图纸、加工明细表、套材单、技术交底、组装明细表（生产任务单）、单元体缺料清单。
（三）加工资料编制完成后，必须经业务经理审核、工艺经理批准并签字确认后，才能移交给生产管理部。
（四）下单时，图纸、技术交底应同步下发一份给质量安全部，并做好下单登记表，要求相关接收人员签字确认，做到资料下发的可追查性。
（五）将下发的产成品清单（加工明细或组装明细）给生产产值核算员提供一份（建议对应计调员与仓储统计员各发一份，可直接发工程讨论组），以便其做好生产车间的加工产值核算和产成品报验单的打印工作。
第三条 处罚管理措施
（一）经工艺员、业务经理审核后下发的加工图纸及相关资料，还存在明显错误的，第一次给予相关人员严重警告处理，再出现给予工艺员、业务经理各罚款20、10元处理。
（二）工艺员私自下发、补充下发加工资料或加工技术交底，未经业务经理审核以及部门经理批准，一旦发现后将给予其罚款50元处理。
（三）工艺员下单后未及时给质量安全部提供检验用加工图纸，被质检人员投诉的，出现一次给予其罚款20元，并马上补发相关图纸处理。
（四）工艺员所有下发的资料必须做好接收人确认，若出现问题经查实没有相关交接确认的，每次给予下单工艺员罚款30元处理。
（五）工艺业务经理必须做好文件下发的管理与监督，出现问题后，负有管理连带责任，按工艺员处罚的减半进行处理。
关于材料领料单补开的管理制度
第一章 总则
本管理制度规定了工艺开单的严谨性，规定了工艺开单的要求及条件，制定了补开领料单的流程，规范了关于生产、仓储、质量对材料补单、材料质量缺陷的相关工作流程及工作内容，目的是便于工艺更好的做好材料跟踪及统计工作，保证工艺统计材料信息的准确性，服务好生产。
第二章 职责范围
第一条 工艺员开单时必须按电子台帐上现有的实际数量进行开单，不允许超数量开单，避免导致更改、重开领料单；其次在材料齐全的情况下，必须按工程实际所需的数量进行开单，不允许算少、少开单，避免导致补开领料单。
（多开导致退库）
第二条 车间凭工艺开的领料单到仓储领料时，必须与仓储做好交接，在领料过程中如有发现质量不合格不能使用的，记录好仓储的实发数量，并相互签字确认。
领料后将领料单退回到工艺员处，重新按实发数量补开领料单。
车间或者仓储应及时提出，处罚措施，原材料质检应提出相关报告
第三条 对于车间已经领用的材料，在使用过程中才发现有质量问题的，由领用车间负责填写原材料不合格退库单，注明好退库原因和数量，经质量安全部原材料质检签字确认后退回到仓储，与库管做好交接记录。
最后，将退库单提供给仓储、质量、工艺员各一份。
质量在当天将产品缺陷报告表以书面形式发到各个部门进行处理；工艺员保存好退库单并跟踪材料处理或补料情况，若需让步使用，应及时确认让步使用；若需补料，则到货后第一时间补开到领用车间。
第四条 领料单上材料到货单已上传或材料电子帐上有结存时，车间在仓储领料，而仓储无法找到实物，则由仓储负责填写原材料补料审批表进行补料，将补料单给工艺员提供一份，工艺员做好保存并跟踪补料到货情况。
第五条 在材料领料前，存放在仓储损坏的，由仓储负责第一时间安排补料；在材料领用后，车间在使用过程中损坏的，由车间负责人第一时间安排补料。
各相关责任人第一时间走补料流程，将补料单给工艺员提供一份，工艺员做好保存并跟踪补料到货情况。
第六条 工艺员负责汇总质量不合格、各责任人补料等信息，将最终的材料缺料明细、缺料原因提供给生产一份。
第三章 处罚管理措施
第一条 对于损坏的材料，车间、仓储相关责任人必须于损坏的当天完成补料流程，过期未完成或者损坏后隐瞒不报的，给予相关责任人罚款100元处理，并补交产品缺陷报告表。
第二条 对于车间已经领料，使用时发现质量不合格的材料，车间必须在发现后第一时间当天内填写产品缺陷报告表，并退库。
过期未完成退库流程或未安排退库的，给予相关责任人罚款50元处理，并补填产品缺陷报告表。
第三条 对于仓储、生产发现的不合格材料，由生产、仓储负责人通知质量进行查看，确认后，由质量安全部第一时间于当天内完成质量投诉流程，以电子文档的形式通知各相关部门要求处理，过期未发流程或遗忘、漏发的，给予相关责任人罚款50元处理，并补发质量投诉单到各相关部门。
第四条 工艺员将材料信息汇总统计好，有漏统计导致提供给车间的材料信息不准的，给予责任人罚款30元处理。
若因生产或仓储未及时提供信息，导致统计错误的，则追究相关人员责任。
工程首样评审制度
第一章 总则
按照公司制度要求，每个工程产品批量制作之前，必须做首样试装。
生产在批量加工之前必须做首样，并对首样组织各部门进行评审，总结加工问题，改进设计方案，提高产品质量等。
第二章 实施细则
第一条 要求做首样的产品包括：
框架横梁、立柱；幕墙开启框、开启扇；百叶窗、推拉门、单元体、门、窗等。
第二条 首样加工及评审由质量安全部相关质检人员提出并组织，通知设计、工艺、计调、生产等相关人员参加，质检员做好评审记录，认真记录各部门人员的评审要求，并最终要求相关人员在评审记录上签字确认。
首样评审合格后，有必要发现场试装的发现场试装合格后，再批量加工。
如不需要发现场试装的，工艺按评审的要求，下发批量加工技术交底，对首样中提出的问题及改进方案进行交底，要求车间在批量加工时改进首样中存在的问题以提高产品质量。
第三章 附则
附件：
首样评审表
工艺文件存档管理制度
第一章 总则
本管理制度规定了工艺文件的存档要求，目的是为了加强工艺文件的及时归档与管理，做好文件的规范化管理及文件日后的可追溯性。
第二章 管理范围
第一条 设计文件（含设计加工图、变更图），有关施工技术交底会议资料、图纸会审资料等。
第二条 设计投标文件中提供的加工质量标准、规范文件。
第三条 项目施工组织策化书、施工方案、计划等及依此编制的生产加工策化书等策化文件。
第四条 各项加工工艺资料（含加工明细表、套材单、技术交底文件）。
各种会议记录、培训记录、技术总结资料。
第三章 文件归档要求
第一条 要求必须存档的工艺文件包括以下资料：
加工明细表、套材单、数据库资料，此三类文件可以保存电子档，按下单批次做好归类保存。
保存期限为工程竣工完后至少半年。
第二条 加工技术交底、技术变更单为公司的技术文件，对生产加工及产品的加工质量起到指导作用，必须保存书面的文件，且保存文件上有交底人、审核、批准人及收底人的签字方为有效。
文件按工程名称归档整理保存，保存期限为工程竣工完后至少半年。
第三条 工艺内部的各项会议记录及培训记录文件，日常的奖罚记录单均需及时的整理归档保存好。
保存期限为至少一年。
第四条 在公司办公平台上发出与收到的各种联系单或邮件等来往文件，应根据文件的重要性进行分类存档保存好，以方便查找为原则。
第五条 各业务经理负责小组内资料的归档督促和日常管理工作，做好文件目录，每月定期进行检查。
文档的存放按类、以发生的时间先后顺序进行保存。
第六条 对于所有要求存档的文件，工艺经理每季度组织全面检查一次，对于未按要求归档保存的，对相关工艺人员进行通报并要求整改处罚。
图纸、技术文件资料管理办法
第一章 总则
为管理好本部门的图纸、技术文件资料，避免过期版本的图纸、技术文件未及时回收造成生产混乱，特制定本办法。
对于顾客（即业主单位）提供的设计图纸、技术资料等，由工艺技术部妥善保管，对不清楚之处，及时与顾客协商解决；当发生丢失、损坏或不适用时，做好记录并报告顾客。
第二章 适用范围
本办法适用于公司所有图纸、技术文件资料，包括外来技术文件和资料的管理、发放和借阅。
第三章 技术文件的形成与发放
第一条 任何一份技术文件的形成都是公司员工辛勤劳动的成果和员工智慧的结晶，但其中还饱含了公司巨大的前期投入、过程控制和后期经营等因素，显而易见是公司投入了巨大的财力、物力，为每位员工提供了展示自己能力的平台，员工与公司在这个平台上共同进步和发展的过程中形成了种种技术文件。
第二条 技术文件、技术标准及图纸资料的形成应严格执行设计（编制）、校对、审核三级把关制度；明确各级的责、权、利。
第三条 技术文件标题栏中的编号、名称、日期、设计、校对、审核、批准等栏中应签署齐全，签署不全的技术文件不得投放到生产车间。
第四条 技术文件根据经核准的使用部门或人员发放，发放时应在《工艺技术文件发文登记表》上做好记录，文件领用人签名登记。
每次文件更改导致重新发放文件时，应按照发放登记重新发放，确保公司各部门使用的文件版本是当前有效版本。
第五条 图纸投入生产，即投放到生产车间之前，相关资料如加工明细等必须加盖文件“受控”章。
第六条 纸质技术文件或电子档技术文件等由工艺技术部收存并负责保管。
员工借阅技术文件应凭部门经理批准的借阅申请单向工艺技术部借阅，用完后及时归还，并保证资料的完整性。
第七条 技术文件的变更:
（一）技术文件的修改必须按级、按各职能部门的业务分管范围执行；技术文件修改前，负责修改部门要提出修改理由及具体内容，交有关领导审批;
（二）修改后的技术文件必须重新履行会审、会签及批准手续，填写《工艺技术变更通知单》，按3.4规定发放，同时收回原文件，收回的文件由工艺技术部识别、记录、保存、归档或销毁。
第四章 技术文件的管理与存档
第一条 技术文件是公司进行生产和各项管理工作共同的技术依据，必须加强管理，应有专职资料员负责各种技术文件的登记、保管、复制、收发、注销、归档和保密工作，保证技术文件的完整，准确清晰、统一等。
若暂时没有专职资料员，则由部门经理暂行代理。
部门经理和资料员负责本部门技术文件的保密、发放与归档。
第二条 技术文件、图纸由工艺技术部备份、存档，工艺技术部定期对技术资料进行整理。
第三条 外来图纸、技术文件资料的管理
（一）各工艺员负责与设计联系，及时取得最新技术标准及规范，并核查本企业所使用的外来文件版本的有效性，对过期文件应及时更换、处理。
第四条 旧技术文件的销毁:
（一）由于设计变更或实际生产反馈信息而制定新技术资料（含技术图纸），在资料下发时须将相应的旧技术文件回收，避免车间因旧技术文件加工造成不必要的损失，故旧技术文件需要销毁和清除;
（二）需要销毁的技术文件由工艺员提出，业务经理会同有关工艺员一起仔细校对核实，经部门经理确认后，将销毁理由与销毁文件清单上报技术总工，由总工签署“同意”后，方可销毁;
销毁的纸质文件必须经过碎纸机或者烧掉，光盘等文件必须锤击粉碎。
第五章 附则
第一条 常用表单
（一）《工艺技术文件发文登记表》（见附件1）
（二）《技术文件/图纸回收销毁记录表》（见附件2）
附件一工艺技术文件发文登记表
附件二技术文件/图纸回收销毁记录表
工艺技术部周例会议管理指南
1.会议时间：
星期五下午：
16:
30--17:
30（工艺例会，所有工艺参加）
2.按时参加会议，并且有序地进入会议场地，迟到15分钟以内的按早退处理，30分钟以上的按旷工处理。
3.会议时间有事无法按时参加会议的，工艺例会由业务经理批准。
4.会议期间，严禁交头接耳和大声喧哗，禁止吸烟，将手机调为振动无声状态，有紧急电话到室外接听，不得无故早退离场。
5.会议前做好充分的准备，提高会议质量。
过程中认真汇报各自的工作情况并做好会议记录，会后落实相关会议内容。
6.各工艺员必须认真遵守会议纪律，如有违犯，每次给予20-50元的罚款。
7.本制度于发行即日起实施！
加工厂车间材料损耗率定额制度（试行）
第一章 总则
第一条 为有效控制车间材料损耗率，不断降低各种材料消耗，逐步降低因定额偏差产生的补料次数，有计划性地合理利用和节约材料，加强成本核算，更好的促进加工厂经营管理水平和经济效益的提高，特制定本制度。
第二条 本制度中材料范围是指车间在加工、组装过程中所需的各种有形材料，包括型材、辅材、门窗五金件等。
本制度适用于武汉中建幕墙加工厂。
第二章 材料损耗率定额的内容
第一条 工艺依据材料损耗率定额表核算材料是否满足生产所需，严格按照材料损耗率定额表开具领料单。
第二条 工艺坚持对重点材料管理，每两周进行一次重点材料专项盘点，确保数据准确性。
第三条 工艺设立材料损耗台账，逐项登记损耗，每月对损耗台账进行分析总结。
第四条 工艺严格执行材料损耗率定额标准，并严格督促车间规范用量、合理利用材料，杜绝材料浪费。
第五条 凡已超出材料定额的材料，工艺需在损耗台账一栏注明具体缘由；对于该类材料的补料，需由申领人本人签字，车间负责人签字，工艺技术部经理签字，工艺员才能安排补料。
第三章 附则
第一节 本制度由工艺技术部监督执行。
第二节 本制度由工艺技术部制定并解释。
第三节 材料损耗率定额表见附件。
第四节 本制度自发行日起正式执行。
附件：
材料损耗率定额表
序号
材料名称
损耗率
备注
1
胶条
1.02%
2
双面贴
1.02%
3
拉铆钉
3%
4
自攻钉
3%
；
5
毛条
1.
升级会员 