工程技术质量管理制度汇编.docx
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工程技术质量管理制度汇编
泉州晋江机场改建工程新建航站楼工程
工程技术质量管理制度汇编
二O一O年八月十五日
质量体系
管理人员岗位职责
序号
岗位
职责
手册用表编号
项目经理
1、项目经理是企业法人代表的代理人，代表企业对工程项目全面负责；
2、遵守国家和地方政府的政策、法规，执行局的规章制度和指令。
代表局履行与业主签订的工程承包合同和书面承诺，努力完成项目与局签订的经营承包合同；
3、组织精干的项目管理班子，确定项目的职能机构及职责范围；
4、主持制定项目的施工组织设计和质量计划及总体计划和年、季、月施工进度计划；
5、按照合同要求和上级指令，保证施工人员、设备按时进场，做好材料供应工作；
6、深入施工现场，处理矛盾，解决问题；
7、做好项目的基础管理工作，保证各种文件、资料、数据等信息准确及时地传送和反馈，及时进行工程结算；
8、搞好安全生产，保证国有资产完好不受损失，保障职工人身、财产安全；
9、搞好项目的现场管理和精神文明建设，加强民主管理和思想政治工作；
10、项目完工后，及时搞好资产清算和债权债务清理工作，并向局提交清算结果报告以便审计和交接；
11、接受局的监督，按时上交各项费用；
12、在局核准的工资总额制度内制定项目职工的收入分配方案；
13、开发人才，培养下属；按照上级的规定和条例对优秀职工进行奖励，对违纪职工给予处罚。
项目经理月度报告（R18-03）
项目建设方基本情况调查表CSCEC-PM-0201
项目所在现场情况调查表CSCEC-PM-0202
项目风险评估表CSCEC-PM-0203
项目部主要管理人员审批表CSCEC-PM-0301
项目部岗位职务说明书（格式表）CSCEC-PM-0302
项目经理月度报告CSCEC-PM-0304
项目部撤消令CSCEC-PM-1606
项目部信息管理识别表CSCEC-PM-1701
项目部信息管理计划编制表CSCEC-PM-1702
生产经理
1、项目生产经理是项目经理的助手，向项目经理负责，受项目经理委托，组织实施生产计划；
2、监督检查各部门工作职责的执行情况，协调和处理各班组、部门之间的关系；
3、按照合同要求和上级指令，确保人员设备按时进场，做好材料物资的供应工作；
4、深入现场解决问题处理施工中的质量问题和其他问题；
5、按设计图纸、施工规范、质量验评标准、施工组织设计（方案）组织施工,对各分部分项工程质量负直接管理责任，在施工中负有检查、督促执行的责任；
6、负责机械的管、修、用、充分发挥机械设备应有的效能；
7、搞好安全生产，保护好国家财产不受损失；
8、主持生产调度会，安排好生产任务，保证施工进度按计划进行。
顾客满意调查表（房建项目）（R07-12）
客户服务台帐（R07-18）
产品质量跟踪服务信息卡（R07-19）
产品质量跟踪服务联系单（R07-20）
工程回访记录表（R07-21）
工程质量维修记录表（R07-22）
顾客投诉处理记录（R07-23）
顾客投诉处理满意调查表（R07-24）
顾客投诉汇总台帐（R07-25）
顾客投诉处理考核表（R07-26）
临时设施台帐（R10—08）
项目策划任务表（R15-01）
《项目实施计划》编写任务表（R15-03）
工程施工分包计划表（R17-05）
工程施工分包申请表（R17-06）
《项目生产与进度管理计划》编制表（R18-01）
项目每日情况报告表（R18-02）
纠正措施/预防措施记录（R29—01）
项目策划任务表CSCEC-PM-0103
《项目部实施计划》编写任务表CSCEC-PM-0303
工程分包计划表CSCEC-PM-1001
分包商选择综合分析表CSCEC-PM-1002
分包商登记表CSCEC-PM-1003
分包商年度评审记分表CSCEC-PM-1004
《项目生产与进度管理计划》编制表CSCEC-PM-1101
项目每日情况报告表CSCEC-PM-1102
项目部收尾工作计划表CSCEC-PM-1601
项目部管理资料归档表CSCEC-PM-1602
项目部管理总结计划表CSCEC-PM-1603
项目完工总结报告CSCEC-PM-1604
维修保养记录表CSCEC-PM-1605
项目总工程师
1、对本项目的质量工作负全面直接责任，协助项目经理搞好本项目质量管理工作；
2、认真贯彻执行国家有关质量方针政策、规范、规程、标准以及企业制订的质量、技术管理规章制度，负责组织本项目人才培养、学习计划，按计划组织开展学习活动，进行人才定期考核；
3、主持编制施工组织设计和专项施工方案，并负责组织项目技术管理部、质量管理部等与质量有关的职能部门人员做好技术、质量管理工作；
4、组织技术人员熟悉合同文件和施工图纸，指导施工技术人员严格按设计院图纸、施工规范、操作规程组织施工，并进行质量、进度把关控制；
5、参加质量大检查，指导项目质量管理部门的工作，支持项目质量管理部贯彻执行“三检制”、“样板制”，负责技术质量事故的调查和处理，并及时向上级报告；
6、建立质量管理体系、试验取样管理体系、资料管理体系、测量管理体系，组织开展QC活动等质量管理。
指导项目QC小组活动，审核项目QC小组活动成果资料；编制“双优化”管理计划，并按双优化计划开展工作；
7、分管项目质量管理工作和工程质量创优计划的制定并组织实施，科技工作根据总工责任状管理目标，结合工程进度情况，科技工作开展正常。
需申报科技示范、科技开发的，能及时申报，立项后，制定实施计划，过程中，按要求进行资料收集，已完分项工程，能在规定的时间内完成总结。
有工法、专利、论文等责任目标的，能在规定时间内完成；
8、负责审批和签发变更设计报告、索赔报告及检查索赔资料的完整性；
9、负责施工过程中试验、测量等重大技术问题的决策及报告；
10、组织分部分项工程质量检验评定，参与单位工程质量检验评定，主持交竣工技术文件资料的编制，参加交竣工验收，组织施工技术总结和学术论文的撰写并负责审核和向上级报告；
11、负责向技术人员进行书面技术交底和科技保密知识教育，注重技术资料、实物的保密及设防措施。
设计分包联系单（R12—01）
设计单位评价记录（R12—02）
合格设计单位名录（R12—03）
过程设计策划书（R12—04）
过程设计输入记录（R12—05）
过程设计评审记录（R12—06）
过程设计验证记录（R12—07）
过程设计确认记录（R12—08）
过程设计更改记录（R12—09）
科技开发项目申请表（R12-10）
在研课题实施情况报告（R12-11）
科技开发项目中间检查记录（R12-12）
科技开发立项项目验收申请报告（R12-13）
科技开发项目验收证书（R12-14）
科技推广示范工程申报书（R12-15）
科技示范工程实施情况报告（12-16）
科技推广示范工程中间检查记录表（R12-17）
关于申请“××”科技推广示范工程验收的报告（12-18）
科技推广示范工程验收证书（R12-19）
施工方案优化申请（R15—04）
施工方案优化策划书（R15—05）
施工组织设计（方案）报审表（R15—06）
施工组织设计（方案）会签表（R15—07）
施工组织设计（方案）审批台帐（R15—08）
设备和人员资格鉴定记录（R18—07）
危险源辨识与风险评价表（R20—01）
危险源清单（R20—02）
环境因素调查评价表（R21-01）
环境因素清单（R21-02）
不合格品处理记录（R28—03）
纠正措施/预防措施记录（R29—01）
项目主要技术方案计划表CSCEC-PM-0801
项目新技术开发或应用计划表CSCEC-PM-0802
分项工程技术交底卡CSCEC-PM-0803
项目重大危险源识别表CSCEC-PM-1402
环境因素评估及环保管理计划表CSCEC-PM-1501
项目部管理资料归档表CSCEC-PM-1602
项目部管理总结计划表CSCEC-PM-1603
项目完工总结报告CSCEC-PM-1604
合约经理
1、贯彻执行局直营施工项目预（结）算管理办法和本局实施细则，接受局、公司合约部的指导、监督和检查；
2、负责项目合同履行的日常管理、收集和整理与合同有关的协议，函件和经济资料，办理工程变更和签证手续，办理索赔事宜；
3、负责项目预（结）算管理，编制并办理工程结算，审核分包结算；
4、组织项目部会审小组进行分包结算的初审，初审后上报公司合约部复审；
5、负责及时向公司合约部反映项目的预（结）算管理中存在的问题，并提出处理意见和建议；
6、参与项目成本核算；
7、指导项目预算员工作；
8、建立总分包台账，并及时上报公司合约部。
员工意见/建议及处理台帐（R08—02）
合同评审记录表（R14-01）
分供方合同评审会签表（R14-03）
非施工类合同流转审核审批表（R14-04）
受控文件清单（R24—01）
文件发放记录表（R24—02）
收文登记表（R24—03）
记录索引目录（R24—04）
记录（文件、档案）销毁记录表（R24—05）
纠正措施/预防措施记录（R29—01）
合同谈判策划书CSCEC-PM-0501
合同责任分解及交底表CSCEC-PM-0502
项目部商务月度报告CSCEC-PM-0503
工程收（付）款计划表CSCEC-PM-0601
项目现金流分析表CSCEC-PM-0602
工程保函（保险）管理计划表CSCEC-PM-0603
项目盈亏预测汇总表CSCEC-PM-1201
项目成本分析表CSCEC-PM-1202
项目成本控制及措施计划表CSCEC-PM-1203
项目成本还原及指标分析表CSCEC-PM-1204
项目部管理资料归档表CSCEC-PM-1602
项目部管理总结计划表CSCEC-PM-1603
项目完工总结报告CSCEC-PM-1604
安全总监
1、对项目的安全生产进行监督检查；
2、认真执行安全生产规定，监督项目安全管理人员的配备和安全生产费用的落实；
3、协助制定项目有关安全生产管理制度、生产安全事故应急预案；
4、对危险源的识别进行审核，对项目安全生产监督管理进行总体策划并组织实施；
5、参与编制项目安全设施和消防设施方案，合理布置现场安全警示标志；
6、参加现场机械设备、安全设施、电力设施和消防设施的验收；
7、组织定期安全生产检查，组织安全管理人员每天巡查，督促隐患整改。
对存在重大安全隐患的分部分项工程，有权下达停工整改决定；
8、落实员工安全教育、培训、持证上岗的相关规定，组织作业人员入场三级安全教育；
9、组织开展安全生产月、安全达标、安全文明工地创建活动，督促主责部门及时上报有关活动资料；
10、发生事故应立即报告，并迅速参与抢救；
11、归口管理有关安全资料。
职业健康安全管理方案（R20—03）
应急准备清单（R20—04）
HSE监测记录（R20—05）
应急准备和响应报告（R20—06）
工伤、职业病人员管理台帐（R20—08）
合规性评价表（R20—09）
环境管理方案（R21-03）
噪声监测记录（R21-05）
受控文件清单（R24—01）
文件发放记录表（R24—02）
收文登记表（R24—03）
记录索引目录（R24—04）
记录（文件、档案）销毁记录表（R24—05）
纠正措施/预防措施记录（R29—01）
工程项目安全生产费用投入计划表CSCEC-PM-1401
项目部管理资料归档表CSCEC-PM-1602
项目部管理总结计划表CSCEC-PM-1603
项目完工总结报告CSCEC-PM-1604
技术员
1、施工组织设计与施工方案按《建筑工程施工组织设计规范》编制。
2、须上报公司审核的施工组织设计和专项方案，必须在公司规定的时间内报审，审批手续完整与真实，建立施工方案编制、审批台帐，并且审批后的施工方案要指导现场施工。
3、在图纸汇审资料手续齐全的情况下，按规定的时间内完成图纸汇审，坚决不使用无效施工图纸（没有设计单位签章或未盖审图章的图纸）指导施工。
建立设计变更台帐，并且设计变更及时在施工图纸上标注。
4、建立技术复核、特殊过程监控台帐。
对施工组织设计（方案）进行二级交底。
制定工程创优计划与资料策划书，编制竣工图管理计划，过程中资料管理清晰，并且与现场工程进度同步。
5、按时按量按质的完成项目经理和总工交代的事情，配合其他部门开展工作，积极参加公司和项目组织开展的各类培训活动。
顾客财产管理台帐（R18—10）
顾客财产损坏、丢失、不适用情况报告单（18—11）
受控文件清单（R24—01）
文件发放记录表（R24—02）
收文登记表（R24—03）
记录索引目录（R24—04）
记录（文件、档案）销毁记录表（R24—05）
质量员
1、在总工程师领导下，全面负责项目质量监督检查工作；协助总工程师主持项目质量管理和质量保证体系的日常工作；
2、代表公司质量部门行使监督检查职能，严格按国家现行质量政策、法规、规范、标准、设计施工图纸和施工组织设计对工程进行质量检查监督；
3、贯彻执行以预防为主的质量工作方针，认真把好每道工序的质量关，认真按质量管理规定和检查工作程序进行检查、核定，不合格的项目不准进入下道工序，对分部、分项工程核定的质量等级负责；
4、参加隐蔽工程检查验收、工程结构验收、单位工程竣工验收。
协助上级质量管理部门对工程质量回访保修并作好检查记录，发现问题及时报告。
5、建立质量管理制度，上报质量月报、监理业主会议纪要。
建立书面整改通知单台账并且及时封闭。
落实三检制度，质量检查及周例会上对问题以及措施进行列出。
关键特殊过程清单详细，按《项目管理手册》进行控制。
开展质量评比、奖惩活动以及qc小组活动知识培训，执行技术交底与技术复核，编制技术复核计划。
6、识别监理、业主的质量管理要求（监理通知、监理例会等）、改进要求，并传达给相关领导，整改要求与整改措施要及时落实。
7、按规定时间编制创优策划，明确质量策划中质量目标中的报奖程序与对接当地要求、各分部质量要求、亮点图片收集。
8、负责配合建设单位、监理工程师进行有关工程质量检查及各种原始记录、工程检查的签字验收工作，对监理工程师指出有关工程质量方面存在的问题提出具体处理意见。
9、负责施工全过程得工程质量监督、检查及各工序交接的质量验收工作；对施工过程的原始记录、试验检测报告以及送交监理工程师的签证资料和各项试验资料等是否齐全，数据是否准确，内容是否正确等进行认真的审查，履行签字手续；
10、参加经理部组织的工程质量检查及有关工程质量方面的会议。
对项目采用的新技术、新工艺在实施过程中对其关键工序进行检查；
11、工作中存在的难题、工作亮点、技术质量工作的措施要及时总结。
12、组织经理部每周、月一次的工程质量检查；
技术复核记录（R18—06）
特殊过程监控记录（R18—08）
产品标识牌（卡）（R18—09）
文件发放记录表（R24—02）
收文登记表（R24—03）
记录索引目录（R24—04）
记录（文件、档案）销毁记录表（R24—05）
不合格品台帐（R28—01）
整改通知单（R28—02）
工程检验批划分及验收计划表CSCEC-PM-1302
关键部位控制及监测计划CSCEC-PM-1304
试验员
1、在总工程师领导下，根据施工组织设计和质量计划，编制项目试验工作计划；
2、负责项目计量设备的购置、验收、检定、发放和维护管理，对设备、器具的质量可靠性、精度负责；
3、严格按规定做好现场取样、送检等试验工作，确保现场养护室环境条件达到规定的要求，对试验和检测数据的真实性负责；
4、对提供的混凝土、砂浆、防水等材料的配合比的可靠性负责，对预应力筋张拉控制应力测控的准确度负责；
5、岗位职责分工明确，履行岗位职责；
6、建立试验取样管理制度、编制合理的试验取样管理方案以及同条件混凝土试块留置计划；
7、按试验取样管理方案中的取样计划进行取样，取样、送样要有台帐；
8、及时做好混凝土塌落度检测，并对混凝土塌落度、温度、湿度做好记录；
9、同条件混凝土试块按《同条件混凝土试块留置计划》留置，并且按要求进行堆放和保护、编号；
10、试验报告进行分类管理，建立台帐；
11、发现不合格品要及时上报，并且妥善处理；
12、建立试验取样仪器、设备、工具台帐；
13、完成领导交办的其他任务。
原材料试验取样记录（R16—05）
过程产品试验取样记录（R18—04）
温湿度测量记录（R18—05）
工艺试验及现场检（试）验计划CSCEC-PM-1303
测量员
1、熟悉施工图纸及有关技术资料，协助总工程师制定放线定位施测方案，对方案的精确性、适用性负责；
2、根据施工组织设计和施工进度安排，编制项目施工测量计划，并组织全体测量人员按照要求进行实施；
3、在开工之前要及时准确的建立平面控制网，各分部分项放线或水准测量工作要及时准确，偏差控制在规范范围之内，同时校核过程要有完整、详细的记录，同时对需要复核的分部分项工程要及时现场复核；
4、负责做好控制测量工作，熟悉各主要控制标志的位置，保护好测量标志；经常对测量标志进行检查复核，确保测量标志位置准确，对工程测量成果负责，如因测量变位而造成损失，测量负责人应负主要责任；
5、负责做好施工放样工作，对关键部位的放样，必须实行一种方法测量、多种方法复核的观测程序，做好记录报监理签认；
6、负责向施工测量组交付现场测量标志和测量结果，实行现场测量交底签认制度，并对测量组的工作进行检查和指导；
7、项目自行采购的仪器必须经过公司审批同意，检测合格后投入使用，并且按照有关规定及时送检，送检要有记录台帐，在使用过程中要保管好仪器；
8、制定监视和测量装置控制、测量仪器专人保管、定期保养等规章制度，建立项目监视和测量装置台帐，并且与上报公司的台帐一致，妥善保存测量资料；
9、指导测量人员正确使用测量仪器，严禁无关人员和不了解仪器性能人员动用仪器；
10、负责保管好测量仪器，经常检查、保养测量工具、测量仪器，做好仪器的防腐、防晒、防雨、防尘工作，确保仪器处于良好状态，不得使用缺损的仪器进行测量；
11、负责测量成果资料签字、整理、保管、归档，认真执行测量复核制，发现问题及时报告，不得擅自处理；与有关施工单位密切配合，向土建施工队、机电安装部进行交线、交底；
12、完成领导交办的其他任务。
测量设备使用发放记录（R22—01）
测量设备台帐（R22—02）
测量设备周期检定计划（R22—03）
测量设备封存（启用）审批表（R22—04）
测量设备失准状态检测结果评定表（R22—05）
材料员
1、在项目经理的领导下，全面负责物资管理与供应工作，组织实施物资计划、订货、采购、运输、仓储、发放及节约等业务；
2、采购订货前认真做好材料、产品、器材、构件的质量调研工作，负责收集市场信息，搞好市场调查、预测工作，防止盲目采购；
3、审查、落实物资采购合同的签订、履行情况；努力提高法律意识，避免经济合同纠纷的发生；
3、订货合同上明确材料、产品、器材、构件的质量标准，坚持实行“封样”制度；
4、深入施工现场、仓库，了解供应中存在的问题，提出降低物资供应成本、采购成本、管理费用开支的建议和有效措施，以加速资金周转，降低流通费用；
5、主持制定物资采购计划，审批一般物资的订货及采购计划，检查、落实计划执行情况；
6、及时提供可靠、齐全的材质证明和产品合格证，做到材质证明随料进场，对进场材料、成品、半成品、构件、器材的质量负直接责任；
7、主持制定物资管理、供应制度，核定各类物资储备定额，定期向财务部门提供材成本分析资料；
8、组织物资工作人员政治思想和业务的学习，并完成领导交办的临时任务。
周转料具台帐（R10—10）
物资供应商评价表（R16—01）
合格供应商名录（R16—02）
物资管理情况（季度）报表（R16—03）
物资进场记录（R16—04）
物资验收单（R16—06）
物资紧急放行记录（R16—07）
物资验证记录（R16—08）
不合格物资处理记录（R16—09）
主要物资（设备）需求计划表CSCEC-PM-0901
物资采购比价会审表CSCEC-PM-0902
供应商登记表CSCEC-PM-0903
物资（设备）进场验收计划表CSCEC-PM-1301
机械设备管理员
1、执行管理机构制定的项目管理办法，结合项目实际情况，执行有关规定；
2、全面负责项目机械部门的各项工作，起草制定有关机械管理制度的补充规定；
3、参与选择合格的机械设备并及时组织进场、安装和调试；参加各种设施、设备的验收；
4、负责现场设备的安全使用、维护保养管理，并保存相关记录；
5、抓好润滑油和液压油等材料的管理；
6、提供设备成本控制方案，分析成本控制途径；
7、处理好对外对内的业务关系，完成领导安排的任务；
8、做好上情下达，下情上报的工作。
机械设备合格租赁商名录（R10-01）
机械设备合格供应商名录（R10-02）
机械设备需求计划（R10—03）
机械设备进场验收记录（R10—04）
大型机械设备动态管理情机械设备台帐（R10—05）
大型机械设备动态管理情况（R10—06）
机械设备维修/保养记录（R10—07）
主要物资（设备）需求计划表CSCEC-PM-0901
物资（设备）进场验收计划表CSCEC-PM-1301
施工员
1、在经理部统一领导下，认真贯彻学习领会相关的合同文件、技术规范、规程及上级颁发的施工技术管理制度，不断提高自身业务素质；
2、熟悉领会标书文件，核对设计图纸及工程数量，绘制自己所负责项目的有关细部大样图及施工辅助图，提供所管工程项目的材料使用计划，填写所负责项目的施工原始资料并办理驻地监理的申报签证手续，为工程计量提供准确的原始资料；
3、负责制定工程项目施工方案及质量、安全保证措施，并对所辖区域的工程质量管理及其效果负管理责任。
坚持施工第一线，善于发现问题、处理问题；
4、根据经理部月度计划，安排自己所负责班组施工任务，并负责所辖班组或分包队伍现场技术交底，监督分包的技术交底工作和施工班组落实技术交底的情况，及时纠正不符合情况，必要时下发整改通知或向现场经理建议停工整改，对工程质量、进度、成本及现场文明施工情况负责；
5、做好分管工作内工人、材料、机械设备的合理安排，充分调动班组人员积极性，落实工程技术质量、安全保证措施，牢牢树立预防为主、事前控制的指导思想，对施工中重点工程、隐蔽工程要全方位进行检查、指导、确保质量；
6、加强劳务分包队伍在施工过程中的检查与材料控制，对劳务分包单位做详细的技术交底，做好工程进度监理何竣工验收等交底，指导、帮助分包队伍开展工作；
7、组织分部、分项工程的预检和隐蔽检查验收工作，参加分部、分项工程样板的鉴定，对现场存在的质量及其隐患问题采取有效防范措施，并上报总工；及时向总工和质量工程师报告所辖区域的质量情况。
8、每一个现场技术人员要熟悉领会合同文件，提供可以索赔的原始资料，及时办理签证手续；
9、加强技术责任心，减少和杜绝任何大的事故发生。
参加质量事故的调查、分析和处理；
10、加强职业道德，文化技术修养，规范言行，摒弃不良思想、行为。
技术人员之间要形成互帮互助和“比”、“学”、“赶”、“超”的良好风气；专研业务，提高业务素质，搞好技术总结，积极
升级会员 