分包方控制程序.docx

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分包方控制程序

分包方控制程序

HYJT/D—11

1目的

对分包方的选择实施有效的控制和管理，以满足本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的要求。

2范围

适用于本公司除材料采购外的所有分包过程的管理和控制。

材料物资采购的控制见《采购控制程序》（HYJT/D—10）。

3分包过程的分类

3.1专业施工分包。

3.2劳务分包。

3.3设备设施的采购和租赁（含操作服务）。

3.4监视和测量设备的外委校验和检定。

3.5检验试验的分包。

3.6废水废物处理。

3.7技术服务。

4职责

4.1生产经营部负责专业施工分包和劳务分包。

4.2机电设备部负责设备设施的租赁（含操作服务）以及监视和测量设备的外委检定或校验的分包。

4.3质量安全部负责外委检验试验分包。

4.4综合办公室负责废水废物处理分包。

4.5以上四个部门应分别负责各自主管的分包方的评价和选择，发布合

格分包方名单，并对分包活动进行监控和协调，对分包产品或服务质量、环境影响和职业健康安全风险实施控制。

4.6项目经理部负责专项工程分包方、劳务分包方的日常管理和分包工程（或服务）的验收，并参与对分包方的评价。

4.7经营副总经理负责对各项分包进行监督和协调。

5工作程序

5.1分包的评价与选择

5.1.1分包方的调查

拟选择的分包方应具备基本的生产和检测设备及良好的信誉。

由本程序第四章中规定的主管部门对分包方的能力进行调查，可采取走访和第三方了解的方式。

根据考察情况填写《供（分包）方评价调查表》。

5.1.2分包的评价方法

根据分包类别、内容及工程量（数量）大小等因素，可采取以下一种或几种评价方法：

a）对分包方的营业执照和资质证明、安全生产许可证、工程业绩和信誉证明、质量、环境、职业健康安全管理体系状况进行评价；

b）必要时，对分包方的施工能力进行现场考察。

并对前述资信文件及专业能力、人员资格和素质、机具装备、技术/质量/环保/安全/施工管理的保证能力进行评价及公司请分包方提供的样品进行检测、评价；

c）对分包方以往同类产品的质量、环境和职业健康安全状况和信誉进行评价。

5.1.3主管部门根据《供（分包）方评价调查表》及相关评价记录，填写《合格供（分包）方名录》报总经理批准，由主管部门负责选择分包方洽谈和依法订立分包合同并（在必要时）报监理签认，建立分包方管理制度（工程合同执行《工程合同管理制度》）。

对分包方的评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录由主管部门负责保存。

5.1.4合格分包方一年内与公司未发生业务往来或其产品、服务发生重大质量、环境和职业健康安全问题时，由主管部门组织对其重新进行评价。

5.2分包实施过程的控制

5.2.1工程或劳务分包合同签定后，由生产副总经理召集各相关部门以及分包方参加会议，明确工程分包内容、公司项目负责人、分包方项目负责人及分包方必须遵守本公司质量、环境和职业健康安全统一管理的规定。

工程和劳务分包方人员应按本公司《人力资源管理程序》（HYJT/D—07）的要求进行能力评价和必要的培训，此项工作可由分包方进行，分包方也可委托公司综合办公室进行评价和培训，分包方承担相应的费用。

5.2.2工程和劳务分包方实施分包工程前，必须提供所承包工程的施工方案（其中应包括对质量、环境和职业健康安全管理的计划安排）送本公司项目经理部，由项目经理部根据总包工程施工要求进行协调组织，并对分包方人员进行交底。

交底内容包括：

a）应执行的法规、标准、规范；

b）分包工程的质量、进度、安全、环保等要求；

c）技术方法、施工工艺；

d）资源配置要求。

5.2.3项目经理部负责对工程和劳务分包方的主要建筑材料、构配件、设备和设施进行验证，并填写《供（分包）方提供产品验证记录》。

必要时，报发包方/监理验证。

未通过验证合格不能投入使用。

5.2.4特殊工程的工程和劳务分包方应向本公司提供《质量、环境和职业健康安全保证书》，内容包括：

质量等级、环境目标和指标、职业健康安全目标和指标等要求、验收方法、解决质量、环境和职业健康安全争端的方式等。

5.2.5工程和劳务分包方在执行分包合同过程中，应按《施工过程控制程序》（HYJT/D—12）及作业文件组织施工。

出现质量、环境和职业健康安全问题应及时处理，对处理后仍达不到本公司规定要求的，公司生产经营部可视其问题的严重程度，责令其停工整顿或终止合同，并取消其合格分包方资格。

5.2.5检验试验的分包由质量安全部、项目经理部按公司《监视和测量设备控制程序》（HYJT/D—13）、《检验试验规定》（HYJT—W08）有关规定执行。

5.2.6分包工程的验收由项目经理部按《施工过程控制程序》（HYJT/D

—12）组织实施。

分包方的交工资料由分包方在分包工程完工后及时整理，并送交本公司项目经理部。

在最终验收前，项目经理部负责对分包工程进行初步验收，发现不合格要及时督促分包方整改，直到合格为止。

5.2.7机电设备部负责对设备租赁分包方实施管理，并参照《施工机具及机械设备管理程序》（HYJT/D—18）执行。

负责验证租赁分包方的资质、租赁设备的完好程度、随行操作（服务）人员的资格能力以及提供技术资料的完整和提供服务的承诺，并对分包项目实施验收和过程控制。

5.2.8机电设备部负责对委托外委机械设备设计及监视和测量设备的外委校验和检定分包方的资质和能力能否满足行业标准要求及公司规定要求进行评价和鉴定，并对其设备设计产品和监视、测量设备校验后的投入使用进行验收和过程控制，并执行《监视和测量设备控制程序》（HYJT/D—13）。

5.2.9对分包合同条款的修改由主管部门负责。

项目经理部在工程施工过程中发生的应急、抢险劳务分包及其它特殊分包工程由项目经理决策实施，事后向生产副总经理报告。

5.2.10分包主管部门按《记录控制程序》（HYJT/D—02）确定并管理与分包控制有关的质量、环境和职业健康安全记录；并按要求形成或收集这些记录。

6相关文件

6.1《记录控制程序》（HYJT/D—02）；

6.2《施工过程控制程序》（HYJT/D—12）；

6.3《监视和测量设备控制程序》（HYJT/D—13）；

6.4《检验试验规定》（HYJT—W08）。

7记录和报告表式

7.1《供（分包）方评价调查表》（R11—01）；

7.2《人员能力考核评价表》（R11—02）

7.2分包方评价的相关资料（包括分包服务中的环境因素和安全风险评价表）；

7.3《合格供（分包）方名录》（R11—03）；

7.4《合格供（分包）方年度考核记录》（R11—04）；

7.5《供（分包）方提供产品验证记录》（R11—05）；

7.6《分包方提供服务验证记录》（R11—06）。

分包方评价调查表

编号：

R11—01№：

分包方名称

资质等级

地址/联系人

联系电话

拟分包项目

评价意见

（经营许可和

资质、人员素质

及能力、材料/

设备完好度、业

绩和信誉、价格

和服务、以往分包的情况

等）

会签意见

部门

评价意见

签名

日期

领导审批意见：

签名：

年月日

记录：

年月日

人员能力考核评价记录

编号：

R11—02考核评价日期：

年月日№：

序号

姓名

姓别

出生

年月

部门

职务

能力评价（评价人：

）

建议措施

学历

职称/资格

工作经历

管理水平/技能

综合结论

说明:

1、评价对象：

所有从事与质量、环境和职业健康安全有关工作的人员，包括管理人员和非管理人员。

2、能力评价的五栏中，以☆表示合格，○表示基本合格，△表示不符合。

对于基本合格和不符合的人员，评价人员应提出需采取的措施，如“培训”、“在岗培训”、“换岗”等，填在“建议措施”一栏中。

合格分包方名录

编号：

R11—03№：

序号

分包方名称

拟分包项目

能力（或资质）情况

首次列入日期

地址

联系人

联系电话

编制部门：

编制人：

审核：

批准：

年月日

合格分包方年度考核记录　

编号：

R11—04№：

序号

分包方名称

分包项目

年度分包

服务情况

质量状况

环境影响

职业健康安全影响

价格

进度

信誉

综合结论

考核部门：

考核人：

年月日审核人：

年月日批准人：

年月日

分包方提供产品验证记录

编号：

R11—05　№：

分包方名称

地址

联系人

电话

产品名称

规格型号

销售单位

生产厂家

进场时间

计量单位

数量

验

证

情

况

形状/规格/几何尺寸：

包装/外表保护状况：

质量等证明文件是否齐全：

检验试验结果（必要时）

验

证

结

论

采购员：

日期：

质检员：

日期：

备

注

批准人：

年月日

分包方提供服务验证记录

编号：

R11—06№：

分包方名称

地址

联系人

电话

服务名称

服务标准

验

证

情

况

服务质量是否符合有关的合同或协议要求：

服务提供的时间期限是否满足要求：

服务活动是否符合本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的要求：

验

证

结

论

验证人：

日期：

备

注