危险化学品包装物、容器定点生产企业生产条件安全检查表.docx
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危险化学品包装物、容器定点生产企业生产条件安全检查表
序号
检查项目
检查内容
检查结果
1
质量管理体系
建立质理管理体系,并明确相关部门、人员的职责
建立体系文件并加以实施和保持。
体系文件齐全,运行有效
质量体系文件覆盖了企业质量管理的全过程
有必需的形成文件的程序、资源、记录、并加以实施和控制
建立了内部质量体系审核制度,由管理者代表负责实施。
制定了内审制度,定期审查质量体系运行情况
实施了内部审核,审核后编写审核报告,提出纠正措施。
审核报告、记录和纠正措施齐全
2
管理职责
设置了质量管理机构或人员,其职责和权限明确
领导层中指定人员负责质量管理工作,其职责和权限明确
把各部门的职责进一步分解落实到各类人员,并组织实施
制定了切实可行的质量方针和质量目标,各级人员学握质量方针和质量目标
企业的质量方针和目标应贯彻实施。
最高管理者参与制定质量方针和质量目标
质量管理制度,规定齐全;各部门、岗位、人员的质量职责、权限和相互关系明确
在质量管理制度中有相应的考核办法,且齐全、合理;并严格执行
有符合国家标准的储存物品养护制度(包装物、容器的养护、主要设备保养制度、化验监测设备的保养)
做到岗位操作规程齐全;建立产品销售台账,产品流向及使用信息反馈相关资料至少保存一年
3
生产设施
具备满足生产需要的工作场所、生产设施,并且维护完好,运转正常
4
设备工艺
具有《危险化学品包装物、容器定点生产管理办法》中规定的必备的生产设备与工艺装备,且与生产规模相适应
设备与工艺装备的性能和精度满足生产全格产品的要求
主要设备维护完好、正常运转,没有超负荷、漏水、漏油现象;建立了设备操作规程并张贴上墙
建立档案及台账
各工序的工装、模具齐全完备
备品、备件建立台账
5
设备检测
按《危险化学品包装物、容器定点生产管理办法》中规定配置满足生产需要的检测条件和设备、仪器
计量仪器制定了校准制度和计划,按时校准,并做好记录
对未列入计量规定的检测设备制定了相应的操作规程和检验规程
6
人员要求
领导具有一定的安全质量管理知识
设立管理者代表并具有足够的权力实施安全质量保证工作
技术人员常握专业技术,并具有基本安全质量管理知识;数量能满足生产需要
中同工能看懂相关技术文件(图纸、配方和工艺文件等)并能熟练地操作设备
建立人员培训制度,每年制定培训计划,针对不同层次人员进行必要的培训
培训后做好小结、保存好资料和考核记录
上岗人员经过培训考核,合格后上岗
特种作业人员取得相应资质,资质证书齐全
7
技术标准
有产品质量标准、国家标准、行业标准或企业标准;并严格贯彻执行现行有效标准
制定有产品主要技术标准是否严于国家和行业标准。
是否在标准化部门备案
8
设计文件
设计文件的绘制、标注、技术指标、编号、图面质量等符合设计标准和规定要求(尺寸、公差、技术要求等明确、合理、符合规定要求);设计文件的签署、更改手续完备
设计文件完整、齐全、按目录装订成册
设计文件的统一性。
(1)图样和技术文件统一,底图、蓝图、实物一致;
(2)技术、质检、车间等部门使用的同编号技术文件一致
9
工艺文件
有各种工艺文件的明细表,并与实际工艺文件相符
工艺文件正确、完整、统一。
(1)工艺图纸、工艺卡片或工艺守则应能正确指导生产,并保证按产品图纸的要求;
(2)应有主要的工装、模具图纸和主要材料消耗;(3)各部门使用的工艺文件一致,签署、更改手续正规完备
10
文件管理
制定文件控制程序(规定文件的批准、发布、更改、回收、归档的方法和手续);有质量文件的发放、更改记录、并有效实施
及时撤销作废文件,保证各场所使用有效文件
有部门或专(兼)职人员负责技术文件
设计文件、制造文件(制造过程中的相关控制)等技术文件的归档是否真实,完整、并符合国家标准、规程规范
11
采购制度
制定了采购原、辅材料、零配件的质量控制程序或制度,内容完整、合理
如有外协加工等委托项目,制定相应的质量管理办法,内容合理完善
12
供方选择
制定供方评价准则;按规定对供方进行评价,选择合格供方,在合格供方采购,以保证采购质量
保存原、辅材料、零配件的供方及外协单位名单与供货、协作质量记录
对供方和外协进行质量控制
13
采购文件
按照有关规定和资料制定了采购工作管理制度。
有采购文件(如:
采购计划、清单、合同)
采购计划实施是否有具有资格人员的审批签字;采购计划明确了验收规定
根据正式批准的采购文件进行采购
14
采购验证
对原、辅材料、零配件及外协件质量检验或验证做出规定
按规定进行检验或验证,并保留记录
15
工艺管理
制定工艺管理制度及考核办法,内容完善可行;严格按制度进行管理和考核
职工严格执行工艺管理制度,按操作规程、作业指导书等工艺文件进行生产作业
16
质量管理
对生产中的重要工序或产品关健物性进行质量控制;在生产工艺流程图上标出关健质量控制点
制定了关键质量控制点操作控制程序,其内容完整;依据程序实施质量控制
过和质量控制记录应分配权整及时
17
特殊工程质量控制
对产品质量不易或不能经济地进行验证的特殊过程(如罐体焊接等工序)事先进行了设备认可和人员鉴定
按规定的方法和要求进行操作与实施过程的参数监控
18
检验管理
制定了原、辅材料、半成品和成品质量检验方法与合格标准
有质量检验机构和专(兼)职检验人员,独立行使权力;制定了质量检验管理制度以及检验、试验、计量设备管理制度
委托检验项目应委托有合法地位的检验机构;并签订了正式的委托检验合同
19
进货检验
制定了进货检验制度,按规定进行检验,并对其检验情况进行记录
20
过程检验
制定了生产过程的检验制度和方法,包括首检、自检、互检、巡检等有关人员都要按此执行;按规定进行检验,记录是否齐全
对产品的检验状态进行标志
针对检验不合格的产品,做出相应的规定;按规定进行返工、返修后重新进行检验
21
出厂检验
按产品标准要求制定了检验、包装和标志规定
产品出厂检验和试验符合规定要求,并出具产品检验合格证
产品包装和标志符合规定要求
22
纠正和预防措施
制定了纠正和预防措施的程序,并组织实施
23
安全生产管理组织
应有安全管理机构或配备专职安全管理人员
生产车间及仓库应确定一名主要负责人为安全负责人
企业领导人中,主要负责人和安全管理人员应经安全生产监督管理部门考核合格,取得上岗资格;其他从业人员应有相应的安全生产培训资格证书
24
安全生产管理制度
企业应建立健全各级各类人员的安全生产管理责任制
企业应有健全的安全生产管理制度
应制定各岗位安全操作规程
企业应制定事故应急救援预案,并有事故应急救援措施