0工贸企业安全生产标准化建档明细安监管管二字11号.docx

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0工贸企业安全生产标准化建档明细安监管管二字11号

0-工贸企业安全生产标准化建档明细（安监管管二字[2005]11号）2012年9月5日

工贸企业安全生产标准化

建档明细

1目标

1.1年度安全生产目标

1.2年度安全生产指标

1.3部门年度安全生产目标

1.4部门年度安全生产指标

1.5年度安全生产目标实施计划

1.6年度安全生产指标实施计划

1.7年度安全生产目标与指标考核办法

1.8安全目标与指标实施情况的检查或监测记录

1.9安全生产目标的完成效果定期评估和考核记录

1.10评估报告

1.11年度安全生产目标实施计划（调整）

1.12年度安全生产指标实施计划（调整）

2组织机构和职责

2.1设置安全管理机构文件

2.2设立安全生产领导机构

2.3企业主要负责人授权书

2.4安全管理人员任命书

2.5部门负责人任命书

2.6安全专题会会议记录

2.7安全生产责任制

2.8安全生产责任制发布文件

2.9安全生产责任制落实情况考核记录

2.10企业主要负责人履职情况说明

2.11管理层安全生产责任制培训记录

2.12安全生产责任制适宜性评审记录

2.13安全生产责任制更新记录

3安全投入

3.1财务报表

3.2安全费用使用台帐

3.3安全生产费用使用计划

3.4工伤保险费缴费相关资料

3.5安全生产责任保险费缴费相关资料

3.6保险评估资料

3.7保险年费资料

3.8保险赔偿等资料

3.9伤残等级鉴定资料

4法律法规与安全管理制度

4.1安全生产检查制度文本

4.2伤亡事故管理制度文本

4.3职业安全健康教育制度文本

4.4建设项目安全健康管理制度文本

4.5特种设备及人员安全管理制度文本

4.6相关方安全管理制度文本

4.7防火安全管理制度文本

4.8危险作业审批制度文本

4.9电气临时线审批制度文本

4.10危险化学品管理制度文本

4.11厂内交通安全管理制度文本

4.12职业病预防管理制度文本

4.13安全奖惩制度文本

4.14安全防护设备管理制度文本

4.15防尘防毒设施管理制度文本

4.16劳动防护用品管理制度文本

4.17女工和未成年人保护制度文本

4.18易燃易爆场所管理制度文本

4.19安全生产“五同时”管理制度文本

4.20劳动合同安全监督制度文本

4.21临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员安全管理制度文本

4.22防火制度文本

4.23班组岗位达标管理制度文本

4.24安全生产投入保障制度文本

4.25安全教育培训管理制度文本

4.26设备设施安全管理制度文本

4.27事故应急救援制度文本

4.28安全生产标准化绩效评定管理制度文本

4.29文件和档案管理制度文本

4.30变更管理制度文本

4.31设备设施运行管理制度文本

4.32危险作业审批管理制度文本

4.33危险区域动火作业管理制度文本

4.34进入受限空间作业管理制度文本

4.35能源介质作业管理制度文本

4.36高处作业管理制度文本

4.37大型吊装作业管理制度文本

4.38交叉作业管理制度文本

4.39动土作业管理制度文本

4.40操作规程管理制度文本

4.41防雷安全管理制度文本

4.42法律法规标准规范管理制度发布生效文件

4.43适用的安全生产法律法规与其他要求定期识别和获取记录

4.44适用的安全生产法律法规与其他要求清单

4.45适用的安全生产法律法规与其他要求文本

4.46适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员记录

4.47适用的安全生产法律法规与其他要求培训记录

4.48适用的安全生产法律法规与其他要求考核记录

4.49安全生产规章制度发放记录

4.50安全生产规章制度培训记录

4.51安全生产规章制度考核记录

4.52安全生产规章制度修订记录

4.53安全规章制度编制记录

4.54安全规章制度使用记录

4.55安全规章制度评审记录

4.56岗位操作规程文本

4.57岗位操作规程发放记录

4.58岗位操作规程培训记录

4.59岗位操作规程考核记录

4.60安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况检查记录

4.61安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况评估报告

4.62操作规程修订记录

4.63操作规程编制记录

4.64操作规程使用记录

4.65操作规程评审记录

4.66操作规程修订记录

5教育培训

5.1识别安全教育培训需求记录

5.2各类人员的培训计划

5.3培训记录

5.4安全培训效果评估资料

5.5安全培训效果改进资料

5.6主要负责人安全资格证书（复印件）

5.7安全生产管理人员安全资格证书（复印件）

5.8特种作业操作资格证书（复印件）

5.9特种设备作业人员证（复印件）

5.10操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训记录

5.11操作岗位人员进行安全教育和生产技能考核记录

5.12新员工“三级”安全教育记录

5.13“四新”专门的安全教育和培训记录

5.14转岗、复岗培训考核记录

5.15特种作业与特种设备作业人员台帐

5.16外来人员安全教育记录

5.17外来人员危害告知记录

5.18外来参观、学习等人员使用劳保用品记录

5.19安全文化建设资料

6生产设备设施

6.1“三同时”资料

6.2“三同时”评估、审核认可手续

6.3项目立项审批手续

6.4设计单位资质资料

6.5评价单位资质资料

6.6施工单位资质资料

6.7项目安全评价报告

6.8安全设施变更记录

6.9隐蔽工程验收资料

6.10安全预评价报告备案资料

6.11安全专篇备案资料

6.12安全验收评价报告备案资料

6.13建厂设计文件

6.14厂区平面布置图

6.15车间工艺布置图

6.16照度测量资料

6.17消防验收意见书（复印件）

6.18消防机构备案文件

6.19防雷检测报告（复印件）

6.20消防机关监督检查记录

6.21火灾自动报警器资料

6.22发电机房验收资料

6.23防爆合格证（复印件）

6.24安全装置定期检定报告（复印件）

6.25有毒气体报警仪检测报告

6.26工业管道管网图

6.27项目建议书

6.28可行性研究报告

6.29总体开工方案

6.30竣工验收资料

6.31设备设施检维修计划

6.32设备设施运行台帐

6.33设备设施检维修记录

6.34设备设施检维修方案

6.35检修人员安全教育记录

6.36检修人员施工现场安全交底记录

6.37检修完毕验收记录

6.38特种设备设计文件

6.39特种设备使用登记证（复印件）

6.40特种设备检验检测机构定期检验检测文件（复印件）

6.41特种设备安装及及使用维修说明文件

6.42特种设备监督检验证明等文件

6.43特种设备安全技术档案

6.44特种设备日常维护保养记录

6.45特种设备定期自行检查记录

6.46特种设备安全监督管理部门检查文件

6.47电缆线路预防性实验记录

6.48电网接地系统电阻定期检测记录

6.49新设备设施验收资料

6.50设备设施报废或拆除记录

6.51生产设备设施拆除时危险物品处置方案

7作业安全

7.1隐患辨识资料

7.2隐患控制措施

7.3危险作业许可证

7.4不安全行为辨识资料

7.5不安全行为控制措施

7.6劳动防护用品发放标准

7.7劳动防护用品发放记录

7.8劳动防护用品合格证

7.9劳动防护用品使用情况检查和处理记录

7.10相关方名录

7.11相关方风险评估资料

7.12相关方风险控制措施

7.13相关方作业前危险有害因素辨识资料

7.14相关方作业前危险有害因素控制措施

7.15相关方资质资料

7.16承包协议

7.17人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境的变更实施计划

7.18变更过程及变更后所产生的风险和隐患辨识、评估和控制资料

7.19重大变更报安全生产监督管理部门备案资料

7.20变更审批报告

7.21变更验收报告

8隐患排查和治理

8.1隐患汇总登记台帐

8.2隐患排查工作方案

8.3综合检查表

8.4专业检查表

8.5季节性检查表

8.6节假日检查表

8.7日常检查表

8.8隐患汇总总结

8.9隐患治理方案

8.10隐患整改通知书

8.11隐患排查和治理情况统计分析表

8.12安全预警指数系统资料

8.13

8.14

8.15应急设施、装备和物资检查、维护、保养记录

8.16应急演练方案

8.17应急演练记录

8.18应急演练效果评估报告

8.19预案修订记录

8.20应急救援报告

9事故报告、调查和处理

9.1事故登记记录

9.2事故调查报告

9.3“四不放过”记录

9.4事故、事件统计、分析资料

9.5事故汇报资料

9.6有关事故回顾、学习资料

10绩效评定和持续改进

10.1绩效评定会议纪要

10.2管理方案

10.3下一周期安全工作实施计划

10.4安全生产标准化实施情况评定报告

10.5年度安全绩效考评记录

10.6完善安全生产标准化的工作计划和措施

10.7指标修订完善记录