质量管理各设计阶段用的表格.docx

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质量管理各设计阶段用的表格

文件和资料清单

第页共页编号：

序号

文件名称

文件编号

页数

日期

备注

注：

本表用于SLDI-QP01，技术管理部提供。

SLDI-QP01-F1

文件分发清单

第页共页编号：

受控本非控本

批准人：

日期：

发件部门：

发件人：

日期：

文件名称

文件编号

收件

收回

部门

收件人

日期

份数

收回人

收回日期

注：

本表用于SLDI-QP01，由技术管理部提供。

SLDI-QP01-F2

项目文件、资料收发记录表

第页共页编号：

工程名称

项目名称

序号

文件名称

文件

编号

文件页数

文件

来源

收件人签字

及日期

借阅人签字及日期

验收人签字及日期

备注

注：

本表用于SLDI-QP01，由技术管理部提供。

SLDI-QP01-F3

项目文件发送表（对外）

第页共页编号：

项目名称：

收件单位

收件部门

收件人

通信地址

邮政编号

邮政信箱

发件部门

发件人

发件日期

序号/合同号

文件名称

文件编号

版次

份数

备注

注：

本表用于SLDI-QP01，由技术管理部提供。

SLDI-QP01-F4

项目文件发送表（内部）

第页共页编号：

项目名称

发件人

发件部门

发件日期

文件名称

文件编号

收件部门（人）

份数

签收

日期

注：

本表用于SLDI-QP01，由技术管理部提供。

SLDI-QP01-F5

项目文件授权书

第页共页编号：

项目名称：

授权人：

签署：

日期：

被授权人：

签署：

日期：

授权内容

现场设计代表组总代表工作

总承包项目采购服务工作

总承包项目施工管理工作

总承包项目开车管理工作

部分管理工作

授权范围

文件签署撰写大事记

文件发送文件接收

文档管理

授权程度

自行作主事后通知授权人向授权人请示

授权期限

起：

年月日

迄：

年月日

备注

注：

本表用于SLDI-QP01由技术管理部提供。

SLDI-QP01-F6

1.授权人和被授权人各保留一份授权书。

2.设计经理、采购经理和施工经理的授权书另送项目经理备案。

项目经理用项目文件卷册首页

第1页共4页编号：

项目号：

卷册号:

PM

分项号

分项名称

在本册内

在本册外放置

本册内文件数

另有清单

备注

E100

合同类

E101

项目承包合同及其附件

E102

项目引进部分合同及其附件

E103

项目招标文件

E104

分承包合同及其附件

E105

项目主进度表（包括主要控制点）

E106

顾客对项目的要求

E107

有关合同变更的文件（上级文件、议定书、会议纪要）

E108

与顾客来往的、涉及合同的信函、电传、传真

E200

项目管理类

E201

项目组织机构及主要管理人员任命表

E202

项目开工报告（包括会签表）

E203

项目质量计划

E204

项目主项表及其编号

E205

项目实施计划和总进度表

注：

本表用于SLDI-QW0102，由技术管理部提供。

SLDI-QW0102-F1

续表项目经理用项目文件卷册首页

第2页共4页编号：

项目号:

卷册号:

PM

分项号

分项名称

在本册内

在本册外放置

本册内文件数

另有清单

备注

E206

项目费用控制文件（保密）

E207

项目设计进度表及进展报告（月报）

E208

项目采购进度表及进展报告（月报）

E209

重要设备、材料交货进度表及进展报告（月报）

E210

项目施工进度及进展报告（月报）

E211

项目开车组工作报告

E212

安全事故调查及处理报告

E213

重大质量事故调查及处理报告

E214

项目组内部通知

E215

项目组内部工作会议纪要

E216

项目备忘录（包括与顾客或外部设计单位设计条件交接备忘录）

E300

项目会议类

E301

项目每周例会纪要

E302

项目协调会纪要

注：

本表用于SLDI-QW0102，由技术管理部提供。

SLDI-QW0102-F1

续表项目经理用项目文件卷册首页

第3页共4页编号：

项目号:

卷册号:

PM

分项号

分项名称

在本册内

在本册外放置

本册内文件数

另有清单

备注

E303

外事会议纪要

E304

其它会议纪要

E400

来往文件类

E401

文件来往单位间的约定（单位代号、文件格式、文件编号、归口人员、地址、电传号码等）

E402

收到的文件（议定书、会议纪要、备忘录）

E403

发出的文件（议定书、会议纪要、备忘录）

E404

收到的信函、电传、传真

E405

发出的信函、电传、传真

E406

项目文件、资料收发记录

E407

项目文件发送表（对外）

E408

项目文件发送表（对内）

E409

设备确认资料传递表（内部）

E410

项目文件授权书

注：

本表用于SLDI-QW0102，由技术管理部提供。

SLDI-QW0102-F1

续表项目经理用项目文件卷册首页

第4页共4页编号：

项目号:

卷册号:

PM

分项号

分项名称

在本册内

在本册外放置

本册内文件数

另有清单

备注

E500

供方评定和管理类

E501

设计供方评定表

E502

设备/材料供方评定表

E503

施工安装供方评定表

E504

开车供方评定表

注：

本表用于SLDI-QW0102，由技术管理部提供。

SLDI-QW0102-F1

设计经理用项目文件卷册首页

第1页共4页编号：

项目号:

卷册号:

EM

分项号

分项名称

在本册内

在本册外放置

本册内文件数

另有清单

备注

E100

合同类

E101

项目承包合同及其附件

E102

项目主进度表（包括主要控制点）

E103

顾客对设计的要求

E104

有关合同变更的文件（上级文件、议定书、会议纪要）

E105

与顾客来往的，涉及合同的信函、电传、传真

E200

基本资料类

E201

顾客提供的基础数据（原件或复印件）

E202

现场提供的技术数据（复印件或原件）

E203

顾客指定的设计标准规范（目录）（包括行业和地方的）

E204

工艺包资料

E300

项目设计类

E301

项目设计任务书

注：

本表用于SLDI-QW0102，由技术管理部提供。

SLDI-QW0102-F2

续表设计经理用项目文件卷册首页

第2页共4页编号：

项目号:

卷册号:

EM

分项号

分项名称

在本册内

在本册外放置

本册内文件数

另有清单

备注

E302

项目组主要管理人员任命表

E303

项目组主要设计人员任命表

E304

项目主项表及其编号

E305

设计开工报告（包括会签表）

E306

项目设计质量计划

E307

各主项设计进度表（设计条件协作表）

E308

专业设计工作估工表

E309

专业设计图纸目录

E310

专业设计统一规定

E311

设计采用的标准规范（目录）

E312

设计方案讨论记录

E313

项目组内部通知

E314

设计评审报告

E315

设计备忘录

E400

设计条件类

E401

设计条件协作表

注：

本表用于SLDI-QW0102，由技术管理部提供。

SLDI-QW0102-F2

续表设计经理用项目文件卷册首页

第3页共4页编号：

项目号:

卷册号:

EM

分项号

分项名称

在本册内

在本册外放置

本册内文件数

另有清单

备注

E402

设计变更通知书

E403

设计更改评审记录

E404

设计条件记录

E500

项目采购类

E501

采购进度表及进展报告

E502

采购规定汇总

E503

采购规格书、规格表、数据表

E504

请购单

E505

采购合同技术附件

E506

设备材料供方技术评价记录

E600

项目施工类

E601

详细设计会审（交底）纪要

E602

设计代表派遣计划

E603

设计代表用设计变更通知单（设计原因）

E604

设计代表用设计变更通知单（非设计原因,顾客变更）

E605

设计代表用设计变更通知单（非设计原因,分供方方变更）

注：

本表用于SLDI-QW0102，由技术管理部提供。

SLDI-QW0102-F2

续表设计经理用项目文件卷册首页

第4页共4页编号：

项目号:

卷册号:

EM

分项号

分项名称

在本册内

在本册外放置

本册内文件数

另有清单

备注

E700

来往文件类

E701

文件来往单位间的约定（格式、编号、归口人员等）

E702

发出的文件（议定书、会议纪要、备忘录）

E703

收到的文件（议定书、会议纪要、备忘录）

E704

收到的信函、电传、传真

E705

发出的信函、电传、传真

E706

对外文件发送表

注：

本表用于SLDI-QW0102，由技术管理部提供。

SLDI-QW0102-F2

专业负责人用项目文件卷册首页

第1页共3页编号：

项目号：

卷册号：

EM（）

分项号

分项名称

在本册内

在本册外放置

本册内文件数

另有清单

备注

E100

合同类

E101

项目承包合同技术附件

E103

顾客对设计的要求

E104

有关合同变更的文件（上级文件、议定书、会议纪要、备忘录）

E200

基本资料类

E201

顾客提供的基础数据（原件或复印件）

E202

现场提供的技术数据（复印件或原件）

E203

顾客指定的设计标准规范（目录）

E204

工艺包资料

E300

项目设计类

E303

项目组主要设计人员任命表

E304

项目主项表及其编号

E305

设计开工报告

E306

项目设计质量计划

E307

各主项设计进度表（设计条件协作表）

E309

专业设计工作估工表

E310

专业设计图纸目录

E311

专业设计统一规定

E312

设计采用的标准规范（目录）

注：

本表用于SLDI-QW0102，由技术管理部提供。

SLDI-QW0102-F3

续表专业负责人用项目文件卷册首页

第2页共3页编号：

项目号：

卷册号：

EM（）

分项号

分项名称

在本册内

在本册外放置

本册内文件数

另有清单

备注

E313

设计方案讨论记录

E314

项目组内部通知

E315

设计评审报告

E316

设计更改通知书

E317

设计更改评审记录

E318

设计完工报告

E319

设计备忘录

E400

设计条件、设计校审类

E401

与顾客或外部设计单位设计条件交接备忘录

E402

接收的设计条件（包括设计变更条件）

E403

设计条件记录表

E404

提出的设计条件（包括设计变更条件）

E405

校审过程用设计图纸（色笔图）

E406

设计图纸校审记录

E407

图纸会签备忘录

E500

项目采购类

E503

采购规格书、规格表、数据表

E504

请购单

E505

采购合同技术附件

E506

厂商设备确认资料（先期确认ACF、最终确认CF）

注：

本表用于SLDI-QW0102，由技术管理部提供。

SLDI-QW0102-F3

续表专业负责人用项目文件卷册首页

第3页共3页编号：

项目号：

卷册号：

EM（）

分项号

分项名称

在本册内

在本册外放置

本册内文件数

另有清单

备注

E600

项目施工类

E601

详细设计会审（交底）纪要

E602

设计代表派遣计划

E603

设计代表用设计变更通知单（设计原因）

E604

设计代表用设计变更通知单（非设计原因，顾客变更）

E605

设计代表用设计变更通知单（非设计原因，分供方变更）

E606

施工管理日志

E607

施工现场设计代表汇报单

E608

设计变更通知单统计分析及处理意见汇总表

E700

来往文件类

E701

文件来往单位间的约定（格式、编号、归口人员等）

E702

发出的文件（议定书、会议纪要、备忘录）

E703

收到的文件（议定书、会议纪要、备忘录）

E704

收到的信函、电传、传真

E705

发出的信函、电传、传真

注：

本表用于SLDI-QW0102，由技术管理部提供。

SLDI-QW0102-F3

专业设计人用设计条件分册首页

第1页共1页编号：

项目号：

卷册号：

EM（）

分项号

分项名称

在本册内

在本册外放置

本册内文件数

另有清单

备注

E400

设计条件类

E401

接收的设计条件（包括设计变更条件）

E40