江苏省如皋中等专业学校部门预算.docx

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江苏省如皋中等专业学校部门预算

江苏省如皋中等专业学校2017年部门预算

目录

第一部分江苏省如皋中等专业学校概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分江苏省如皋中等专业学校2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分江苏省如皋中等专业学校2017年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　江苏省如皋中等专业学校概况

一、主要职能。

江苏省如皋中等专业学校是由如皋市教育局主办的公办职业高中，学校紧贴地方经济板块和支柱产业，开设了6大类20个专业，在对学生进行高中程度文化知识教育的同时，根据职业岗位的要求有针对性地实施职业知识与职业技能教育，是一所融中等职业教育与高等职业教育一体，学历教育与非学历教育并行，全日制教育与开放教育、终身教育共生的综合性职业学校。

二、2017年度主要工作任务及目标。

（一）创建江苏省现代化示范性职业学校。

（二）加强专业建设。

创建1～2个江苏省现代化实训基地；创建1～2个江苏省现代化专业群。

（三）推进信息化建设。

进一步推进信息化教学改革；积极申报创建“江苏省智慧校园”。

（四）进一步打造对口高考品牌。

对口高考本科上线人数全省第一；高一高二在南通市统考中前2000名各段人数名列第一；同时高二年级8个专业总分名列南通第一。

（五）进一步提升学生素质。

积极组织学生参加国家、省、市技能大赛、创新创业大赛、文明风采大赛等竞赛活动，成绩力争南通前茅如皋第一；加强学生社团建设，创建1个江苏省优秀学生社团。

（六）加强教学管理。

构建学校教学质量监测、诊断与改进体系并推进实施。

（七）进一步加强教师队伍建设。

教学大赛、课题研究、优秀人才培养南通领先。

（八）进一步稳定办学规模。

全日制招生力争2000人，其中五年制高职200人；电大成人招生力争1200人。

（九）积极推进国际合作办学。

实施与俄罗斯伊尔库茨克国立技术大学合作项目。

（十）不断拓展社区教育。

积极创建江苏省示范性社区学院；打造魅力培训品牌，社会培训创收力争50万元。

（十一）加强“正文化”之“家文化”建设。

进一步推进教工俱乐部建设；创新工会系列活动。

（十二）改善办学条件。

实施四大基建工程：

新建烹饪实训中心；建成“能园”；2号楼抗震加固工程；体育设施对社会开放工程。

三、部门机构设置和所属单位情况。

经市人社局核定编制数619人，我校实际在职教职工462人，离退休教职工88人。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

江苏省如皋中等专业学校2017年部门预算，根据年度工作目标和任务，依据市政府《2017年市级部门预算编制方案》的要求足额编制非税收入预算，坚持量力而行，从严从紧编制2017年支出预算。

非税收入预算：

我校组织非税收入主要有免学费财政补助收入1221万元、住宿费214.93万元、对外及学生二三技能培训收入295万元、租金收入60万元。

预算全年组织非税收入1790.93万元，比上年增加261.93万元，增长17.1%。

基本支出预算编制：

人员支出预算按照国家有关政策规定和在编在职、养老保险改革等实际情况编制；商品和服务支出按照市部门预算方案规定的综合定额和核定人数确定。

2017年我校预算支出8806.83万元，涵盖人员经费、办公经费、专项业务费和成本性支出，比上年增加238.97万元，主要变化因素为：

人员支出增加180.1万元、商品和服务支出增加203.11万元、奖助学金增加预算61.05万元、债务利息减少197.29万元、成本性支出减少11.15万元、专项业务费增加3.15万元。

第二部分　江苏省如皋中等专业学校2017年度部门预算表

见附件:

江苏省如皋中等专业学校2017年度部门预算表

第三部分江苏省如皋中等专业学校2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

根据如皋市财政局《关于批复2017年市级部门预算的通知》（皋财预〔2017〕1号），江苏省如皋中等专业学校2017年度收入预算8806.83万元，与上年相比增加238.97万元，增长2.8%，主要原因是工资调整拨款数增加和学生人数变化非税收入增加；支出预算8806.83万元，与上年相比增加238.97万元，增长2.8%。

主要原因是工资政策调整和学生人数增加，其中：

人员支出增加180.1万元、商品和服务支出增加203.11万元、奖助学金增加预算61.05万元、债务利息减少197.29万元、成本性支出减少11.15万元、专项业务费增加3.15万元。

（一）收入预算总计8806.83万元。

包括：

1.一般公共预算收入预算7015.9万元，与上年相比减少84.85万元，减少1.2%。

主要原因是人员费用增加521.73万元，商品服务支出减少43.58万元、专项业务费减少563万元。

2.政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

3．财政专户管理资金收入预算总计1790.93万元。

与上年相比增加323.82万元，增长22%。

主要原因是学生人数变化及培训收入增加。

4．上年结转资金预算数为0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

（二）支出预算8806.83万元。

包括：

1．基本支出8383.1万元，主要用于在职人员工资、离退休费、学校公用经费经费。

与上年相比增加447.41万元，增长5.6%。

主要原因是：

因工资调整，人员经费增加180.1万元；学生人数增加，商品和服务支出增加203.11万元，增加了奖且学金项目61.05万元、专项业务费增加3.15万元。

2.项目支出预算数为423.73万元。

与上年相比减少208.44万元，与上年数相比减少33%。

主要原因：

债务置换成政府债券后利息支出减少197.29万元；政策性变化成本性支出比例降低，成本性支出减少11.15万元。

二、收入预算情况说明

江苏省如皋中等专业学校2017年收入预算8806.83万元，其中：

一般公共预算收入7015.9万元，占80%；政府性预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金1790.93万元，占20%；其他资金0万元，占0%；上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

江苏省如皋中等专业学校2017年支出预算合计8806.83万元，其中：

基本支出8383.1万元，占95%；项目支出423.73万元，占5%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

江苏省如皋中等专业学校2017年度财政拨款收、支总预算8806.83万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计均增加238.97万元，增长3%。

五、财政拨款支出预算表情况说明

江苏省如皋中等专业学校2017年财政拨款预算支出7015.9万元，占本年支出合计的80%。

与上年相比，财政拨款支出减少84.85万元，减少1.2%。

主要原因是人员费用增加521.73万元，商品服务支出减少43.58万元、专项业务费减少563万元。

支出均为教育支出

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

江苏省如皋中等专业学校2017年度财政拨款基本支出预算7015.9万元，其中：

（一）人员经费6508万元。

主要包括：

基本工资1445.23万元、津贴补贴1577.68万元、奖金0万元、社会保障缴费423.93万元、绩效工资567.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费813.46万元、职业年金缴费325.38万元、离休费22.83万元、退休费542.47万元、生活补助10.87万元、住房公积金619.6万元、提租补贴134.85万元、其他对个人和家庭的补助支出24.05万元。

（二）公用经费507.9万元。

主要包括：

办公费40万元、劳务费（管理质量奖）207.9万元、物业管理费60万元、印刷费5万元、水费25万元、电费32万元、差旅费10万元、维修（护）费80万元、其他商品和服务支出48万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

江苏省如皋中等专业学校2017年政府性基金支出预算支出0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

江苏省如皋中等专业学校2017年一般公共预算财政拨款支出预算7015.9万元，与上年相比减少84.85万元，减少1.2%。

主要原因是人员费用增加521.73万元，商品服务支出减少43.58万元、专项业务费减少563万元。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

江苏省如皋中等专业学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算7015.9万元，其中：

（一）人员经费6508万元。

主要包括：

基本工资1445.23万元、津贴补贴1577.68万元、奖金0万元、社会保障缴费423.93万元、绩效工资567.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费813.46万元、职业年金缴费325.38万元、离休费22.83万元、退休费542.47万元、生活补助10.87万元、住房公积金619.6万元、提租补贴134.85万元、其他对个人和家庭的补助支出24.05万元。

（二）公用经费507.9万元。

主要包括：

办公费40万元、劳务费（管理质量奖）207.9万元、物业管理费60万元、印刷费5万元、水费25万元、电费32万元、差旅费10万元、维修（护）费80万元、其他商品和服务支出48万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

江苏省如皋中等专业学校2017年一般公共预算机关运行经费预算支出507.9万元，比2016年增加507.9万元，主要原因为2016年机关运行经费由预算外资金安排。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

江苏省如皋中等专业学校2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出6.7万元，占“三公”经费的11.9%；公务接待费支出18万元，占“三公”经费的32.2%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出6.7万元。

其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出6.7万元，比上年增加0.3万元，增加4.6%。

主要原因是车辆购置年限增加，定额标准提高。

3．公务接待费预算支出18万元，比上年预算数减少0.25万元，比上年减少1.4%。

我校将继续执行中央和省市公务接待规定，严格控制接待标准和参陪人数。

江苏省如皋中等专业学校2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，本年数等于上年预算数。

江苏省如皋中等专业学校2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出31.23元，比上年数增加5.88万元，比上年增加23.1%。

十二、一般公共预算政府采购支出预算表情况说明

江苏省如皋中等专业学校2017年度一般公共预算拨款安排的政府采购预算支出90.72万元，主要为课桌椅购置30.72万元、物业管理费60万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：

包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：

包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：

包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：

包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费：

指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。