QHSE管理体系内审计划.docx

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QHSE管理体系内审计划

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-1-

2015年度QHSE一体化管理体系

内部审核计划

QHSE/C01-03-2015

编制：

段海滨

尹小强

审批：

朱成慧

永升建设集团有限公司

质量技术部、安全生产部

2015年6月15日

QHSE管理体系内部审核的通知

公司各部贞蝉侨舱挟睹何冤伺正第伤胁巧迭屹媚螺席纽锤抢楚绵穴吁射怖地城熊鲤徽吁昂加洋吁奔眷索铅雏骤辑某箔刮彦灿簇手侠茶驯火辜迢甭慰黔囚为娩善步癸霜海荤源原艳珠览撂租正族朽依凳待扰芹散病琅柑搏典冀仲窖愉诚岗又惩别沧蛾松奎颊我题女鳖眯施皿女咸答兼链苍叛纫嘎防罩涎茬殴紫符郴涸渗彝梗诚伞茄更唤盈怔竞棵互析暴鹿骇雍娩橱眉缨担病贵缠窘仿畔烦罕略爬涵尝胁并忙坷负卒水庇扎右汀捧山锌捻西缘搀依循执忽费每摹两赫混砂颈恭星猫烟帛首垫埔蛙汰行醒客拭蘸光洲郁礼垃耍姑今费卒并路炬夯保捞澎渣韧燕大肛玛菏芬化堪傅瑰话色涯痰盟旅广式刹向县庙承凸衬氢条2015QHSE管理体系内审计划丰薄拆臃混钻回莽模聊这隧翱伤但诣衫狞狠爹籽秽泻府巍抑毫治岸揍溉床辗符承畜酉科俐足聪爽杭眉浚郑势椭莲妥掣补俘书终尝狗蠕忘辙汪钎抨肝晤纸呵蜀郎蘸儒筋怔锨息淹定殉盛倘尾艾汝晤氰季边雹喷簇组嚏姿当扑菲萄纳痰赴更校萄裂诧树原六霉惮首涵契扔蒂豢霹竣纵蔽糙靛瞎米持痔畅嫩提马怎舅爬奎腿朱篙播烈浇愧轮深股凌冀付漂灌诽已堰犬故疤侗疆旷领袖雏琵崔渠橱虚襟瘤逢窒请傈黔支燕淌彝决醉汽品惊势淹涛剔丫唇胖魁萄镀嘎则囊站哈章谰疾晃玖枝窃睛厩伦亥滁咏名植破榴块臃撼说淀怜温氖堆艳腕核馈炭谋现涉蹲番逗婴院沛努裂哎砰葱蒙泄寐厅膀泞辐氦咀吴帧脏伦誉

2015年度QHSE一体化管理体系

内部审核计划

QHSE/C01-03-2015

编制：

段海滨

尹小强

审批：

朱成慧

永升建设集团有限公司

质量技术部、安全生产部

2015年6月15日

QHSE管理体系内部审核的通知

公司各部门/单位：

为了更好地推动公司QHSE管理体系有效地运行，检查本公司QHSE管理体系，是否符合《质量管理体系要求》GB/T19001-2008idtISO9001-2008；《工程建设施工企业质量管理规范》GBT50430-2007；《环境管理体系规范及使用指南》GB/T24001－2004idtISO14001-2004；《职业健康安全管理体系要求》GB/T28001-2011；《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》SY/T6276-2010；《中国石油天然气集团公司健康、安全与环境管理体系规范》Q/SY1002.1-2013，是否较好地执行国家法律、法规和有关标准、规范等。

根据工作安排，公司定于2015年6月16日～7月8日进行内审，内审组织工作由总工程师缪建国主持，并按体系文件要求，成立QHSE管理体系内部审核组，由审核组具体实施审核工作。

公司各部门/单位接到通知后，请认真组织自检自查，依据相关的体系标准、管理手册、程序文件、作业文件及其它要求，检查施工现场，确保本单位体系运行的符合性和适用性，做好迎审工作。

内审时领导应亲自参加审核，按要求准备审核，并落实到责任人，确保管理体系在本部门/单位的有效运行。

附件1：

内部审核日程安排

附件2：

要素程序对照表

附件3：

程序职责对照表

附件4：

项目岗位职责对照表

永升建设集团有限公司

质量技术部、安全生产部

2015年6月15日

QHSE管理体系内部审核计划

1、审核目的

检查本公司QHSE管理体系是否符合GB/T19001-2008idtISO9001-2008《质量管理体系要求》；GBT50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》；GB/T24001－2004idtISO14001-2004《环境管理体系规范及使用指南》；GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》；SY/T6276-2010《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》；Q/SY1002.1-2013《中国石油天然气集团公司健康、安全与环境管理体系规范》的要求，验证公司的质量、健康安全与环境管理体系文件是否有效运行，是否持续满足规定要求。

2、审核范围

QHSE管理体系文件覆盖的所有部门/单位和要素。

QHSE一体化审核部门：

行政办公室、工会、团委、市场经营部、企业管理部、人力资源部、质量技术部、安全生产部、财务资产部、物流分公司。

QHSE一体化审核的单位：

总公司直属重点项目部、各分公司及其重点项目部（高建分公司、建筑工程分公司、工程项目部、路桥分公司、消防分公司、工艺安装分公司、机电安装分公司、电气自动化分公司、砼构件分公司、防水化工材料厂、暖通设备分公司。

3、审核依据及要素

GB/T19001-2008idtISO9001：

2008《质量管理体系要求》4.1～8.5.3；

GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》3.1～13.3

GB/T24001－2004idtISO14001：

2004《环境管理体系规范及使用指南》4.2～4.6；

GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》4.1～4.6；

SY/T6276-2010《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》4.1～5.7.2；

Q/SY1002.1-2013《中国石油天然气集团公司健康、安全与环境管理体系规范》5.3～5.7。

《2014年度管理评审报告》中的改进要求实施情况。

适用的国家、行业、地方法律法规及标准规范。

一体化管理体系《管理手册》（QHSE/YSA-2011,第1版）、《程序文件》（QHSE/YSB-2011，第1版）和2011版、2012,2013版公司各项管理制度及项目作业文件等。

5、审核组成员及审核时间

审核组长：

缪建国

质量管理体系审核组：

朱成慧、张东辉、尹小强

HSE管理体系审核组：

段海滨、侯济胜、孙立蓉

审核时间：

2015年6月16日～7月8日

6、内部审核计划发布日期及范围

《内部审核计划》发布于2015年6月15日，发放范围为公司领导、受审核单位/部门，各单位领导对审核时间安排有问题，应提前一天告知审核组长。

7、QHSE管理体系审核日程安排

附件2：

内部审核日程安排

审核时间

审核组

受审核部门

SY/T6276-2010要素

Q/SY1002.1-2013要素

ISO9001要素

ISO14001要素

GB/T28001要素

6月

16日

10：

00-11：

全组

内审组会议

11：

30-13：

全组

砼构件分公司

5.3.1、5.3.4－5.3.7、5.4、5.5.2、5.5.3、5.5.5、5.6.2、5.6.4

5.3.1—5.3.4、5.4.1、5.4.3、5.4.4—5.4.7、5.5.1—5.5.7、5.6.1—5.6.4

4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.3、6.4、7.1、7.2、7.4—7.6、8.2、8.3

4.3.1—4.3.3、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.4

4.3.1—4.3.4、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.3

16：

00-20：

6月

17日

16：

00-20：

全组

暖通设备分公司

4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、6.3、6.4、7.1、7.2、7.4—7.6、8.2（不包含8.2.2）—8.5

4.3.1—4.3.3、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.4

6月

18日

10：

00-13：

全组

防水化工厂

4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、6.3、6.4、7.1、7.2、7.4—7.6、8.2（不包含8.2.2）—8.5

4.3.1—4.3.3、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.4

6月

19日

同上

全组

北疆陆地搜救基地和救灾物资储备中心建设工程（二期）-体能训练馆

5.3.1、5.3.4－5.3.7、5.4、5.5.2、5.5.3、5.5.5、5.6.2、5.6.4

5.3.1—5.3.4、5.4.1、5.4.3、5.4.4—5.4.7、5.5.1—5.5.7、5.6.1—5.6.4

4.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、5.5.3、6.2—6.4、7.1、7.2、7.4—7.6、8.2（不包含8.2.2）—8.5

4.3.1—4.3.3、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.4

4.3.1—4.3.4、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.3

6月

21日

同上

全组

中国移动（新疆）数据中心工程（一期）

5.3.1、5.3.4－5.3.7、5.4、5.5.2、5.5.3、5.5.5、5.6.2、5.6.4

5.3.1—5.3.4、5.4.1、5.4.3、5.4.4—5.4.7、5.5.1—5.5.7、5.6.1—5.6.4

4.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、5.5.3、6.2—6.4、7.1、7.2、7.4—7.6、8.2（不包含8.2.2）—8.5

4.3.1—4.3.3、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.4

4.3.1—4.3.4、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.3

6月

22日

同上

全组

克拉玛依市金龙湖—湖体工程（一期）

5.3.1、5.3.4－5.3.7、5.4、5.5.2、5.5.3、5.5.5、5.6.2、5.6.4

5.3.1—5.3.4、5.4.1、5.4.3、5.4.4—5.4.7、5.5.1—5.5.7、5.6.1—5.6.4

4.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、5.5.3、6.2—6.4、7.1、7.2、7.4—7.6、8.2（不包含8.2.2）—8.5

4.3.1—4.3.3、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.4

4.3.1—4.3.4、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.3

6月

23日

同上

全组

车排子油田车510井区新近系沙湾组沙一段稠油油藏2014年地面建设工程---2号注汽站及配套工程

5.3.1、5.3.4－5.3.7、5.4、5.5.2、5.5.3、5.5.5、5.6.2、5.6.4

5.3.1—5.3.4、5.4.1、5.4.3、5.4.4—5.4.7、5.5.1—5.5.7、5.6.1—5.6.4

4.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、5.5.3、6.2—6.4、7.1、7.2、7.4—7.6、8.2（不包含8.2.2）—8.5

4.3.1—4.3.3、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.4

4.3.1—4.3.4、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.3

6月

24日

同上

全组

红山油田红003井区清水河组、齐古组稠油油藏2015年地面建设工程（标段一）

5.3.1、5.3.4－5.3.7、5.4、5.5.2、5.5.3、5.5.5、5.6.2、5.6.4

5.3.1—5.3.4、5.4.1、5.4.3、5.4.4—5.4.7、5.5.1—5.5.7、5.6.1—5.6.4

4.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、5.5.3、6.2—6.4、7.1、7.2、7.4—7.6、8.2（不包含8.2.2）—8.5

4.3.1—4.3.3、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.4

4.3.1—4.3.4、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.3

6月

25-26日

内审组阶段性总结评比，汇总《审核检查表》，开据书面《不符合报告》，归集分析存在的问题，提出改进要求。

6月

27日

同上

质量组

电气自动化分公司

4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、6.3、6.4、7.1、7.2、7.4—7.6、8.2（包含8.2.2）—8.5

包含产品3C认证

4.3.1—4.3.3、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.4

6月

28日

10：

00-13：

质量组

人力资源部

5.3.1、5.3.6、5.3.4、5.3.7.2、5.6.3、

5.4.1、5.4.5、5.4.7、5.6.4、5.4.4

4.2.3、4.2.4、5.5.1、5.5.3、6.2.2

4.4.1、4.4.3、4.4.5、4.5.4、4.4.2

4.4.1、4.4.3、4.4.5、4.5.3、4.4.2

10：

00-13：

安全组

财务资产部

5.3.1、5.3.3、5.6.1

5.4.1、5.4.3、5.5.6

5.5.1、6.1、7.1

4.4.1、4.4.6

16：

00-20：

质量组

市场经营部

5.3.1、5.3.4—5.3.7、5.3.5

5.4.1、5.4.4—5.4.7、5.5.2—5.5.6

4.2.3、4.2.4、5.5.1、5.5.3、7.2、8.3、8.4、8.5

4.4.1—4.4.6、4.5.3、4.5.4

4.4.1—4.4.6、4.5.2、4.5.3

16：

00-20：

全组

物流公司

5.3.1、5.3.4－5.3.7、5.4、5.5.2、5.5.3、5.5.5、5.6.2、5.6.4

5.3.1—5.3.3、5.3.4、5.4.1、5.4.3—5.4.7、5.5.1-5.5.3、5.5.7、5.6.1—5.6.5、5.5.8

4.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、5.5.3、6.2—6.4、7.1、7.2、7.4—7.6、8.2（不包含8.2.2）—8.5

4.3.1、4.4.6、4.4.7、4.5.1

4.3.1—4.3.4、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.3

6月

29日

10：

00-13：

全组

办公室

5.3.1、5.3.6、5.3.7.2、5.6.3、5.7.2

5.4.1、5.4.5、5.4.7、5.6.4、5.7

4.2.3、4.2.4、5.5.1、5.5.3、6.3、6.4

4.4.3、4.5.1

4.4.1、4.4.3、4.4.5、4.5.3、4.6

工会

5.3.1、5.3.6、5.3.7.2、5.6.3

5.4.1、5.4.5、5.4.7、5.6.4

4.4.1、4.4.3、4.4.5、4.5.3

团委

5.3.1、5.3.3、5.6.1

5.4.1、5.4.3、5.5.5

4.4.1、4.4.6

16：

00-20：

企业管理部

5.3.1、5.3.6、5.3.7.2、5.6.3

5.4.1、5.4.5、5.4.7、5.6.4、

5.3、5.5.1、7.4、8.5

4.4.1、4.4.3、4.4.5、4.5.3

6月

30日

同上

质量组

安全生产部

5.2、5.3.1、5.3.4－5.3.7、5.4、5.5.2－5.5.5、5.6.2－5.6.6、5.7

5.2、5.3.1—5.3.4、5.4.1、5.4.4－5.4.7、5.5.1-5.5.8、5.6、5.7

4.2.3、4.2.4、5.5.1、5.5.3、6.2、6.3、7.4、7.5、8.2.1、8.2.3、8.3—8.5

4.3.1—4.3.3、4.4.1—4.4.7、4.5.1—4.5.5、4.6

4.3.1—4.3.4、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.4、4.6

7月

1日

同上

安全组

质量技术部

4.2、5.2、5.3、5.4、5.5.1——5.5.3、5.6、6.2、7.1、7.2、7.5.1、7.5.2、7.6、8.2—8.5

7月

2日

同上

全组

高管层

5.1，5.2，5.3.2，5.3.3，5.3.4，4.4.1，4.4.3，5.7

5.1，5.2，5.3，5.4.1，5.4.2，5.5，5.6

7月3—8日

全组

审核组会议

补充：

市政道路工程及机电安装工程审核

完善、汇总《审核检查表》，开据书面《不符合报告》，受审单位关闭内审提出的不符合，各组编制《内审总结报告》。

附件3：

要素程序对照表

ISO9001：

2008质量管理体系

标准要素

SY/T6276-2010石油天然气工业健康、安全与环境管理体系标准要素

Q/SY1002.1-2013中国石油天然气集团公司健康、安全与环境管理体系标准要素

GB/T28001-2011职业健康安全管理体系标准要素

ISO14001：

2004

环境管理体系标准要素

程序文件名称编码

4.1总要求

4.总要求

4总要求

4.1总要求

4.2文件要求

4.2.2质量手册

5.4.6文件

5.4.7文件控制

5.6.5记录控制

5.4.6文件

5.4.7文件控制

4.4.4文件

4.4.5文件控制

4.5.4记录控制

4.4.4文件

4.4.5文件控制

4.5.4记录

文件控制程序

记录控制程序

4.2.3文件控制

4.2.4记录控制

5.1管理承诺

5.1领导和承诺

法律法规获取与合规性评价控制程序

目标与绩效管理程序

5.3质量方针

8.5改进

8.5.1持续改进

5.2健康、安全与环境方针

4.2职业健康安全方针

4.2环境方针

5.4策划

5.2以顾客为关注焦点

5.4.1质量目标

5.4.2质量管理体系策划

7.2.1与产品有关的要求确定

7.2.2与产品有关的要求评审

8.5.1持续改进

5.3策划

5.3.1危害因素辨识、风险评价和风险控制措施的确定

5.3.2法律法规和其他要求

5.3.3目标和指标

5.3.4方案

5.3.1对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划

5.3.2法律、法规及其他要求

5.3.3目标和指标

5.3.4管理方案

4.3策划

4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定

4.3.2法律、法规和其他要求

4.3.3目标和方案

4.3.1环境因素

4.3.2法律、法规和其他环境要求

4.3.3目标、指标和方案

《管理手册》

《程序文件》

《作业文件汇编》

《目标责任书》

目标与绩效管理程序

数据分析和绩效改进控制程序

5.5职责、权限与沟通

5.5.1职责与权限

5.4.1组织结构和职责

5.4.2管理者代表

5.4.5协商和沟通

4.4.1资源、作用、职责、责任和权限

4.4.3沟通、参与和协商

4.4.1资源、作用、职责和权限

4.4.3信息交流

《管理手册》

《岗位职责汇编》

5.5.2管理者代表

5.4.2管理者代表

5.5.3内部沟通

7.2.3顾客沟通

5.4.5沟通、参与和协商

协商与信息交流控制程序

5.6管理评审

5.6.1总则

5.7管理评审

4.6管理评审

管理评审程序

5.6.2评审输入

5.6.3评审输出

6.1资源提供

5.4.3资源

4.4.1资源、作用、职责和权限

最高管理者承诺

6.2人力资源

6.2.1总则

5.4.4能力、培训和意识

4.4.2能力，培训和意识

4.4.2能力、培训和意识

人力资源管理程序

6.2.2能力、培训和意识

6.3基础设施

5.5实施和运行

5.5.1设施完整性

5.5.2承包方和（或）供应方

5.5.3顾客和产品

5.5.4社会和公共关系

5.5.5作业许可

5.5.6运行控制

5.5.7变更管理

5.5实施与运行

5.5.1设施完整性

5.5.2承包方和（或）供应方

5.5.3顾客和产品

5.5.4社区和公共关系

5.5.5作业许可

5.5.6运行控制

5.5.7变更管理

4.4.6运行控制

基础设施（设备）控制程序

设施完整性管理程序

产品实现过程策划管理程序

6.4工作环境

危害、环境因素辨识与风险评价控制程序

7.1产品实现的策划

作业许可控制程序

HSE管理方案控制程序

7.2与顾客有关的过程

7.2.1与产品有关要求的确定

标书与合同评审控制程序

7.2.2与产品有关要求的评审

供方/相关方控制程序

7.2.3顾客沟通

施工和服务过程控制程序

7.3设计与开发（删）

污水、扬尘、噪声控制程序

7.4采购

7.4.1采购过程

固体废弃物控制程序

7.4.2采购信息

7.4.3采购产品的验证

7.5生产和服务提供

7.5.1生产和服务提供的控制

易燃易爆及化学危险品控制程序

节约能源、资源控制程序

7.5.2生产和服务提供过程的确认

标识和可追溯性管理程序

7.5.3标识和可追溯性

7.5.4顾客财产

员工劳动保护管理程序

7.5.5产品防护

新项目的环境和职业健康安全评价控制程序

变更管理程序

7.6监视和测量设备控制

5.6检查

5.6.1绩效测量和监视

5.6.2合规性评价

5.6.6内部审核

5.6检查和纠正措施

5.6.1绩效测量和监视

5.6.2合规性评价

5.6.5记录控制

5.6.6内部审核

4.5检查

4.5.1绩效测量和监视

4.5.2合规性评价

4.5.5内部审核

4.5.1监视和测量

4.5.2合规性评价

4.5.5内部审核

监视和测量设备控制程序

8.测量分析和改进

8.1总则

顾客满意管理程序

8.2监视和测量

8.2.1顾客满意

内部审核管理程序

8.2.2内部审核

产品、过程与绩效监视和测量控制程序

8.2.3过程的监视和测量

法律法规获取与合规性评价控制

8.2.4产品的监视和测量

8.3不合格品控制

5.5.8应急准备和响应

4.4.7应急准备和响应

不合格品控制程序

8.4数据分析

应急准备与响应控制程序

8.5改进

8.5.1持续改进

5.6.3不符合、纠正措施和预防措施

5.6.4事故、事件报告、

调查和处理

5.6.3不符合、纠正措施和预防措施

5.6.4事故、事件报告、调查和处理

4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施

4.5.3不符合、纠正和预防措施

事件、事故、不符合控制程序

8.5.2纠正措施

数据分析和绩效改进控制程序

8.5.3预防措施

纠正和预防措施管理程序

附

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