经营管理方案.docx

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经营管理方案

2019年公司经营管理方案

经营原则

以2018年综合经营实际情况为基础，以2019年市场变化、产品结构方向、公司经营实际需求为核心，制定适合公司2019年发展的经营计划；

一、公司目标

一）经营目标

1、2019年公司营业目标2323万元（RMB）

爱慕宝店目标：

1044万元

库巴店铺目标：

819万元

聚慧店铺目标：

460万元

2、最低毛利润：

1115.04万元

爱慕宝店目标：

501.12万元

库巴店铺目标：

393.12万元

聚慧店铺目标：

220.8万元

3、最低净利润：

232.3万元

爱慕宝店目标：

104.4万元

库巴店铺目标：

81.9万元

聚慧店铺目标：

46万元

二）产品发展计划

1、爱慕宝店产品方向、搭配结构、价格规划

2、库巴店铺产品方向、搭配结构、价格规划

3、聚慧店铺产品方向、搭配结构、价格规划

二、运营规划

一）2019年库巴科技整体运营规划

二）三大店铺以前产品与运营数据为基础，依据公司2019年统一安排制定各自店铺19年全年店铺运营管理计划

三）公司整体规划运营过程中的活动，各店铺依据自己实际情况制定自身年度计划并实施

三、团队建设规划

一）目前团队模式

二）各岗位职责

1、总经理助理：

A、职责表述一：

协助总经办，参与经营管理及重大决定

参与制定公司发展战略

及时了解和监督公司发展战略的执行情况

参与制定公司年度经营计划及预算方案

参与公司重大财务、人事及业务问题策

掌握和了解公司内外动态，及时向总经办反映并提出建议

B、职责表述二：

协助总经办管理日常事务

协助总经办召开会议，并做会议总结报告

协助总经办做好日常行政人事工作

负责重要制度及文件草拟与修改

监督总经办工作处理及落实情况

C、职责表述三：

完成总经办赋予的其他工作，并按时完成上报

2、天猫店长：

A、职责表述一：

商品销售

利用有关软件，进行对商品关键字的seo处理

研究消费者的心理需求，优化对应商品描述文案

侦测竞争对手运营情况及市场最新动态，发掘新的商机或商品

研究平台类目及搜索引擎，提炼有用信息促进店铺经营

利用淘宝及网店自带各种软件，对店铺进行常规性的优化

研究店铺统计数据，发掘隐含内在问题并及时处理

每星期整理和运营职责一的工作汇报，上报给总经办

B、职责表述二：

活动策划

有价流量的获取（直通车等）的日常优化

淘宝论坛发帖顶贴，帮派的建立与促销活动策划与实施

店铺内部活动（增加成交转换率与客单价活动）的策划和实施

交易平台促销活动（增加店铺信誉度及新顾客）的策划和实施

每星期整理和分销职责二的工作汇报，上报给总经办

C、职责表述三：

运营管理

对店铺销售负责，每日整理店铺的收入与支出，整理每日营运情况报告，可写入工作日志当中

分析每日营运情况，有针对性的提出解决办法

针对顾客、市场、发货过程中的问题，及时调整

D、职责表述四：

网站商品信息维护与各部门的对接管理

积极配合其他部门工作，在不影响自身职务的情况下优化处理

积极配合财务部的工作，对财务部所需的资料（费用细则，活动预算等）在不影响自身职务的情况下优化处理

客服部是最直接面对终端的部门，故要积极向客服部咨询及调查最新的顾客需求及意见，了解市场最新情况

每星期整理和活动状态和店铺运营状况的工作汇报，上报总经办

E、职责表述五：

工作反馈

把职能一，二，三，四每星期向总经办以文档的形式汇报

部门会议及主管会议要进行根据网站最新需要与发展，统一调整

3、运营专员

负责店铺推广运营，提高店铺点击率和浏览量，完成店铺销售目标

定期策划网店活动，提升店铺名气，聚集流量和人气，形成销售

协调推广、美工等工作，完成店铺整体风格的规划和运营

分析每日营运情况，统计数据，发掘隐含内在问题，有针对性的提出解决办法

商品上下架

4、运营助理

认同公司的企业文化和经营理念

产品上下架、价格设置

站内站外活动报名

店铺定位及日常活动页面规划

针对店铺制定销售规划

协调美工进行店内装修细节

关注售前售后问题并与客服组长协助处理

关注店铺各项数据，随时做出调整

每日整理店铺日报表（店铺各项指标数据、产品各项销售数据）

配合上级做好新店开发、活动推广及产品宣传活动

完成上级领导安排的其他工作

5、美工

负责天猫/京东店铺的商品的上下架、详情页主图设计，熟悉店铺装修，店铺模板的运用

不断挖掘产品卖点结合产品特性和消费者购买心理，做出有美感、吸引力、购买力的详情页

能独立完成淘宝天猫/京东的活动图、促销图，能精修产品

对产品有市场分析能力、页面排版设计有视觉营销逻辑

完成上级领导安排的其他工作

6、客服主管

负责客服团队管理，及时处理在线咨询、线上营销、售后服务等工作环节中所出现的问题，予以下属工作指导、支持

制定客服管理制度、工作流程以及专业术语，合理管理客服人员班次

建立完善的客服培训体系、绩效考核与激励方案

每周定期查询客服聊天记录，对聊天有问题的进行补救措施，从而进行培训，提高客服的接单技巧及店铺转化率

处理销售过程中的纠纷、退换货、客户回访等问题

定期整理客户反馈，提高用户购物体验，分析客诉等问题

7、客服专员

通过在线聊天工具，如：

旺旺、咚咚、QQ等方式接待客户，正确引导客户购买公司产品，解答客户对产品、促销等方面的疑问

接听用户咨询电话，解答用户的疑问

跟踪订单状态，保持和顾客的沟通，建立良好关系，达成二次销售

物流查询中差评处理，及时建立并跟踪问题件

负责接受并回复客户疑问，客户满意度调查，并收集客户反馈意见转交相关部门

完成上级交办的其他任务

8、仓储物流主管

管理仓库运作团队，确保收货，入库，打包，发货等流程正常进行

了解发货流程，对物流有一定的了解

科学管理仓库货物，确保仓库货物有序摆放，做到账物相符

管理仓库人员，合理安排仓库人员工作内容及绩效评估

协调好本部门与其他部门之间的工作

9、打包员

商品打单、配货、打包、出库、质检、填单、核对

统计每天退换货

库房货品缺货报警，及时与采购员沟通库存

跟客服对接，及时反馈异常无法发货的订单

保持仓内货品和环境的清洁，整齐和卫生工作

三）团队整体发展与培训方向

1、团队整体发展

公司目前走的是机会与个人操作管理模式，整体运营过程都处于朦胧状态，很难管控运营数据，对于公司整体经营预算无法控制，后端供应体系信息沟通及管理都处于随机状态；

2019年公司依然处于创业：

为了实现公司经营目标筛选符合公司发展的人才是全年核心目标

第一季度：

实现从公司经营目标，运营团队的：

目标化、数据化、有效化，客服团队专业化，供应链科学化完成转变，并依据公司要求执行；

第二季度：

在实现第一季度团队工作目标化后，实现产品有效结构化，销售额不断上升；

第三季度：

进一步团队人员优化，产品供应链优化，为实现下半年完成公司全年销售目标做好基础准备；

第四季度：

调动公司一切资源奋发完成年度销售目标及利润目标，做好19年数据统计，为来年经营计划做好管理基础

2、培训管理发展方向

第一为实现公司经营目标，不断培训各部门对自身工作目标完成的责任感

第二培训就职员工严格执行本岗位工作职责，为实现工作目标与团队目标不断学习进步

第三逐步完成公司各部门之间的工作流程与沟通管理系统

第四完善如何通过会议管理公司经营目标，管理以经营规划为基础的各部门沟通，工作跟踪、反馈机制

第五为公司下一个年度发展提供经营管理技能提升学习

四、基本薪酬规划

薪酬机制做为一个企业的命运机制，体现的是贡献限制的大小原则，体现的是在相对公平的原则基础上实现企业与员工共赢；

一）基本薪酬构成=基本工资+岗位工资+绩效工资+全勤奖

基本工资：

基本公司执行当前深圳市劳动关系最底薪资标准2200元/月；

岗位工资：

即员工在严格履行岗位责任，圆满完成岗位工作任务，达到岗位标准要求的基础上发放岗位工资，因为岗位责任、管理幅度、任务量、工作难度、工作环境以及履行岗位职责状况的不同和区别，岗位工资也会有所不同的区别；

绩效工资：

绩效工资发放将按照各岗位绩效考核标准及考核办法，经考核最终确定绩效工资发放额度。

在考核中发现工作出现差错、工作效率低、工作效果差、工作质量达不到要求，任务不饱和等，将酌情部门扣除或全部扣除绩效工资；

全勤奖：

针对公司内部全体员工执行考勤管理制度的情况给于的一种奖励；

二）公司薪资分解表

序号

岗位名称

级别

基本

工资

岗位

工资

绩效

工资

全勤

奖励

工龄

奖励

交通

补助

薪资

合计

备注

1

店长

A

2200

3800

800

200

7000

B

2200

3400

700

200

6500

C

2200

3000

600

200

6000

D

2200

2600

500

200

5500

2

运营专员

A

2200

3000

600

200

6000

B

2200

2500

600

200

5500

C

2200

2000

600

200

5000

D

2200

1600

500

200

4500

3

美工组长

A

2200

3500

600

200

6500

B

2200

3000

600

200

6000

C

2200

2500

600

200

5500

D

2200

2100

500

200

5000

4

电商美工

A

2200

3000

600

200

6000

B

2200

2500

600

200

5500

C

2200

2000

600

200

5000

D

2200

1600

500

200

4500

5

客服主管

A

2200

3500

600

200

6500

B

2200

3000

600

200

6000

C

2200

2500

600

200

5500

D

2200

2100

500

200

5000

6

客服专员

A

2200

2500

600

200

5500

B

2200

2000

600

200

5000

C

2200

1600

500

200

4500

D

2200

1100

500

200

4000

7

仓储物流主管

A

2200

3500

600

200

6500

B

2200

3000

600

200

6000

C

2200

2500

600

200

5500

D

2200

2100

500

200

5000

8

打包员

A

2200

2300

300

200

5000

B

2200

1800

300

200

4500

C

2200

1300

300

200

4000

D

2200

1000

300

200

3700

序号

岗位名称

级别

基本

工资

岗位

工资

绩效

工资

全勤

奖励

工龄

奖励

交通

补助

薪资

合计

备注

9

运营助理

A

2200

2000

600

200

5000

B

2200

1600

500

200

4500

C

2200

1100

500

200

4000

10

财务人员

A

2200

3500

600

200

6500

B

2200

3000

600

200

6000

C

2200

2500

600

200

5500

D

2200

2100

500

200

5000

三）公司薪资发展方向

在公司经过19年的一年执行的基础上，根据公司发展规模与收益逐步增加年终奖励、团队提成及公司股份（可以在年底拥有与股份匹配的分红）

五、考核规则

公司制定考核机制主要以实现19年的经营管理目标为前提，通过对全年目标分解，根据不同部门，不同岗位的角色进行目标设定，考核指标设定，并保证根据公司基本要求都能够顺利完成，并为优秀员工升职加薪各种奖励提供基础评定数据；

一）岗位考核规划

岗位考核是主要针对公司各部门管理人员对执行管理职能的完成性与责任心进行考核，并根据结果判定职位发展方向以及能力评定

二）绩效考核规划

绩效考核是以公司经营目标为基础，分解到各部门及各岗位的工作核心，各岗位对公司经营的完成情况给于考核，在月度结束后给于标准评定，并根据结果发放具体绩效工资

三）月度、季度、年度奖金

1、公司晋升、加薪、年度奖金都将与绩效挂钩

2、爆款奖励是根据店铺爆款评定以及连续销量给于相应数量奖励

3、团队奖励：

目标完成奖励、超额完成奖励

4、个人奖励、优秀员工奖励

5、单品销售奖

6、每个奖励中计提20%为每月不定期下午茶补充资金，统一由总经办规划安排

7、其他特定奖励，将以特定评定基础来判定，主要为了刺激督促团队及个人努力实现公司设定的经营目标

六、公司年度提成方案

企业提成方案是根据每年经营目标的不同而进行微调，整体是在保障公司正常经营收益的同时让那么能够通过自己及团队努力实现更高业绩的个人或者团队给于相应的薪酬补充，提成就是为了实现补充而设立的；

一）提成原则

在评定公司盈亏平衡基数的基础上，划定公司经营目标底线，然后根据促进团队进步原则设定提成方案；

二）提成分配基数

根据公司经营目标以及各个店铺经营目标设定：

1、销售额=营业额-快递费用

2、公司设定的所有提成方案都必须建立在完成三项目标：

目标销售额、最低毛利48%、最低净利10%

3、具体解释：

在目标销售额完成结果基础上，必须实现最低毛利48%，最低净利10%，其中毛利与净利不能达标，具体提成将会根据执行比例进行降低甚至没有提成

三）具体方案：

例如爱慕宝店长

2019年第一季度平均每月：

68万元

序号

目标比例

数额（万元）

提成比例

数额（元）

备注

1

200%

136

1.5%

20400

2

150%

102

1%

10200

3

120%

81.6

0.8%

6528

4

100%

68

0.5%

3400

5

80%

54.4

0.3%

1632

利润不达标按6算

6

60%

40.8

0.1%

408

利润不达标无提出

7

60%以下

目标60%以下不计提成

备注：

月度目标根据随后分析确定为准

例如爱慕宝运营专员

2019年第一季度平均每月：

68万元

序号

目标比例

数额（万元）

提成比例

数额（元）

备注

1

200%

136

0.8%

10880

2

150%

102

0.5%

5100

3

120%

81.6

0.3%

2448

4

100%

68

0.1%

680

5

80%

54.4

0.08%

435.2

利润不达标按6算

6

60%

40.8

0.05%

204

利润不达标无提出

7

60%以下

目标60%以下不计提成

备注：

月度目标根据随后分析确定为准

例如客服提成

2019年第一个月目标10万，客单价必须达到：

元

序号

目标比例

数额（万元）

提成比例

数额（元）

备注

1

250%

25

2%

5000

2

200%

20

1.8%

3600

3

150%

15

1.5%

2250

4

120%

12

1.2%

1440

5

100%

10

1%

1000

客单价不达标按6算

6

80%

8

0.5%

400

客单价不达标无提成

7

80%以下

目标80%以下不计提成

备注：

月度目标根据随后分析确定为准

四）后勤团队提成奖励分配

后勤部门奖励是公司根据每月收益给于一定比例的奖金，奖金分配根据职位与绩效双向进行权重分配，为实现团队为实现公司经营目标以及利润最大化而努力！