劳动力就业培训基础设施建设项目可行性研究报告.docx
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劳动力就业培训基础设施建设项目可行性研究报告
劳动力就业培训基础设施建设项目
可行性研究报告
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附件：
1、投资估算汇兑表
2、土建工程估算表
3、信息网络设备投资估算表
4、电子培训工种设备投资估算表
5、电工机电培训设备投资估算表
6、建筑培训设备投资估算表
7、投资计划及资金筹措表
8、营业收入及营业税金估算表
9、成本费用表
10、损益及利润分配表
11、全投资现金流量表
12、xx市劳动力就业培训基础设施建设项目表
13、xx市职业高级中学学校发展规划图
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称:
劳动力就业培训基础设施建设项目
1.1.2项目承办单位:
xx市职业高级中学
1.1.3承办单位负责人：
1.1.4项目主管单位：
xx市
1.1.5项目建设地点：
xx市
1.1.6项目建设性质：
扩建
1.2编制依据及内容
1.2.1编制依据
1.《2003－2010年全国劳动力培训规划》
2.国家农业部、财政部、劳动和社会保障部、教育部、科技部和建设部《关于组织实施农村劳动力转移培训阳光工程的通知》
3.国家发展改革委员会发改办产业[2004]914号文
4.《国家服务业发展引导资金使用管理办法》
5.国务院办公厅转发国家计委的《关于“十五”期间加快发展服务业若干政策措施的意见》
6.《省发改委关于申报劳动力就业培训基础设施建设项目的通知》鄂发改产业［2004］568文
7.xx市城乡规划设计院《xx市职业高级中学发展规划图》
1.2.2研究范围及内容
根据国家及省发改委关于做好2004年国家服务业发展引导资金的安排使用工作的精神，结合xx市的实际，本项目拟定点在xx市职业高级中学。
本项目研究的范围包括项目单位总体规划、建筑、道路、园景和绿化。
主要内容为：
拟建规模、建设条件、技术方案、培训服务设施及设备、劳动力培训需求预测，资金筹措、建设进度安排、经济评价等。
1.3项目背景和建设必要性
1.3.1政策背景
在党的十六大精神指引下，2003年各地区各部门按照中央的要求，加大了解决“三农”问题的力度，实现了农业结构稳步调整，农村经济稳步发展，农村改革稳步推进，农民收入稳步增加，农村社会继续保持稳定。
但同时也清醒地看到，当前农业和农村发展中还存在着许多矛盾和问题，突出的是农民增收困难。
农民收入连续七年增长缓慢，城乡居民收入差距不断扩大，严重制约了整个国民经济的增长。
因此，中央一号文件提出，要“力争实现农民收入较快增长，尽快扭转城乡居民收入差距不断扩大的趋势”。
要扩大农民就业，加快科技进步，深化农村改革，强化对农业支持保护，力争实现农民收入较快增长，尽快扭转城乡居民收入差距不断扩大的趋势。
其中强调农村劳动力职业技能培训是当前各级政府一件大事；提高劳动力素质和就业能力，是改善农民跨地区就业及进城就业环境，增加外出务工收入的关键。
国务院办公厅转发的《国家计委关于“十五”期间加快发展服务业若干政策措施的意见》中指出，新阶段、新形势、新体制下加快发展服务业是国民经济持续快速健康发展的重要保障，是提高国际竞争力和国民经济整体素质的有力措施，是缓解就业压力的主要途径，也是提高人民生活水平的迫切需要。
服务业的兴旺发达是现代化的一个重要特征，加快发展服务业，对于推进社会主义现代化具有深远的战略意义。
党的十六大提出了全面建设小康社会的奋斗目标，这对加快农村富余劳动力向非农产业和城镇转移提出了新的更高的要求。
加快农村富余劳动力转移就业，尽快扭转城乡居民收入差距不断扩大的关键在于加强劳动力培训，特别是加强劳动力就业培训基础设施建设。
为此，农业部、劳动与社会保障部、教育部、科技部、建设部、财政部共同推出了《2003－2010年全国劳动力培训规划》。
1.3.2行业规划
为了贯彻党的十六届三中全会和中央农村工作会议精神，落实《2003－2010年全国劳动力培训规划》，加强农村劳动力转移培训，加快农村劳动力转移，促进农民增收，同时也为了调动地方和企业发展服务业的积极性，引导多渠道资金对服务业的投入，国家决定从中央预算内基本建设投资或国债中安排部分专项用于对支持服务业重点领域建设项目的补助。
根据这一要求湖北省发改委下发了《关于申报劳动力就业培训基础设施建设项目的通知》（鄂发改产业［2004］568文），针对这一要求，结合xx市劳动力跨地区就业的实际，经xx市委市政府同意，由xx市职业高级中学担任项目法人，在xx市郢中镇枣林路34号兴建劳动力就业培训基础设施建设项目。
1.3.3项目业主现状和劳动力就业状况
xx市总面积4488平方公里，共有耕地面积8.3万公顷，人口103万人，拥有劳动力33.5万人，其中：
城镇劳动力7.1万人，农村劳动力26.4万人。
全市人口高中以上学历教育仅有9.3人，仅占总人口9%，通过职教培训和学习等途径掌握一技之长劳动力已有 3.5人，占总人口3.4%。
截止目前我市打工经济的态势已基本形成，每年到经济发达地区打工的劳动力约有近10万人之众，约占总人口的10%左右。
由于多数农民缺乏技术，他们在异地打工大多不稳定，能稳定下来的部分打工劳动力资待遇都比较低（一般不过700元），从事的工作大都是体力强度大，工作环境比较差的工种，缺乏技术技能已成为制约农民异地打工就业的瓶颈。
xx市职业高级中学是xx市的职教龙头学校，从建校之初就一直坚持以服务于社会、服务于经济、服务于“三农”服务于市场为宗旨，建校二十多年来，为国家经济建设和地方经济发展培养输送了大量各类专业技术人才，特别是向社会培训输送了大量农村剩余劳力。
仅2001、2002和2003年在学历教育这一块就向社会输送了各类人才2608人，年平均达869人，培训企业职工和农业技术员8520人，年均培训2840人。
xx市委、市政府把发展职业教育当作“科教兴市”的战略举措来抓，对该校发展十分重视，纳入了党和政府的议事日程，并在各方面给予了政策优惠。
xx市职业高级中学不断深化教育教学改革，其教育质量和管理水平一直处在全市的领先水平。
近几年，随着我国国民经济持续稳定的增长，职业教育日益兴旺，仅2003年xx市职业高级中学在校生人数达2540人，由于生源扩大，在校人数增多，学校培训教学设施十分紧张，严重阻碍了学校发展，同时严重影响了农村职业技术和下岗职工的职业技术培训，也给本地区劳动力的跨地区就业、经济发展、社会稳定带来了一定的不利影响。
为此xx市委政府决定在xx市职业高级中学扩建xx市劳动力就业培训基础设施项目，以缓解燃眉之急。
1.3.4项目建设的必要性
建设该项目是切实贯彻中央文件精神，将提高劳动力素质和就业能力，改善农民进城就业环境，引导农村富余劳动力转移落到实处的有效实践；是促进打工经济持续健康地发展，加快沙洋县小康建设步伐的迫切需要，是保障国民经济持续快速健康发展，提高国际竞争力和国民经济整体素质的必然趋势。
可见，xx市职业高级中学建设劳动力就业培训基础设施有其重大的现实意义和深远的社会经济意义，项目建设非常必要。
1.4项目建设条件
1.4.1本项目业主xx市职业高级中学是国家级重点中等职业学校，具有得天独厚的技术及人才优势。
1.4.2该项目是xx市市委、市政府落实国家“科教兴国”的重要工程项目，深受市委、市政府重视，必将得到市直各有关部门的大力支持，各项费用将得到有效减免。
1.4.3该项目是根据xx市社会发展总体规划需要，结合xx市职业高级中学发展规划的实际而建设的项目，符合国家产业政策和投资方向，可适当争取国家投资和利用银行贷款。
1.4.4人才结构的有效调整，职业技术人才在劳务市场上走俏，满足了经济建设和社会发展对不同人才的需求，劳动力就业培训基础设施建设项目建设具有较好的市场前景。
1.5设计方案及建设规模
该项目根据xx市城市及社会发展总体规划，以及xx市职业高级中学现有土地利用情况，计划利用校内西北角现有面积2000平方米左右的空地扩建劳动力就业培训服务综合楼一栋及培训宿舍一栋。
就业培训服务综合楼及宿舍楼均按六层砖混结构设计，规划建筑总面积10000平方米，同时配套建设信息网络建设及电子类、电工机电类、建筑类培训实验仪器设备等。
1.6建设投资及资金来源
1.6.1项目建设总投资
项目建设总投资为1062.37万元。
1.6.2资金筹措
该项目建设总投资1062.37万元，其中：
利用国家劳动力就业培训基础设施建设引导资金100万元，利用地方财政配套资金100万元，申请银行贷款300万元，xx市职业高级中学自筹资金562.37万元。
第二章项目业主现状及劳动力培训就业市场分析
2.1项目业主概况
2.2.1项目业主现状
xx市职业高中创办于1985年，是教育部认定的“国家级重点职业高中”，“湖北省教育科研实验基地学校”，湖北省“512工程”合格学校。
校园占地118亩，建筑面积3.5万平方米。
开设有建筑、电子电器应用与维修、机电技术应用、计算机应用、会计电算化、物业管理等6个专业，36个教学班，在校学生2540人。
教职工178人，其中专任教师102人。
学校下设有建筑装饰工程公司、xx三富机电有限公司、教育兴农示范基地和中保家电商场等10个校内外生产实习基地，各种实验室27个。
学校坚持职业学校的办学方向，以服务经济建设，培养实用人才为宗旨，充分发挥国家级重点职高的骨干示范作用，与时俱进，开拓创新，走出了一条“围绕市场办专业，结合专业办企业，办好企业促专业，办好专业促产业”的办学新路，学校形成了教学、生产、经营、科研、服务五位一体的办学特色。
十几年来，共为社会培养毕业生7800多名，毕业生对口就业率达到85％以上，开展各种实用技术培训15000人次，推广运用“三新”技术56项，为促进本地经济和社会发展作出了积极贡献。
学校先后被评为“湖北省职教先进单位”、“湖北省校办产业明星学校”、“湖北省科普工作先进集体”。
2002年被表彰为全国职业教育先进单位。
xx市职业高级中学校隶属于xx市教育局。
学校管理形式实行校长负责制。
在校委会下设“二办二处二部一中心”：
办公室、招毕办公室、政教处、教务处、大专部、成教部和后勤服务中心。
学校现有教职工178人，其中行管人员5人，后勤服务人员42人，教师131人。
其中：
基础课教师43人、专业课教师42人、实习指导教师46人。
在现有教职员工中，大专以上学历教师达170人，其中：
高级讲师22人，讲师56人，助讲48人；在实习指导教师46人中，高级技师2人，技师15人，初级技师29人。
在现有教职员工中，有1人获全国优秀教师，18人获省部级优秀教师，23人获地市级职业教育先进工作者称号。
建校二十年来，学校办学指导思想：
以邓小平理论的江泽民同志“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的教育方针；面向市场，服务“三农”，主动为地方经济建设服务，积极参与地方经济结构调整；为促进就业和再就业服务；改革办学体制，实行产教结合；改革教学体制，实施素质教育，全面提高教学质量，积极探索适应市场经济和社会发展需要的办学路子，坚持以人为本，培养合格的适应社会发展需要的专业技术人才。
学校坚持灵活的办学形式：
职前与职后教育相结合，长线专业与短线专业相结合，校内办班与校外办班相结合。
学校先后与国内外企业、15个事业单位实行联合办学，形成了多形式、多渠道、多层次，以联合办学为主体的办学模式。
坚持走“产教结合，专企合一”的办学道路，充分发挥校办产业的教学功能，坚持教学与生产，技术应用与推广、经营与服务密切结合，充分发挥职业单位作用，参与招生，教学实习和毕业安置等办学全过程，有力促进了教学和改善办学条件。
在办学二十多年里，学校在上级主管部门和当地政府的关怀、重视和大力支持下，教学规模不断扩大，办学条件不断完善，师资队伍不断壮大。
其教学硬件在荆门地区同类学校是首屈一指的，xx市职业高级中学占地面积约7400平方米，现有建筑面积3.5平方米，学校拥有固定资产1838万元。
学校拥有大型图书室、阅览室，藏书5.2万册，其中：
印刷图书3.2万册，电子读物2万册，报纸32种，期刊136种，电子阅览室内计算机30台。
学校2000年8月建成校园网，采用光纤接入因特网，二级交换，共布有120个点，当年投入使用。
校园网涵盖了全部教学，实习场所和教育管理各职能部门。
学校教学用计算机共335台，其中计算机房275台，其它60台，满足了教学需要。
学校先后投入30万元，建成了4个多媒体教室，每个多媒体教室配备有：
爱普生交换机、投影机、视频展示台、音响设备、控制台等，并已建成本校校园网，同时已接入因特网。
同时，学校有一个多媒体制作室，2名专业制作人员，配备两台多媒体微机，扫描仪，光盘刻录机、喷墨打印机等制作设备，从2000年开始，学校对所有教师进行了计算机辅助教学培训和比武，90％以上教师能熟练使用计算机多媒体和利用网络资源教学，60％的教师能自制多媒体教学软件。
除此以外，学校还有医疗室一个，配备了专职的医师，学校有环形跑道400米的田径足球埸一个，蓝球埸4个，各类体育器材，齐备，能满足体育教学的需要。
在教育教学方面，学校实行学分制改革、十分重视学生的专业技能培训，近三年来，“双证”率达到96.6%，学校实行产权结合、校企合一，校办产业每年创纯利近50万元。
近几年，随着改革的不断深入，学校领导勇于开拓，合理调配人才资源和资金使用，营造了良好的教学环境，近两年投资30万元用于园林建设，校园内绿树成阴，花草满园，乔灌搭配，四季常青，鸟语花香。
被市政府授予”园林式学校”。
2.2.2项目业主业绩
二十二年来，xx市职业高级中学以较快的建设速度，严格的教育教学管理手段，较高的教学质量，为国家培养了大量的有用人才，有效占领了xx市及周边县市的职业教育市场，赢得社会各界的好评。
省市有关领导多次到校视察工作，对于学校办学方向给予了高度评价，先后有日本、意大利、菲律宾、新加坡、香港等国家和地区的教育界、企业界人士和省内外200多所学校来校参观和考察。
xx市职业高级中学本着为社会主义市场经济服务的宗旨，十几年来共培养输送各类专业技术人才达4.6万多人。
学校在2001至2003这三年共培养和培训各类人才11128人，其中：
学历教育人数共计2608人，培训职业职工3000人，下岗再就业200人，农村科技致富带头人520人，农村实用技术培训3000人，推广实用技术29项。
其人才分布在xx市及全国六省、三十多个城市。
其中近几年分配到东汽公司120人，武汉神龙汽车公司98人。
省卫生厅、省旅游局39人，武汉远洋运输公司28人，江汉油田80人，荆门热电厂57人，荆门炼油厂108人，输送上海、广州等南方城市1980人。
他们大都成为企业骨干，有的走上领导岗位，还有部分毕业生参加援外或劳务输出到美国、日本、新加坡等国。
95级毕业生黄宇波在校时学的是电工电子专业，毕业之后，先是打工在广东，由于功底扎实，工作三年后被公司安排回xx市兴建xx三富机电有限公司，被认命该公司的第一任经理，仅二年的时间，公司就创利润20万美元，产品80％外销。
安丽丽1999年参加全国统一高考，以总分548分的成绩名列荆门市同类考生第一，全省第二，被西安交通大学应用计算机专业（本科）录取。
xx市职业高级中学教学软件建设成绩也是喜人的。
学校制定了教师进修培训计划，由教学副校长和一名教务处副主任具体负责组织实施。
近三年，有20名教师参加学历提高教育，有4名教师参加教育部组织的国家级骨干教师培训，6名教师参加省教育厅组织的中等职业骨干教师培训，有15名专业教师到联办企业不定期培训，经考核取得了相应的中级技能等级证书，所有的文化课教师参加市级骨干教师培训，全体教师参加校内普通话培训和计算机技能培训。
98％的教师得到了相应的证书，三年内教师人均培训学时达90小时以上。
由于学校领导一班人的不断努力，2000年4月，被xx市委、市政府评为全市最佳文明单位。
2001年10月，被湖北省教育厅评为全省中职教育招生工作先进单位。
2002年7月，被教育部、劳动社会保障部、国家经贸委评为全国职业教育先进单位。
2004年1月，被国家教育部重新认定为国家级重点中等职业教育学校。
2.1.3项目业主问题
xx市职业高级中学在发展中虽取得了一定成绩，但也存在着一定的不利因素和问题，特别是资金缺乏及基础设施建设与发展速度相对滞后，主要表现为教学设施紧张，实验设备不配套。
该校现仅有教学楼一栋，计3720平方米，只设有34个非标准教室，每个教室仅有建筑面积80平方米（国标教室100平方米/个），按标准班每班50人计算只能容纳约1700名学生教学使用。
而该校现有在校学生达2540人，每班平均人数达70人之多，随着专业的扩展，实验室、图书阅览室、多煤体教室也满足不了教学需要。
在此情况下，学校不得不滕出部分实验室用以教学和学生住宿。
这不仅影响了荆、钟、京及随州等周边地区劳动力的技术的培训和学习，同时本地区众多适龄人员得不到应有的职业技术培训，也给本地的安置就业及经济发展等带来了不利影响。
xx市劳动力就业培训基础设施的建成，将缓解该校培训及服务设施紧张的矛盾，有利于该校扩大招生和培训规模，有利于促进和引导农村富余劳动力转移，从而促进“打工经济”持续健康发展。
。
2.2劳动力培训市场分析
xx市目前人均耕地只有1.2亩，随着农业产业化和专业化程度的不断提高，以及该市建设小康步伐的加快，农民中约有30－40%即约28万人将从土地中逐步解脱出来，其中将有五成以上的农民跨地区就业，计14万人。
如果按50%人员经过培训后就业测算，至少有7万人需要培训，按其现有年培训1000人左右的规模和能力，将需要70年时间。
即使按一年培训8-10批，一批培训2000人最大能力，也要培训3-5年。
而知识和技术随着社会的发展和进步是需要不断更新的，现在的知识经济时代，知识和技术基本每三年左右就要进行一次知识和技术的更新培训。
如此来看，其生源市场前景将十分广阔。
我们认为：
农村劳动力参与培训的资源供应是有保证的。
其理由有以下几个方面：
一是广大农民已经充分认识到：
能够比较稳定地跨地区就业必须掌握一技之长，提高打工农民收入必须要有一技之长，从事技能性较强工种必须要有一技之长。
所以自觉参与培训是保障打工农民切身利益的重要途径。
二是各级党委政府特别关注和关心农民利益。
最近，我省正在实施农村劳动培训转移的阳光工程，并对参与培训农民发放一定数量代金券，从而让参与培训农民直接得到实惠，这将极大地调动广大劳动力的培训积极性。
三是我们将加强培训工作管理，提高培训质量，建立健全信息服务网络体系，并在就业比较集中的地区建立管理机构，对就业农民进行长期跟踪服务，时刻关注就业农民的切身利益，这将彻底解决广大劳动力培训后担心找不到工作的后顾之忧。
2.3劳动力就业形势分析
我国职业劳务市场看好，各类职业技术人才在市场上只愁“产”不愁“销”。
一名中级电焊工在深圳市场上月薪3000元，说来令人难以相信，但这确是事实。
在宁波，刚从职业学校毕业的数控车床人才，月薪竟然超过2500元，远远高于一些同龄的学士、硕士的待遇。
既即便如此，企业还得排队等候。
无独有偶，深圳市今年第三次向社会公布年度劳动力市场指导价位，其中：
硕士研究生月薪高、中、低位分别为：
5900元、3500元、2400元；而高级钳工分别是：
6600元、4300元、3200元。
xx市职业高级中学劳动力培训后就业现状。
劳动力培训后就业率，2000年为93％，2001年为93％，2002年为93％，2003年为95％。
就业在产业的比例上是，第二产业：
2000年为56％，2001年为63％，2002年57％，2003年为65％；第三产业：
2000年为37％，2001年30％，2002年为36％，2003年为30％。
在地区的比例上，2000年至2003年全部在城市，其比例为前三年为93％，2003年为95％。
大多数劳动力在未结业前就确定了工作单位，并且签订了相关合同，不仅如此，有的劳动力就业后，因为工作不理想，学校还负责做第二次第三次安排就业，就是这种信誉使学校在市场上占有较大优势。
而许多大专院校毕业的学士、硕士毕业多年还没找到一个理想的工作，一出学校门学校就不再过问。
这种现象说明：
在我国的劳动力市场上职业技术人才需大于供的矛盾比较突出，高级技术专业人才由于稀缺在各地都成了“宝贝”。
学校经营的方针经营的理念经营战略更是更高一筹，以信誉吸取生源以信誉占领市场。
在市场经济体制下，特别是我国加入世贸组织与世界接轨后，高级技术工人更是稀缺，与职业技术人才相关的劳动力职业培训教育更是呈现出广阔的发展前景。
xx市职业高级中学通过几十年的发展，目前已与东风汽车公司、广州本田、广州宝龙、深圳三羊、武汉神龙、上海大众、联想集团、三星电子等十多家国内大型企业实行了联姻，每年校企联姻订单教学人数在3000人以上，而其因教学设施限制，现劳动力年供应规模仅为1000人左右，其就业形势供不应求。
第三章项目建设条件
3.1气候条件
项目所在地xx市城区属亚热带季风气候，具有四季分明、日照时间长、热量丰富、无霜期长、雨量充沛、雨热同期的特征。
年平均气温：
15°C—16°C
年日照时间：
1800小时—2300小时
年均降雨量：
804—1067毫米
年无霜期：
250—270天
年平均风速：
3—4米/秒
年最大风速：
18—26米/秒
年主导风向：
西北风，东南风次之
极端最高气温：
40°C
极端最低气温:
-14°C
3.2地震裂度
xx郢中城属浅震，震源深度一般在8千米左右，震级不大，地震裂度为6级，本项目的工程设计按6级地震裂度考虑。
3.3地质状况
地质状况有待勘探后在初步设计中予以说明。
3.4社会经济条件
2003年全市国内生产总值84.9亿元（2000年不变价），其中：
第一产业21.8亿元，占25.7%，第二产业31.9亿元，占37.6%，第三产业31.2亿元，占42.4%。
2003年农民人均纯收入3132元，城镇居民人均可支配收入5520元，全市综合经济实力位居全省县（市）前茅。
良好的宏观经济条件为适龄学生受教育提供了经济基础。
城市居民收入差别加大，失业率增大，再就业、再上岗要求进行技术再教育，这些因素也为本项目实施提供了非定值的条件。
3.5项目业主条件
xx市职业高级中学的财务状况一直处在平稳发展的态势。
2001至2003年，xx市职业高级中学的经营收入为409万元，其中：
2001年为442万元，2002年为438万元，2003年为529万元。
三年的经营成本为1306万元，其中:
2001年为396万元，2002年为418万元，2003年为492万元。
三年实现利润为103万元，其中：
2001年为46万元，2002年为20万元，2003年37万元，取得了较好的社会效益和经济效益。
预计2004年，其在校学生人数及劳动力的培训量将不断增加，学校的经济效益将明显超过往年，这将为本项目的实施奠定坚实的物资及经济基础。
xx市职业高级中学的法人代表侯文廷，男，1957年生，中共党员，大学文化程度，自参加工作一直在教学的第一线，实践经验相当丰富，他当教师12年，从事中等职业教育的领导工作15年，对于教育的管理对于教育的经营，他有自己的独特之处，结合职业教育实际，一方面他折住学历教育不放松，另一方面他瞄准市场搞好职业培训教育，他抓住大企业大集团，把教育办在社会办在市场，真正做到社会需要什么市场需要什么我的学校就培训什么样的人才，不断满足市场对人才的需求。
长期教学培养了工作严谨，待人诚恳，信誉良好。
项目法人人格、资历、信誉、经验等在很大程度上决定了项目的建设和运作的成败，这是项目可行的重要人文条件。
3.6原材料供应
xx市建材工业十分发达，钟厦水泥集团生产的425#、325#等各种品质和型号的水泥常年供应，其年生产能力现已
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