度布尔津县阔斯特克镇卫生院部门决算.docx

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度布尔津县阔斯特克镇卫生院部门决算

2017年度布尔津县阔斯特克镇卫生院部门决算

公开说明

目录

第一部分布尔津县阔斯特克镇卫生院部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况（1张）

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况

1．主要职能。

布尔津县阔斯特克乡卫生院贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针、政策，组织开展医疗、卫生防疫、妇幼保健等工作。

对危重病人实施抢救、会诊、转诊工作。

2．机构人员编制情况：

布尔津县冲乎尔镇中心卫生院是乡镇级全额事业单位，隶属县卫生局。

内设门诊科、住院部、公卫科、化验室、护理部、B超室、DR室。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

根据布党编办【2017】41号文件重新核定卫生院编制数，阔斯特克镇卫生院现有人员编制20人，实有人数31个，其中：

在职人员19人，辞职1人，退休人员4人，享受遗属补助5人，临时工12人，村卫生室医务人员13人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，布尔津县阔斯特克镇卫生院部门决算包括：

布尔津县阔斯特克镇卫生院部门本级决算。

纳入布尔津县阔斯特克镇卫生院2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号

单位名称

备注

1

布尔津县阔斯特克镇卫生院（本级）

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入278.34万元,与上年相比，减少32.92万元，降低10.58%，支出320.4万元,与上年相比，增加33.8万元，增长11.79%，结余0.69万元，与上年相比，减少12.67万元，降低94.86%。

本年收入减少原因是：

门诊、住院病人减少，主要是门诊收入和住院收入的减少；本年支出增加原因是：

全民健康体检中的材料费增加；本年结余减少原因是：

因考核较晚，村医的公共卫生随访补助和基本药物补助还未发放，财政收回结余额度。

与预算相比情况。

本年度收入总计278.34万元，本年年初预算数为212.96万元，本年度支出执行数320.4万元。

执行支出超出预算数原因：

公共卫生服务经费11.27万元、全民健康体检经费7.85万元、基本药物补助经费10.28万元未纳入年初预算。

其他有关说明内容。

无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计278.34万元，其中：

财政拨款收入229.68万元，占82.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入30.84万元，占11.08%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入17.82万元，占6.4%。

本年收入增加原因是：

卫生院门诊、住院病人减少，主要是门诊收入和住院收入的减少。

财政拨款收入增加原因是全民健康体检工作的开展；事业收入减少的原因是卫生院门诊、住院病人减少，主要是门诊收入和住院收入的减少.

与预算相比情况。

本年度收入总计278.34万元，本年年初预算数为212.96万元，本年度支出执行数320.4万元。

执行支出超出预算数原因：

公共卫生服务经费11.27万元、全民健康体检经费7.85万元、基本药物补助经费10.28万元未纳入年初预算。

其他有关说明内容。

无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计320.4万元，其中：

基本支出298.85万元，占93.27%；项目支出21.55万元，占6.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

增减变化的主要原因是：

本年基本支出增加原因是全民健康体检中的材料费增加。

本年项目支出减少的原因是考核较晚，基本公共卫生绩效考核补助未发放。

与预算相比情况，本年年初预算数为212.96万元，支出增加107.44万元，增加33%。

情况执行支出超出预算数原因：

上年度全民健康体检经费拨付至本年度，其中全民体检中的材料费增加。

其他有关说明内容。

无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入229.68万元，与上年相比，增加6.83万元，增长3.07%。

增减变化的主要原因是：

全民健康体检工作的开展。

财政拨款支出242.35万元，与上年相比，增加20.45万元，增长10%。

其中：

基本支出220.8万元，项目支出21.55万元。

增减变化的主要原因是：

全民健康体检中的材料费增加。

财政拨款结转结余0.69万元，与上年相比，减少12.67万元，降低94.86%。

增减变化的主要原因是：

因考核较晚，村医的公共卫生随访补助和基本药物补助还未发放，财政收回结余额度。

与预算相比情况：

财政拨款支出年初预算数为212.96万元，财政拨款支出决算数为242.35万元，差异率为14%，主要原因是人员工资支出增加，津贴补贴增长。

其他有关说明内容。

无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出242.35万元。

与上年相比，增加20.45万元，增长10%。

增减变化的主要原因是：

全民健康体检中的材料费增加。

其中：

按功能分类科目，2080502（事业单位离退休）支出7.86万元，2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）支出21.22万元，2100302（乡镇卫生院）支出183.87万元，2100399（其他基层医疗卫主机构支出）支出10.28万元，2100408（基本公共卫生服务）支出11.27万元、2109901（其他医疗卫生与计划生育支出）支出7.85万元。

按经济分类科目，工资福利支出160万元，商品和服务支出38.63万元，对个人和家庭的补助43.76万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元。

与预算相比情况，本年年初预算数为212.96万元，支出增加29.39万元，增加12%。

情况执行支出超出预算数原因：

上年度全民健康体检经费拨付至本年度，其中全民体检中的材料费增加。

其他有关说明内容。

无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

与预算相比情况。

本单位无政府性基金

其他有关说明内容。

无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。

与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中：

按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况。

本单位无政府性基金

其他有关说明内容。

无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0.69万元。

与上年相比，减少12.67万元，降低94.86%。

其中财政拨款结转结余0.69万元。

与上年相比，减少12.67万元，降低94.86%。

其他有关说明内容。

无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

0单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置

0万元，公务用车运行维护费0万元。

2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。

具体是：

国内公务接待支出0万元。

2017年国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

未安排

其他有关说明内容。

无

五、机关运行经费支出情况

2017年度布尔津县阔斯特克镇卫生院单位机关运行经费支出23.6万元，比上年增长15.1万元，增长1.78%，主要原因是增加日常公用支出。

其他有关说明内容。

无

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划14.6万元，其中：

政府采购货物支出14.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购13.23万元，其中：

政府采购货物支出13.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。

无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2012年12月31日，资产总计251.93万元，其中：

流动资产88.88万元，固定资产163.05万元，其中：

房屋574（平方米），价值42.03万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：

部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值121.02万元。

其他有关说明内容。

无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，0单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。

其中：

已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算0万元，项目支出决算21.55万元。

年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.基本药物补助项目

我院严格按照基本药物制度实施药品集中采购，采购平台订单次数为9次，订单总金额499860.20元，到货率达到92%。

2.基本公共卫生服务项目

基本公共卫生服务在妇幼方面、老年人健康管理工作、防疫工作、慢性病管理工作、健康教育工作、卫生监督协查工作和健康档案方面均较去年有显著提高和改善。

其他有关说明内容。

无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：

指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非

财政补助收入。

事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取

得的收入。

经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：

指事业单位附属的独立核算单位按有关规定

上缴的收入。

其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营

收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款

收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：

指以前年度支出预算因客观条件变化未执

行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：

反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条

件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发

展目标所发生的支出。

经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：

指事业单位发生的用非财政预算资金

对附属单位的补助支出。

“三公”经费：

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事

业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

208（类）05（款）02（项）：

指事业单位离退休。

208（类）05（款）05（项）：

指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

210（类）03（款）02（项）：

指乡镇卫生院。

210（类）03（款）99（项）：

指其他基层医疗卫主机构支出。

210（类）04（款）08（项）：

指基本公共卫生服务。

210（类）99（款）01（项）：

指其他医疗卫生与计划生育支出。

其他有关说明内容。

无

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》（空表）

二十八、《部门决算相关信息统计表》（空表）

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》（空表）