容城县消防救援大队部门预算信息公开.docx

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容城县消防救援大队部门预算信息公开

容城县消防救援大队2020年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将容城县消防救援大队2020年部门预算公开如下：

第一部分:

部门职责及机构设置情况

1、部门职责

（一）日常监督检查工作

按照《中华人民共和国消防法》和公安部《消防监督检查规定》，消防大队主要负责对公众聚集场所在投入使用、营业前的消防安全检查、对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查、对举报投诉消防安全违法行为的核查和根据需要进行的其他消防监督检查工作，并督促整改火灾隐患。

（二）火灾事故调查工作

按照《中华人民共和国消防法》和公安部《火灾事故调查规定》，消防大队负责对火灾进行原因调查、统计火灾损失，并依法对火灾事故作出处理等工作。

（三）消防宣传培训工作

按照《中华人民共和国消防法》规定，消防大队负责宣传教育工作，利用消防宣传车、发放宣传资料等形式，提高社会单位和全民消防安全意识。

（四）灭火、应急救援工作

教育训练消防救援队伍，指导专职消防站和义务消防站开展工作。

组织火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援，开展综合性应急救援工作，努力减少损失。

二、机构设置

部门机构设置情况

序号

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

1

消防救援大队

行政

正科级

财政拨款

第二部分：

部门预算安排的总体情况

1、收入说明

2020年容城县消防救援大队收入预算总额为986.38万元。

其中：

项目支出预算为986.38万元

2、支出说明

2020年部门支出安排预算总额986.38万元。

项目支出986.38万元

其中：

本级支出986.38万元

3、比上年增减情况

　　本年度预算收支安排986.38万元，较上年增加199.48万元。

其中:

基本支出减少564.12万元，主要减少人员工资福利支出338.12万元、减少公用经费提标支出226万元；项目支出增加763.6万元，主要增加消防器材及模块化消防购置费、淘汰更换行政车、消防队员和消防文职人员经费列为项目支出。

第三部分：

机关运行经费安排情况

容城县消防救援大队机关运行经费安排金额193万元，其中：

消防宣传费21万元、专用材料费11万元、业务用房修缮及信息网络维护费55万元、消防车运行维护经费88万元、人员被装费18万元。

第四部分：

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

“三公”经费预算情况及增减变化原因

单位：

万元

项目名称

2019年度预算

2020年度预算

增减金额

变化原因

因公出国经费

公务用车购置经费

0

12

12

为了保障各项防火日常工作的顺利完成，因新区防火监督检查需要需更换行政车一辆。

公务用车运行经费

公务接待费支出

合计

第五部分：

绩效预算信息

一、总体绩效目标：

2020年我单位力争实现“两无”，1、全县无特大恶性群死群伤火灾事故发生；2、消防队伍内部无违法违纪事件发生。

进一步提高防火监督责任制、防火监督工作和灭火救援能力，定人定岗定责，继续实行倒查机制，追究过错责任，严格奖惩措施，增强防火监督力度；狠抓岗位大练兵提升实战训练水准，推动人与装备的最佳结合，快速提高基层队伍的快速反应能力、现场处置能力和联合作战能力。

进一步提高队伍正规化水平，继续深化队伍正规化建设，真正做到指挥畅通、内务规范、工作高效、保障有力；加强执法培训，增强执法意识，严格执法考评，进一步提高执法水平和执法质量。

二、部门职责-工作活动绩效目标

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、防火监督检查、项目审批、火灾调查、消防宣传及灭火应急救援

1积极开展消防安全检查，督促整改火险隐患；2、组织调查火灾原因，处理火灾事故，进行火灾统计；3、消防安全知识宣传工作。

确保全县消防工作、调度会、宣传、季度执法例会等会议顺利召开。

对全县机关、团体、企业事业单位进行监督检查，督促隐患整改到位。

火灾调查及处理符合法定程序、时间要求。

做好消防宣传工作，提高人民消防安全意识。

100%

100%

≥80%

≥60%

＜60%

　　　1、扎实做好日常消防监督检查工作、建筑审核验收、督促检查和维护公共消防设施、进行火灾统计和原因调查

扎实做好日常工作，发挥五个作用。

认真做好电话接听、文字材料撰写、文件资料处理、印章管理、会议布置、群众来访、日常工作等各项工作。

积极做好信息的搜集整理和信息反馈，更好地发挥参谋助手作用；着眼全局，注重言行，了解下情，吃透上情，做好上情下达和下情上报，充分发挥桥梁纽带作用；做好部门之间各项工作和相互关系的协调和沟通，充分发挥综合协调作用；注重机关软硬件建设，为领导和各部门服好务，为机关干部创造良好的工作和生活环境，充分发挥后勤保障作用。

保障各项防火日常工作的顺利完成

100%

100%

≥80%

≥60%

＜60%

　　二、灭火、应急救援

教育训练消防救援队伍，指导专职消防站和义务消防站开展工作。

组织火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援，开展综合性应急救援工作，努力减少损失。

参加火灾的扑救，应急救援工作的处置工作，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命安全。

100%

100%

≥80%

≥60%

＜60%

　　1、开展灭火救援以及灾害事故处置工作

组织开展中队官兵进行业务、体能、技能训练，参加上级组织的各项考核活动

保障灭火救援工作顺利完成

100%

100%

≥80%

≥60%

＜60%

第六部分：

政府采购预算情况

我部门2020年政府采购预算情况。

811容城县消防救援大队

单位：

万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

226.57

226.57

容城县消防救援大队

226.57

消防器材及模块化消防购置费

226.57

226.57

226.57

第七部分：

国有资产信息情况说明

容城县消防救援大队2019年末固定资产总金额838.29万元（详见下表）。

我部门2020年度有国有资产购置计划，拟购置金额为12万元。

容城县消防救援大队固定资产占用情况表

截止时间：

2019年12月31日

项　　目

数量

价值（单位：

万元）

固定资产总额

—

838.29

1、房屋（平方米）

2045

291.08

其中：

办公用房（平方米）

2045

291.08

2、车辆（台、辆）

9

494.98

3、单价在20万元以上的设备

—

0

4、其他固定资产

—

52.23

第八部分：

名词解释

1、财政拨款收入：

指县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：

纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、公务费：

包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

第九部分：

其他需说明的事项

无其他需说明的事项。