关于建设xx肿瘤医院暨xx学院附属医院的可行性报告.docx

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关于建设xx肿瘤医院暨xx学院附属医院的可行性报告

关于建设xx肿瘤医院暨xx学院附属医院的可行性报告

一、项目概述

（一）项目名称

xx市肿瘤医院

（二）拟建地点

xx道南

（三）建设性质

新建。

（四）建设单位

河北省xx市XX投资有限公司法人代表XXX

（五）承办建单位概况

河北省xx市XX投资有限公司（以下简称公司）是按照中华人民共和国公司法于X年X月X日在河北省xxxx市工商局合法注册成立并有效存续的投资有限公司，其性质为有限责任。

注册资金X仟X佰X拾X万元人民币。

公司自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立法人资格的经济实体，主要从事XXXXXX。

公司自X年X月开始正式运作至今，主要进行筹划建设医院项目等。

（六）主要建设内容及规模

xx市肿瘤医院项目拟建成一所非营利性国有三级专科医院，具体建设规模及内容为：

病床xx00张，建设用地X亩，总建筑面积XXXmm2。

其中医疗门诊、医技用房XXXm2、住院病房XXXm2、办公及后勤用房XXXmm2、配套建设辅助公用工程及道路、场地、绿化等室外工程。

（七）投资匡算及资金筹措

1、项目匡算总投资XXX万元人民币，其中：

固定资产投资XXX万元，铺地流动资金及预备费XXX万元。

2、资金筹措：

建设资金由XXX筹措。

（八）建设工期

一年。

（九）项目社会效益分析

据卫生部门调查报告，近几年我国肿瘤的发病率和死亡率居高不下。

就我国而言，癌症已成为居民的第二位死因。

在全球范围内，我国的癌症发病率与美国、英国、法国接近，高于多数亚洲国家。

肺癌、肝癌、结直肠癌、乳腺癌、膀胱癌死亡率及其构成呈明显上升趋势，其中肺癌和乳腺癌上升幅度最大，肺癌已代替肝癌成为我国首位恶性肿瘤死亡原因。

目前中国每年癌症发病人数达260万，死亡180万人，每4-5个死亡者中就有1人死于癌症。

而同期全球66亿人口中，每年新发肿瘤病人约1000万左右，约有500多万死于癌症。

粗略概算，中国每年新发肿瘤病占总人口率近千分之二，显著高于全球的千分之一点五，且肿瘤死亡率高达69%，高于全球的50%之水平，透射出中国肿瘤患者的高死亡率。

据2011年第十三届中国科协年会分会“癌症流行趋势和防控的策略研讨会”公布的数字，我国恶性肿瘤死亡率呈持续的增长趋势，当前的死亡率分别比上世纪70年代和90年代增加了83.1%和22.5%。

随着我国经济的发展、社会的进步、人民生活水平的提高，行为生活方式的改变，以及人口老龄化等原因，恶性肿瘤、脑血管疾病等非传染性、慢性、中老年性疾病已成为中国居民常见病、高发病。

就河北省而言，xx市内医院虽已开展了一些肿瘤诊治项目，但肿瘤康复治疗的高精尖力量尚不足，床位也较少，许多病人尚无法住进医院正规治疗，传统的医疗方式对肿瘤、癌症治疗无法取得满意效果。

医疗设施与肿瘤发病率反差巨大，需要引进更多先进的医疗康复理念和设施，如“微创、靶向治疗肿瘤”的先进技术，结合生物基因治疗、中西医结合综合治疗等。

现拟在xx由xxxx学院建设以肿瘤治疗为主的三级专科医院，拟定名为“xx市肿瘤医院”。

xx市肿瘤医院本着以“精湛的技术、优质的服务、高尚的医德、全心全意为广大患者服务”的宗旨，为我市的肿瘤医疗事业发展做出新的更大的贡献。

本项目共设置床位500张，年门诊能力X万人次，年住院量XXX人次。

辐射xx市及周边县市区，能极大地减轻政府医疗资源不足的压力，缓解本市日益紧张的公共卫生资源需求；实现医疗市场多元化，通过竞争提高市内医疗服务水平，提高医疗服务效率和质量，完善医疗服务体系；能满足不同层次人群的医疗需要，适应人民群众日益增长的医药卫生需求，提高人民群众健康素质，改善人民群众生活质量，一定程度上解决拉百姓看病难、看病贵的问题，促进本市医疗卫生事业积极健康发展。

二、项目建设背景

（一）项目背景

新医改方案给医疗健康行业发展带来巨大好处是毋庸置疑的，我国的医疗市场亟待开拓。

尽管我国医疗健康市场的发育比起美国等发达国家，尚处于一个稚嫩的阶段，但已经显示出极大的增长潜力。

随着新医改方案的公布实施和医改政策的明朗化，医疗市场投资主体多元化、投资形式多样化的政策格局将会形成，国立医院“一统天下”的局面将会打破，凭借巨大的增长空间，我国医疗市场将会受到越来越多的风险投资的广泛关注，给医疗卫生行业的发展将带来难得的机遇和激烈的竞争，这也是xx市乃至河北省医疗行业发展的必然需要。

（二）政策法律依据

符合《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》；《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》；国务院第149号令《医疗机构管理条例》；卫生部第35号令《医疗机构管理条例实施细则》；中共中央、国务院《关于深化医药卫生体制改革的意见》；廊坊市《城市总体规划》和《医疗机构设置规划》。

三、建设的必要性及有利条件

（一）项目建设的必要性

1、是缓解群众“看病难、看病贵”的需要。

现代化的中国，工业化速度越来越快，城市经济取得了一定程度的发展，然而城市污染日渐严重，随之衍生的以肿瘤为代表的疾病发生也越来越多。

医院看病总是人满为患，大病小病都必须排长队，给患者造成极大的不便，浪费了时间拖延了病情。

同时很多患者由于不能支付高额的医药费、手术费，只能一拖再拖，直至病情恶化甚至死亡，或者选择价格相对低的治疗延续着生命。

随着社会经济水平的提高，城镇化建设不断加大，人们对改革医疗卫生资源的需求日益加剧。

近年来，我市医疗机构虽有了较大发展，但仍不能满足社会的需要，高水平病房经常处于超负荷运转的状态。

医药卫生事业发展水平与人民健康需求及经济社会协调发展要求不适应的矛盾还比较突出，迫切需要增加改革医疗卫生服务机构。

2、是落实科学发展观，构建社会主义和谐社会的需要。

医药卫生事业关系亿万人民的健康，关系千家万户的幸福，是重大民生问题。

加快医药卫生事业发展，适应人民群众日益增长的医药卫生需求，不断提高人民群众健康素质，是贯彻落实科学发展观、促进经济社会全面协调可持续发展的必然要求；是维护社会公平正义、提高人民生活质量的重要举措；是全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的一项重大任务。

（二）项目建设的有利条件

1、目前，我国每年的医疗消费只相当于国民生产总值的4%。

在发达国家，这一比例美国为14%、瑞典为9%、英国为5%，韩国、日本、香港等亚洲国家和地区为6-8%。

资料显示，我国医疗产业的市场年增长速度约为13%，健康支出高于收入增长的幅度。

因此，医疗市场空间巨大，前景广阔。

2、xxx学院是xx市唯一一所集教学、科研、医疗为一体的国办普通高等医学院校，占地面积493.14亩，建筑面积12.7万平方米，固定资产总值2.52亿元，仪器设备总值2436.1万元，建有121个实验室，其中护理实验室被确定为中央财政支持的护理专业实训基地，拥有大批先进的仪器设备。

医院建设依托学院的学术背景，在实现实习、见习、教师临床实践等教学职能的同时可达到各方面的资源共享。

四、服务

（一）服务内容

1、诊疗科目

重点专科为：

肿瘤诊疗中心、微创治疗中心、生物治疗中心、肿瘤体检筛查中心。

设置内、外、妇、儿、耳鼻喉、眼、口腔、中西医结合、皮肤、急诊等临床科室，以及检验科、放射科、超声科、手术室等临床及医技科室。

2、服务方式

提供门诊、急诊和住院服务。

急诊提供24小时服务。

（二）服务能力

1、为患者提供“高水平、低价位”的服务

“高水平”是指引进前沿的“微创、靶向治疗肿瘤”的先进技术，结合生物基因治疗、中西医结合综合治疗，建立我市最先进的肿瘤微创、靶向治疗技术平台，通过不断提高技术水平、服务质量，实施“精品服务工程”，达到优质服务的水平。

以相对的低价位服务周边民众。

2、服务半径

1-3年内，主要服务xx市周边，服务半径为100公里。

3-5年内，最佳半径为xx市范围及周边省市。

5-10年内，立足xx，辐射XXX。

（三）服务优势

1、规模优势

xx市肿瘤医院是全市唯一的肿瘤专科医院，床位设置x00张，投资总额XXX万元人民币左右，建成后符合国家三级专科医院的建设标准，达到省级肿瘤医院水平，对xx市乃至河北省医疗卫生事业的发展、造福河北人民，将起到不可估量的作用。

2、技术支撑优势

（1）人才优势

医疗资源竞争说到底就是人才资源的竞争。

xxx市肿瘤医院的建成，将为医疗卫生人才提供了一个大显身手的平台。

xx学院现有专任教师180人，“双师型”教师比例达69.3%，在人才储备方面前期已有一定的积累，医院建成后还将启动原申请的130人编制，广泛招贤纳才，努力为高端医疗卫生人才的进入提供优惠条件和环境。

同时，还将与XXX医院肿瘤诊疗中心结盟合作，有效地把各方面优秀人才、学科带头人整合资源组织起来为我所用，充分发挥医院无型资产与有型资产的效率，形成强大的人才优势，为医院的健康发展奠定基础。

（2）高新技术优势

--氩氦刀超低温冷冻，摧毁癌瘤的新突破

--光子刀治疗，放疗界最新高科技技术

--肿瘤介入治疗，无需开刀的微创治疗

--肿瘤生物治疗和分子靶向治疗，新兴的“绿色”疗法

（3）设备优势

　　医疗设备集约大量的现代高新技术，随着信息技术和新材料技术进步，医疗设备的更新周期越来越短，大型设备3-5年就要升级换代。

本院作为新建医院，在设备技术上，按照最新技术、最好品牌、填补空白的原则，应处于领先水平。

主要设备清单：

a.医院基本诊疗设备：

给氧装置呼吸机心电图机心脏除颤器 电动吸引器自动洗胃机心电监护仪

万能手术床无影灯麻醉机麻醉监护仪

显微镜、自动生化分析仪、血液气体分析仪、尿分析仪、电子血球计数仪、离心机分析天平、恒温箱、热源监测设备（恒温箱、净化台、干燥箱）

X光机、移动式X光机

B超、脑电图机

电冰箱器械柜敷料柜洗衣机紫外线灯蒸馏器高压灭菌设备器械消毒设备

通风、降温烘干设备常水、热水、净分过滤系统净物存放、消毒灭菌密闭设备。

b.医院大型医疗设备：

①直线加速器西门子PRIMUS-E美国、中C或大C（介入设备）

②后装机核通MHDR荷兰

③螺旋CT（SCT）西门子Sensation16德国、PEC—CT

④ECT（骨扫描）、床边机飞利浦Practix300荷兰

⑤钼靶X光机GEDMR+美国、ｒ－刀（头部）、氩氦刀-氩氦超导技术系统

⑥CT模拟定位机GELightSpeedRT美国

⑦MRI核磁共振仪SiemensSymphony德国、DSA数字减影机GEOEC9800美国

⑧模拟定位机西门子MVIEW3000德国

⑨数字胃肠机PHILIPSOMNIDIAGNOST荷兰

⑩数字化X光拍片机（DR）西门子AristosMX德国

（4）成本优势

　　通过医疗服务的技术创新、管理创新不断降低服务成本。

　　本院充分应用最先进的IT技术实现数字化医院（e-Hospital）的高效管理，提高服务运营效率，实现病人从入院到出院的全部服务过程的管理。

设计合理的工作流程，减少医院与病人之间的环节，达到快速地准确诊断、准确用药、准确治疗，降低药费在整个医疗成本中的比重，降低病人的门诊和住院成本。

　　①临床信息的网络化管理保证了医生可以及时、准确地得到病人的各种生命指标，提高了医院的服务质量，实现无纸化和无胶片化办公。

　　②通过临床信息带动费用信息的管理，并为教学和科研服务，构建医院的数字化神经网络。

　　③系统可对核算单元和核算项目进行调整和自由组合，可针对医院不同的部门管理情况和经济核算方式随时进行调整。

　　④根据收费和临床数据统计的需要，随时为管理的需要定义和输出各种报表。

　　⑤提供可由医院自己定义的各种报告模板、处方组套、科常用信息等，方便医护人员轻松处理典型病例的诊断和治疗方案。

　　⑥系统可自由组合的功能模块可根据医院的具体工作流程定制、重组和改造。

　　⑦全面的院长查询系统为院长提供全面的医院运行经济信息和临床信息数据，为院长提供决策依据。

　　⑧实现门诊部、住院部及医技部门的高效合理的工作流程，保证病人医疗费用的准确性，减少医患纠纷，为病人提供更好的医疗服务。

（5）质量优势

　　医院将实施“人性化的优质、高效服务”的质量战略。

环境人性化、服务人性化，并满足个性化的需求；通过建立标准化质量管理体系实现优质服务，各临床部门把提高质量和降低成本作为首要的任务；以信息技术的发展为动力，通过不断的流程重组，提高服务的效率，降低运营成本，实现效益最大化。

（6）管理优势

　　医院将聘请职业经理人为医院提供全面的医疗经营管理服务，引进现代医院的管理经验，结合医院实际，将医院办成河北省的品牌医院。

五、科学技术规划

（一）科学技术发展战略

1、指导思想

　　“学术自由，集纳百家”是制定我院学科技术发展战略的指导思想。

2、科学技术发展战略

　　医院将全面推进“技术领先，合作发展”战略，成立学术委员会；与科研院所开展广泛的技术、人才和学术交流、合作和战略结盟；建设廊坊市肿瘤靶向治疗研究所，努力把廊坊市肿瘤医院发展成为全省领先的临床医疗技术中心。

　　本院学术委员会将坚定走“自主、开放、合作、创新”的学术发展道路，倡导学术自由，杜绝学术腐败，推进学科建设，加强学术交流、人才培养合作，为我市医疗事业吸收和培养一批具有领先水平的学术带头人，为人民的健康事业做贡献。

（二）人才发展战略

　　医院将实施“引进与培养相结合”的人才发展战略，加快人事制度和管理体制革新，大胆引进和培养、启用各类优秀中青年人才，做到走出去、请进来；发挥学科带头人作用，充分体现责权利相结合；把医院发展成为医学学术人才、临床技术人才、高级医疗经营管理人才的培养基地和事业发展的人才输出基地。

　　突出人才建设的内涵发展，把培养中青年骨干和学科带头人作为一把手的“一号工程”，有组织、有计划地分期、分批派送医、技、护人员到医学技术发达的地方学习先进的技术与服务；建立学科带头人和中青年人才培养工程，计划三年内培养20名中青年学科带头人，50名中青年学科骨干，100名高级技护人才。

六、市场发展规划

（一）经营战略

确立“以人的整体健康满意为中心的”经营战略，不断降低医疗成本，提高医疗质量，实现医院社会效益和经济效益双赢局面。

本着尊重生命、尊重科学、尊重人才的企业价值观，以“整体健康医学观”为指导，全面实践“以人的整体健康为本”的经营服务理念。

努力突破数百年来生物医学传统模式的框架，摆脱机械唯物论、工具论和功利主义的束缚，从治疗提前到预防，从生理延伸到心理，从院内扩大到社会，把医学从生物层次提高到社会层次，顺应现代医学科学全球性战略转型趋势，努力实现现代医学由生物医学模式到生物、心智、自然和社会医学的转型。

（二）战略目标

确立面向普通大众的高水平的现代化专科医院的形象定位，实现立足本市、面向周边、辐射京津的“三步走”市场发展战略。

用1-3年时间使医院综合医疗服务水平成为本市医疗服务市场的骨干医院，用3-5年时间把部分特色重点专科发展成为具有河北省领先水平的学科，5-8年时间把1至2个特色重点专科和学科发展成为具有全国影响力的学科。

（三）技术与服务协作战略

通过实现医院信息化，启动网络化的行业技术协作战略。

本院将结合我市现有的卫生资源配置政策、结构和现状，建设开放化的e-Hospital。

实现本院与其他医疗机构和社会卫生资源充分共享，与周边城市、本市、区、镇的各级医疗机构建立全方位、多层次、多领域的的技术协作、服务协作网络。

（四）品牌战略

按照创建河北省最佳医院的理念，努力使医院品牌保持内涵和市场形象的长期一致性，真正成为名符其实的“平民化的高水平医院”，体现“低收费、高水平、优质服务”的品牌内涵和品牌资产价值。

最终，把医院品牌发展成为医疗服务产业领导品牌。

七、管理

　　为了迎接我国医疗产业技术、服务、管理升级和制度转型的挑战，医院将通过不断完善企业法人治理结构，建立现代企业制度，把医院建设成为“机构精简、权责明确、流程简化、人员精干、运营高效”的经营管理效能性医院，形成可持续发展的制度性竞争力，为产业发展提供持续的动力。

　　本院将不断完善各项经营管理制度，提高决策的科学性、规范性和可执行性。

医院的组织机构设置总体原则为目标明确、权责分明、分工协作、统一协调、监管分离、幅度合理、扁平化的精简高效原则，把医院建设成为“面向市场、面向竞争”的提供优质、高效、低成本服务运营的现代化医院。

　　医院确立“尊重生命、尊重科学、尊重人才”的企业价值观，崇尚“自然生命为本”的生命观，全面、协调、科学的发展观，经营医院就是经营人才的经营观。

（一）经营管理体制

　　xx市肿瘤医院为xx学院属下的非营利性医疗机构，承担民事责任；学院为医院最高经营管理决策机构，负责《xx市肿瘤医院章程》的制定和修改，决定医院的宗旨和发展战略。

　　医院实行学院领导下的院长经营目标管理责任制。

（二）经营管理机制

　　按照现代企业制度和法人治理结构的要求，推行任期责任制和以契约为核心的激励约束制度。

逐步建立全面的目标绩效管理责任制，通过权利和责任的逐级落实和细化，有效化解经营管理风险，旨在形成“集权有道、分权有序、考核科学、奖罚有章”的经营管理机制。

充分尊重人才，努力创造按劳分配和按价值分配相结合的任人唯贤、任人为能的制度环境，在医疗、教学、科研工作各个环节引入开放机制。

鼓励人才竞争，奖励先进，鞭策后进，重奖重用。

建立“低职高聘、高职低聘、高职高聘”的以技术职称和科学的绩效考核相结合的聘任制度，严格实行技术职务的任期制度，从根本上废除“终身制度”，建立科学的考核制度。

　　坚持专业化、复合型、创新型的用人标准。

本院将不断建立和完善企业以“员工满意为本”的激励机制，特别是建立对高级管理人员和高级医学人才的激励机制。

　　本院将努力建设“简洁、高效、互信、学习、协作、开放”的知识服务型企业文化。

（三）组织机构

　　本院最高经营管理组织为医院经营管理委员会，由院长、业务副院长和行政副院长、财务总监、各职能部门负责人组成。

根据《xxx市肿瘤医院章程》的规定，院长主持本院日常经营管理工作，行政副院长和业务副院长协助院长工作。

　　医院下设财务管理、行政管理、医疗管理、护理管理、后勤管理五个职能部门，由主管行政的副院长负责财务、行政、后勤管理；由主管业务的副院长负责医疗、护理管理，并由这两大管理部门成立医务管理委员会，医院高层管理和专家为该管理委员会核心成员。

（四）医院人员配备

根据床位增长情况配置人员。

一期开业阶段设置床位XXX张，配置人员XXX人，其中医技人员XXX人（其中护理人员XXX人）。

二期阶段增加设置床位至XXX张，人员根据需要相应增加。

八、选址及配套条件

（一）项目建设选址

本项目选址符合廊坊市城市建设规划。

（二）环境安全保护方案

1、环境保护

项目的环境保护按《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护设计规定》等有关法律、法令和规定，采取必要的治理措施保护环境。

本院作为公共设施，将严格按照国家的环境标准执行。

本项目营运期的医疗废物主要有感染性废物如被病人血液、体液、排泄物污染的物品，传染病病人产生的垃圾；病理性废物如手术中产生的废弃人体组织、病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等；损伤性废物如医用针、解剖刀、手术刀、玻璃试管等；药物性废物如过期、淘汰、变质或被污染的废弃药品；化学性废物如废弃的化学试剂、化学消毒剂、汞血压计、汞温度计等。

本项目产生的医疗废物由廊坊市医疗废物处置中心统一收运进行无害化处理。

2、安全卫生

　　依据《职业健康安全管理体系规范》（GB／T28001-2001）等规定和标准，贯彻安全第一、预防为主的方针，确保职工在生产过程中的安全和健康。

按照有关规定供给职工劳保、保健用品，院内医疗设备绝缘配置避震、接地处理和安装防护罩，设置相应的防辐射、通风和除尘设施，内设职工沐浴室、文娱活动室、运动场等，使职工在安全、文明的环境中工作和生活。

（三）通讯、供电、上下水道和消防设施情况

1、通讯

医院内部采用智能化、网络化医院信息管理系统接入解决方案，从医院各楼宇交换机到中心机房提供千兆光纤无阻塞的连接，实现内部管理的文本、视频、音频的实时交互功能。

对外可以通过租用专线或者IP接口接入互联网，实现远程医疗会诊和远程监控。

2、供电

　　采用三路供电，其中两路供电来自不同的城市供电网，一路为自备电源，以确保医院运行的不间断供电。

APC的远程电源分配控制器为接入的医疗设备及机房设备远程电源控制提供解决方案。

3、上下水道

　　上水管道接入市自来水供水网。

按照用水量和地势要求，建设加压泵站。

生活用水和医院生产用水集中处理，达到排放水标准后，进入城市排水管网。

4、消防

根据《中华人民共和国防火条例》、《建筑设计防火规范》等法规，采取积极的措施防患于未然，院内各建筑物要合理布局，保证足够的防火间距；设置消防栓、水龙带及专用消防器材，消防水量为15L/s；加强职工的安全防火教育，建立健全防火制度和防火组织机构。

5、交通：

本项目位于廊坊市东方大学城，交通便利，建筑用材运输进出方便。

建设期间不需占用其它场地，不会造成交通拥挤，建设期间对周边影响较小。

九、经济效益分析

（一）投产和达产进度

投产期2014—20XX年，全部达产期为20XX年。

（二）经济效益分析

1、达产年限

20XX年达产50%，开业床位数为300张，全部达产20XX年，达产100%，开设床位数为500张。

2、营业收入

从以上分析结合我院优良的条件及经营方式，肿瘤病人费用15000元－75000元/人次。

现按病床150张，80％住院率计，年收治病人约2000人次，以平均25000元/人次计算，则住院毛收入25000×2000（人次）＝5000万元/年；估算医院全年毛收入为5000万元/年。

新医院一般开始营业第一年多为亏本经营，第二年后逐步平本，第三年打出医院品牌开始盈利。

因此，预计5年后可完全收回投资，若经营管理有方，进展良好，当可提前收回成本。

十、结论

本项目建成后，将会达到起点较高、服务能力强、辐射半径远、设备技术先进、人员素质高等期望值，且回收期短，抗风险能力强，建成运行后将有效缓解人民群众看病难、住院难等问题，具有良好的经济和社会效益，对填补和完善本市大型专科医院建设有积极的作用，且其高新医疗技术将会在河北省的肿瘤医疗学术方面做出更大的贡献。

同时，可提供XXX个左右的就业岗位，减轻政府和社会就业压力，是利国利民的好项目。