优质香梨基地建设项目可行性研究报告.docx
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优质香梨基地建设项目可行性研究报告
优质香梨基地项目
可行性研究报告
附表及附件
附表：
1.项目区作物产量表9-1
2.销售收入及税金附加估算表9-2
3.新增固定资产折旧表9-3
4.总成本费用估算表9-4
5.损益表9-5
6.财务现金流量表9-6
第一章综合说明
1.1项目概况
1.1.1项目名称、性质、所在地及承办单位和负责人
项目名称；xx优质香梨基地建设项目可行性研究报告
项目建设性质：
本项目为新建项目
项目单位法人：
项目建设单位：
xx生产建设兵团xx
项目建设地点：
xx生产建设兵团xx
可研报告编制单位：
xx生产建设兵团农二师勘测设计院
资质证书编号：
工咨乙xxxxx
1.2项目建设背景及项目建设的必要性
1.2.1项目建设背景
“西部大开发”战略是党中央、国务院在世纪之交，为中国迈入21世纪保持经济的持续、快速、健康发展所作出的重要举措，并提出：
大抓植树种草，治理水土流失，防治荒漠化，建设生态农业，经过几代人长期不懈地奋斗，逐渐改变历史遗留下来的恶劣生态环境，建设祖国秀美山川。
xx是国家西北地区重要的经济战略区，又是边疆少数民族地区，党中央对xx的发展和稳定十分重视，国家在2010年远景目标纲要中明确指出“要更加重视和支持中西部地区的经济发展”。
为进一步发挥各地的优势，发展各具特色的优势产业，加大对贫困地区的支持力度，扶持民族地区经济发展，将在政策、财政上给予xx大力支持。
这为xx和兵团的经济发展提供了良好的机遇。
库尔勒香梨是xx的名、优、特色水果。
其皮薄肉细、汁多味甜、香气浓郁、品质极上，是梨中珍品。
农二师生产的香梨多次在全国农业博览会、绿色食品博览会上获得金奖。
产品主要销往全国各大城市，远销东南亚地区和欧美国家，成为xx出口创汇的重要产品。
在国内外市场上倍受青睐，享有“水果王子”的美称。
当前，随着国家西部大开发战略的实施以及我国加入WTO，为特色果品的扩大出口创造了条件，为香梨产业的发展带来了难得的历史机遇。
库尔勒香梨--作为xx一种极具地域特色的名、优、特果品，在国内外市场上享有较高的声誉，需求量逐年增加。
近几年来，库尔勒地区香梨种植面积发展较快，农二师香梨生产已初具规模、面积迅速扩大，产量不断提高，香梨年产值过亿元，年利润3000万元以上，取得了较好的经济效益，也取得了较好的生态效益和社会效益。
目前香梨生产已成为农二师经济支柱产业和“两高一优”特色农业最重要的组成部分，也是农二师第十个五年计划的发展重点。
为促进xx经济事业飞速发展，促进南疆丰富的农牧林资源优势向经济优势转化；为了进一步贯彻党的“十五届四中全会”关于深化国有企业改革，转换企业经营机制，建立现代企业制度和实施战略性重组的精神；为推动xx生产建设兵团农二师“绿洲特色高效农业”进一步走向规范化、集约化和特色经营，壮大企业规模、增强企业实力。
为抓住机遇，进一步发挥本地优势，形成规模效益，xx将继续优化大农业结构，培育新的增长点，大力发展优势产业，促进特色高效农业可持续发展。
xx依照农二师整体规划，在水土平衡的基础上，在其所辖范围内314国道以南，十八团渠以北，选择基础条件较好的砂砾质土地，计划在2002~2005年建设优质香梨生产基地10143亩，定植香梨园净面积8622亩（其余1521亩为防护林用地及其它用地），在现有的种植、管理经验的基础上，增加高科技含量，运用先进的种植、抚育、管理技术和微喷灌、滴灌节水技术，扩大生产经营规模，加强香梨生产能力，以推动团场经济增长。
1.2.2项目建设的必要性
振兴兵团经济的出路在于发展农业。
兵团经济发展的基础在于农业，潜力在农业，在兵团的整个农业经济中，最具综合优势和发展前景的当属名、特、优园艺产业，在当前我国加入世界贸易组织，经济全球一体化形势下，更要以名特优产品占领国际、国内市场，参与竞争。
（1）开发优质香梨基地建设是依托资源优势，优化产业结构和实现规模发展的前提，必将促进团场、农二师乃至巴州地区经济的发展
种植业是巴州地区的基础产业，也是支柱产业。
种植业中棉花因其价格优势而一直为主导产业，前些年在销售市场较好的情况下，大量种植棉花对我师经济的发展起到了积极推动作用。
但是，近年来，随着国际棉花市场的疲软，这种单一结构的产业模式受到了严重的冲击，致使经济滑坡，职工收入下降。
就目前来看，巴州地区种植香梨与棉花等其它农业的产业作比较，种植香梨是劳动强度最低、生态效益、经济效益、社会效益最好的一种产业。
随着香梨种植面积的不断扩大，产业化进程的加速，必定带动包装业、运输业、加工业、冷链业、旅游业等相关产业的蓬勃发展，形成产业链的良性循环，成为巴州地区新的经济增长点。
作为巴州地区最具优势的特色产业—库尔勒香梨,近年来随着香梨声誉的提高，不仅香梨的需求量不断增大，且价格稳中有升。
给农二师及团场职工带来了较高的经济效益。
因此，xx继续优化和调整大农业结构，以发展高效特色农业为目标，加快库尔勒香梨基地建设，是符合国家西部大开发战略和改善生态环境建设要求、做大做强香梨产业的需要，进而形成规模效益，以规模化生产求得更大的经济效益。
除现有耕地外，xx所辖范围内仍有大量适宜香梨种植的土地，地表水虽然有限，但可以开采的地下水资源蕴藏量较为丰富，为香梨种植的进一步扩大发展提供了最基本的保证。
xx优质香梨基地的建设，依靠科技力量、运用科学管理、准确把握优良品种，一定能把资源优势转换为经济优势，为农二师经济发展乃至巴州地区的经济起到积极的推动作用。
（2）发展香梨产业符合可持续农业发展战略,可将资源优势转换为经济优势，促进生态环境良性循环。
xx优质香梨基地建设符合江总书记提出：
“把xx的资源优势转变为产业优势，进而转换为经济优势”的重要指示。
库尔勒地区自然条件适合香梨等果树的生长，别的地区也曾尝试种植香梨，均未获成功。
因此，香梨在水果市场上的独特性显得尤为突出，也充分体现出了其价格优势。
通过扩大香梨种植面积，不仅经济效益显著，而且香梨树属于高大乔木树种，根深叶茂，有防风固沙，涵养水源，清新空气，改善适于人类生存环境的作用。
为农业的可持续发展提供了必要的保证。
项目区位于天山南麓，南疆铁路和314国道在此穿行，沙漠石油公路在区内穿行而过。
项目建成后使戈壁荒滩变成了一片生机盎然的绿洲，形成一道绿色屏障。
可见，香梨基地的开发建设对发展可持续性生态型农业、促进生态环境良性循环将有重要意义。
（3）绿色香梨基地的建设，为库尔勒香梨产业的发展起到了示范带头作用
本项目的实施采用先进的节水灌溉技术，引进和应用高新技术，从苗木优化矮化、品种选育、幼苗抚育以及栽培管理、果品贮藏等方面，运用科学的管理方法，实施标准化、规模化生产经营，为提高香梨果品质量、产量，提高经济效益提供了有力的保证。
xx优质香梨基地的建设，为香梨生产规模化、产业化迈开了一大步。
项目的实施对于增强农业生产抗风险能力，提高农产品市场竞争能力，发展壮大经济，致富职工群众有着重大意义。
为兵团、农二师“白、红、绿”高效特色农业项目的发展起到了示范带头作用。
（4）优质香梨基地的建设为巴州地区旅游业的发展起到了积极的推动作用
库尔勒香梨具有绿化和美化环境之功效，在塔克拉玛干边缘出现大范围的绿色长廊，势必造成沙漠旅游与香梨果园观光旅游的较大反差，更能激起游客的兴趣。
当今，绿色休闲观光农业是一项正在兴起的有着广阔发展空间的工程。
随着人们生活水平的不断提高，渴望返朴归真，追求乡情野味成为时尚。
因此，本项目的实施为农二师乃至库尔勒地区今后香梨产业的发展和旅游业起到了推动作用。
1.3项目建设依据和原则
1.3.1项目建设依据
（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》指出：
支持西部不发达地区，支持民族地区、贫困地区脱贫致富和经济发展。
中西部地区要适应发展市场经济的要求，加快改革开放的步伐，充分发挥资源优势，逐步变为经济优势。
（2）《xx维吾尔自治区国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》提出：
结合兵团发展林业的特点和优势，积极优化和调整林种结构，适应市场需求，大力发展xx本地的名、特新果品的林业，培育兵团经济新的增长点。
（3）《农二师总体规划》以及三十团香梨基地的自然地理、社会经济资料、发展规划。
（4）xx委托农二师勘测设计院编制项目可行性研究报告的委托书。
1.3.2项目建设的原则
特色农业是在社会主义市场经济条件下，以充分发挥、合理配置本地区优势农业资源，实现国家政策提出的“高产、优质、高效”目标的农业经济发展模式，因此本项目可性行研究的指导原则为：
（1）坚持以市场为导向，大力发展特色农业产品，坚持科技兴农，提高项目的科技含量，推广优质高产品种，建立并推广香梨高新科技应用示范区。
（2）在水土平衡的条件下，充分利用本地区光、热、水、土等资源条件。
大力发展具有本地区特点的特色农业。
（3）加大基础产业建设，实行先进的节水灌溉技术，提高水资源的利用率，提高香梨的总体生产水平。
坚持以农业防治为基础，生物、化学防治相结合的综合防治策略，提高果园机械化程度，降低果农劳动强度，使果农的劳动素质由体力型向技能型过渡转变。
（4）大力推进产业化，以基地为基础，以销售企业为龙头，以一体化经营为核心，以社会化服务为保证，以科技进步为动力，促进香梨产业链的尽快形成。
实现企业经济的迅速增长和广大果农收入的增加，使经济、社会、生态效益相统一。
1.4项目建设规模
项目建成后，新增香梨基地10143亩，其中：
香梨种植面积8622亩，防护林种植面积1521亩。
至达产年香梨单产可达1500公斤/亩，年产香梨12933吨。
1.5项目建设概况
1.5.1主要建设内容
项目建设内容：
开发建设10143亩优质香梨生产基地，进行优良品质选育，推广优质果树品种，实行科学管理模式，建立科技服务体系，采用先进的节水灌溉技术等，达到高产、高效的目的。
1.5.2项目建设期
项目建设期为4年，既2002--2005年。
1.5.3投资估算及资金筹措
（1）项目总投资2061.01万元，其中：
固定资产投资1873.01万元，流动资金188万元。
（2）固定资产投资包括：
工程投资1702.74万元，其中：
香梨生产基地建设523.74万元；水利基础设施建设968.00万元；供电工程85万元；农机具配套96万元；科技服务体系30万元；预备费170.27万元。
（3）固定资产和流动资金的资金筹措方案为：
申请国家贴息贷款500万元，占24.26%，项目团场自筹1561.01万元，占75.74%。
1.5.4财务评价结论
至2011年项目区销售收入3336.40万元，税后年利润总额为1644.00万元。
项目财务内部收益率为17.5%（税后），财务净现值4402.90万元，投资回收期11.3年。
1.6结论
（1）项目符合国家产业政策，符合自治区、兵团、农二师总体规划。
（2）项目区具备良好的资源条件和建设条件
（3）项目有较好的经济效益
综上所述，本项目符合国家产业政策,技术上可行，经济上合理，社会和生态效益良好，投资建设是十分必要的。
项目主要经济指针如下：
表1-1技术经济指标
序号
项目
单位
数量
备注
1
生产规模
生产基地
亩
10143
产品规模
吨
12933
达产年
2
项目建设期
年
4
2002-2005
3
总投资
万元
2061.01
其中：
全部固定资产投资
万元
1873.01
其中：
全部流动资金
万元
188
流动资金资金筹措
万元
188
其中：
银行贷款
万元
500
自筹
万元
1561.0
4
财务指标
年税金总额
万元
243.3
2011年
年利润总额
万元
1644
2011年
财务内部收益率（税后）
%
17.5
投资回收期（税后）
年
11.3
含建设期
第二章市场需求预测
2.1市场调查、分析及预测
2.1.1市场调查及产品需求量预测
据统计，我国果树总面积已达1.27亿亩，果品总产达4652.8万吨，人均水果占有量约37公斤，其中城镇人口人均水果占有量高于全国平均值而且呈上升趋势，世界人均水果消费量71.8公斤，我国消费水平与世界平均水平相比还有一定差距，我国人均消费仅41.2公斤。
库尔勒香梨品质优良，风味独特，是库尔勒地区的地方树种，唯库尔勒地区所有，倍受消费者青睐。
近几年来市场需求量不断增加，供不应求，市场价格也逐渐趋于稳定。
目前，国内只有北京、上海、广州、深圳等少数城市水果市场有少量香梨供给，在南方沿海其它城市及国内中等消费城市极为少见，中国人口众多，地域辽阔，国内的市场销售潜力较大，有待于进一步开发。
国外香梨市场目前仅局限于东南亚部分国家和地区，每年通过上述少数城市流通行业出口的仅有4万吨左右。
欧美、西亚等国际市场基本还未开拓。
据测算，国外市场仅东南亚地区对香梨的需求容量就在100万吨以上。
根据2000年国内市场销售情况分析，由于2000年度的实际产量少于往年，产地销售情况良好，价格稳中有升，香梨采摘期进行完毕后销售工作也随之趋于尾声。
据国内市场调查情况来看，目前国内各大果品批发市场香梨供应较少，价格较好，且几个大冷库存量明显少于往年，因此，国内市场香梨销售预测前景看好。
随着我国加入世界贸易组织，将有利于库尔勒香梨进入欧美市场，扩大国际市场占有率。
需求量将不断增加，库尔勒香梨市场前景广阔。
2.1.2产品价格预测
近年，香梨虽在一定程度上受到1998年东南亚金融危机的影响，香梨的收购量有所回落，但香梨的市场价格一直稳中有升，呈良好趋势，给果农及种植香梨的团场带来了较好的经济效益，九十年代初期香梨销售价格在2000元/吨左右，九十年代后期香梨销售价格在3000元/吨左右，销售价格有明显较大的增长，详见表2-1
表2-1香梨收购量与市场销售价格
年份名称
数量（吨）
销售价（元/kg）
1996
15800
1.9
1997
23350
2.9
1998
11500
3.2
1999
25900
3.1
2000
19383
3.6
通过以上分析可知，香梨市场挖潜能力还很大，在较长一段时间内，市场需求远大于供给，且随着香梨产品声誉的不断增强，香梨市场价格还将继续增长，市场空间将更大。
2.2销售措施
2.2.1市场定位
（1）抓好质量上等级，增加优质果，提高商品率，确保产品的品质优良，质量可靠，实现销售畅通，创响品牌，建立信益。
（2）统一包装，创优质品牌，实施名牌战略。
在包装上注重品牌效应、宣传效果。
今后在包装和规格上力求包装精美，推出精量小包装，适应不同消费层次需求的多种规格包装，以满足消费者的需求。
2.2.2销售策略
充分发挥项目的名特优势，质量优势和地域优势，实施名牌战略，生产无公害绿色食品，提高产品的市场竞争力。
（1）质量优势：
目前，国际、国内市场对高质量的名、优、特水果的需求量在不断增加，农二师生产的库尔勒香梨以其色泽鲜艳、香气浓郁、甘甜酥脆、皮薄肉嫩、汁多无渣而扬名。
项目区是农二师香梨的主要产区，在1999年9月巴州地区香梨创名牌质量比赛中荣获优质产品、最佳果形、最高含糖量、香梨梨王等多个奖项。
农二师生产的库尔勒香梨曾历获国家、自治区、兵团、巴州以及农二师多项科技成果奖和绿色食品证书。
本项目实施，应用高新技术，采取先进的节水灌溉技术，选择优良品种，增加科技投入，实施名牌战略，为确保产品的高质量奠定了基础。
（2）地域优势：
库尔勒香梨属北方水果，但对气候光热等条件有较强依赖，只能在巴州库尔勒地区才能种植优质香梨，2000年3月农二师库尔勒香梨被国家林业局和中国经济林协会命名为“中国名特优经济林香梨之乡”。
因此，库尔勒香梨地域性很强，市场潜力大，且有较好的价格优势。
（3）生产技术优势：
农二师早在1952年就已开始种植香梨，经过50多年的不断发展研究，在香梨栽培生产实践中总结出一套较为成熟完善的栽培管理技术，并制定了标准化果园五大技术体系。
为香梨生产的高质、高效提供了良好的保证。
（4）区域化生产：
象世界发达国家一样，在国家调控的基础上，充分发挥当地的资源优势，做大做强库尔勒香梨产业，发展成为集基地、科研、教学于一体的大型集团。
（5）统一销售：
积极开拓国内外市场，建立销售网络。
充分利用各个不同地区的销售渠道和消费特点，建立起不同方式的销售网络，即积极地扩大国内市场，又积极地拓展国际市场，采取措施回避风险。
在经营中不断把握和调整好经营策略，以广招国内外客商为目标，加大销售力度，扩大香梨市场的占有份额。
充分利用企业现有的储藏、冷库设施，实现分期、反季销售，以调节市场供需和运输矛盾，增加香梨营销的附加值。
2.3产品方案
（1）改善包装，提高档次，在现有10公斤/箱的基础上，再开发增设5公斤/箱，2.5公斤/箱的小包装、礼品盒式的精美包装。
加快实施特色优质精品工程，为库尔勒香梨进入高档水果超市创造条件。
（2）积极研究开发香梨精深加工产品，建立完善的市场批发、信息交流，科研开发和技术推广等社会化服务体系，保证生产与市场的有效衔接，为香梨产业化的发展，创造良好的社会环境条件。
第三章项目区概况
3.1自然条件
3.1.1地理位置、地貌、地形
（1）地理位置
项目区地处塔克拉玛干沙漠东北边缘，天山南麓冲积扇平原上，地理座标东经85°24′～85°33′，北纬41°45′～41°55′。
北靠马扎山，南临塔里木河故道，海拔高度约为899～908m，地形由北向南倾斜，地面坡降约1/500～1/800。
项目区距巴音郭楞蒙古自治州首府库尔勒市60公里，交通条件极为便利。
（2）地形地貌
项目区地势由北向南倾斜，从山坡冲积扇、洪积扇直到平原下部岩性分布依次为：
砾石、卵石、砂土和粘土类，地形坡降1/500～1/800。
土质多为轻壤、中壤，大区地形平坦，海拔高度大部分为899～908m。
3.1.2气候条件
项目区地处塔里木盆地的东北边缘，属北半球中纬度欧亚大陆中心地区，是典型的大陆性气候。
主要特点是：
夏季气温高，冬季寒冷，昼夜温差大，干燥少雨，日照长，积温高，光照充足，无霜期长。
年平均气温10.7°C,夏季平均气温25～26°C,七月份平均27.6°C；极端最高气温41°C（七月），极端最低气温-28.8°C（元月），最大日温差25.2°C，5～8月份昼夜温差14～15°C。
春季（4～5月）连续降温强度10.9-15.4°C。
年平均≥10°有效积温4280°C。
初霜期出现在10月3日-11月1日，终霜期3月2日-4月11日，无霜期平均213天。
年均日照时数2467.3-3177.9小时，多西南风、东风和东南风，年平均风速为1.7米/秒，多集中于4-8月，全年大风天数23天，最大风速20米/秒，最多年干热风4次。
年平均降水量55.1毫米，降水天数25.7天，年平均蒸发量2184.5毫米，干燥度为39.6（蒸发量与降水量之比）。
最大冻深80厘米，积雪最大厚度为5厘米，4-8月有冰雹出现，本地区气候有助于植物生理代谢机能，促进作物子粒饱满，品质优良，瓜果糖份的积累。
项目区自然地理条件及气象要素详见表3-1。
表3-1项目区气象要素统计表
序号
项目
单位
数量
1
海拔高度
m
899-908
2
年平均气温
ºC
10.7
3
极端最高气温
ºC
41
4
极端最低气温
ºC
-28.8
5
≥10ºC积温
ºC
4280
6
年平均降水量
mm
55.1
7
年平均蒸发量
mm
2184.5
8
干燥度
39.6
9
无霜期
天
213
10
主导风向
西风、东风
11
平均风速
m/s
1.7
12
年平均日照时数
小时
2467.3-3177.9
13
全年大风天数
天
23
3.2社会经济概况
xx创立于1958年，历经几代军垦战士与风沙、干旱、盐碱四十余年的抗争，艰苦创业，现已成为一个以农业为基础，农、林、牧、工交、建、商、副综合发展的国有大型农垦企业。
2000年全团实现工农业总产值6357万元，其中：
工业1459万元，农业4898万元，三产2893万元。
完成国内生产总值9250万元，全年实现利润总额652万元，上缴利税103万元。
三十团经济基础较好，机械化程度高，技术力量雄厚，拥有农业技术人员76人，园林专业技术人员25人，其中高级职称5人，中级职称20人。
富有生产实践经验的园林职工600多人，并有一套有效的技术推广服务保证体系。
较强的经济实力和雄厚的技术力量，为项目建设提供了良好的保证。
3.3水土资源条件
3.3.1土地资源
项目区现有有土地总面积65.45万亩，其中耕地7.07万亩，占10.80实灌面积7.07万亩，%；园林0.43万亩，占0.66%；林地0.71万亩，占1.08%；牧草地8.4万亩（主要山区草场），占12.83%；城镇村及工矿用地0.55万亩，占0.84%，交通用地0.19万亩，占0.29%，水域2.56万亩，占3.91%，未利用地45.56万亩，占69.61%。
xx优质香梨基地位于农二师十八团灌区内，项目基地选择在314国道以南，十八团渠以北，沙漠石油公路南北两侧，项目区分为四个片区：
一区（园四连）以南，面积2360亩；二区（园二连）以南，面积1772亩；三区（园五连），面积3027亩；四区（园三连）以东，面积2984亩，合计总面积10143亩。
除四区（园三连）以东为荒漠土地，其余均为待定植区和中低产田，通过优化大农业结构，退耕还林，扩大库尔勒香梨生产面积，促进特色经济的迅速发展壮大。
3.3.2水资源
项目区因受地形条件的限制，引用地表水（既十八团干渠水）有一定的难度，除三区（园五连），面积3027亩可引用十八团渠水外，其它一、二、四区面积7116亩，灌溉水源主要依靠开采地下水满足灌溉所需。
项目区位于霍拉山南麓倾斜平原，沉积物主要来自北部山区，含水层自北向南呈规律性分布，北部砾石带岩性单一颗粒粗大，地下水为潜水类型。
向南至细土平原带含水层过渡为多层结构，以中粗砂、中细砂及含砾砂层为主，并夹有厚度逐渐增大的亚沙土、亚粘土及粘土层，形成潜水—承压水含水层，再向南含水层颗粒进一步变细为粉细砂，厚度进一步减少。
地下水主要受库尔楚河入渗补给和山区洪水汇入沟谷出山口后下渗补给地下水成为灌区的侧向补给源。
根据xx综合勘测院所做的“水文地质勘测报告”，本项目区处于水量中等地段，含水层岩性以各类砂为主，属承压水层，单位涌水量1.49—0.66L/s.m,承压水头2-7米,单井出水量80—120m3/小时,水量中等,水质良好,矿化度0.55g/L，属CI.HCO3.SO4--Na.Ca型和SO4.CI—Na.Ca型，开采条件较好。
（1）水资源量
据《农二师水中长期供求计划报告》，30团拥有水资源总量为11820万m3，其中地表水资源量为5880万m3，地下水资源量为4940万m3，可开采量3420万m3，地表水主要依靠从农二师十八团渠引水以满足农业灌溉需要，年平均引水量为6880万m3。
（2）水资源利用情况
本项目区平均每年利用水资源7100万m3，其中：
地表水6880万m3，地下水220万m3，地下水资源尚有较大的开发潜力。
（3）尚可开发利用的水资源
由于受地表水资源的限制，今后香梨基地灌溉水量主要采取节水灌溉措
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