印章检查整改报告doc.docx

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印章检查整改报告doc

印章检查整改报告

篇一：

印章管理自查报告

　　印章使用情况自查报告

　　中心办公室：

　　根据《关于对油田印章管理情况进行检查的通知》要求，为有效防范因印章管理不善引发案件风险，企业管理科对本科室印章管理使用情况进行了一次全面自查，科室现有印章4枚，包括社区管理服务中心企业管理科章、中国石化集团江汉石油管理局广华社区管理服务中心企管办预算专用章、中国石化集团江汉石油管理局合同章，现将自查情况报告如下：

　　一、严格执行印章使用审批、登记制度。

印章使用前由用印人在《印章登记簿》上真实、详细、准确地进行了登记，由有权签字人签字同意后用印。

未出现过未经审批使用印章的情况，且加盖印章份数与审批、登记数相符。

特殊合同文本等，加盖印章时使用合规。

　　二、保管严密，认真落实专人保管。

企业管理科印章和概预算印章由办公室*****同志负责保管和使用，合同专用章和责任制考核委员会印章由办公室****同志负责保管和使用。

印章不随意乱放、不随意外借使用，未发生未经批准将公章携带外出单位使用的情况。

　　三、认真落实“谁掌管、谁负责”的规定，严格执行随用随盖，领导不预签，人在章在，人离章收的操作要求。

印章专管员调离、外出，均按规定办理了交接手续。

　　四、在对合同专用章的管理上，我们严格执行专人专管。

目前广华社区合同专用章由企管科法律事务办公室合同员

　　寻翔同志负责管理，并按规定的程序使用并建立了合同专用章使用登记台帐。

此外，在合同专用章的使用上，我们严格执行“三性”审查，一份合同从拟出初稿到合同准备实施，必须经过经济性、技术性和法律性审查，具体分工为法律事务工作人员严把法律关系关，相关科室对合同的经济性和技术性进行审核，再由中心主管领导进行审批，才能加盖合同专用章。

不存在将合同专用章交由合同主管部门以外的其它人员携带外出的现象。

　　二〇一二年五月三日

　　中国石化集团江汉石油管理局广华社区管理服务中心企业管理科章

　　中国石化集团江汉石油管理局广华社区管理服务中心企管办预算专用章

　　中国石化集团江汉石油管理局合同章GS-01

　　中国石化集团江汉石油管理局广华社区管理服务中心考核委员会章

篇二：

印章管理自查报告

　　印章管理自查报告范文一：

　　为有效防范印章管理中存在问题，根据县联社转发《关于中国银监会办公厅关于对农村合作金融机构印章管理的风险提示》（银监办发[20xx]164号文件）的有关要求，我社于日前对印章的审批、使用、保管情况进行了一次自查，现将有关情况报告如下：

　　一、印章使用管理的自查情况

（1）**信用社制定了印章管理办法，印章制发由联社统一刻制，停用及时上交联社有关部室，在自查过程中未发现已停用印章未上交的现象。

（2）印章使用情况：

信用社印章由信用社指定专人保管，对印章使用过程中严格执行用章制度；各类业务用章、个人名章坚持谁使用，谁保管，谁负责的原则，严格落实管理使用责任。

业务用章和日常办理业务的个人名章只能在营业场所使用，并用于规定的业务种类，相关人员按照规定范围使用。

随用随盖，没有预盖印章和借与他人使用的情况。

　　（3）严格登记制度：

建立使用印章管理登记簿，保证印章在刻制、更换、保管、使用和交接等各个环节都能够严格登记。

要求移交人、接交人和监交人在印章保管使用上严

格执行登记手续，主办会计有每月对各类会计印章进行检查。

　　二、自查中存在的问题：

　　各网点行政印章未入库保管。

　　三、整改措施：

　　今后进一步加强行政印章的管理，坚持双人入库保管、事先审批登记、双人监督用印原则，确保双人双锁、密码钥匙分管，做到人离章收，入库上锁。

　　印章管理自查报告范文二：

　　为了进一步加强我行行政印章的管理和使用，切实防范风险。

近日，总行根据上级相关文件要求，在全辖开展了党委印章、行政印章、业务印章、个人名章管理专项检查，有效地规范了印章管理，进一步促进了各项业务和经营管理工作的发展。

　　一、相互检查交流，共同提高管理。

在组织全辖开展全面自查的的基础，总行从党委办公室、办公室、财务会计部、信贷管理部、稽核审计部等部门抽调人员组成检查组于XX年5月16日至5月18日对全辖各支行、分理处及各部门XX年7月农村合作银行开业以来发生的用印事项进行了现场检查，采取听取汇报、现场查看、调阅台账及与行政印章专管员谈话等方式进行。

进一步促进了支行和分理处之间规范用印操作办法的相互交流，达到共同提高风险控制的目的。

　　二、严格执行制度，定期进行自查。

通过这次检查发现支行、分理处及部门领导均较重视印章管理工作，每季或每半年对本单位的印章管理使用情况进行检查。

总行的行政印章专管员基本能贯彻执行上级行有关行政印章管理的规章制度，做好行政印章的日常管理与使用工作。

全辖印章的使用和管理趋于规范，用印环节操作性风险得到了较好的控制。

　　三、加强集中管理，有效防范风险。

从这次检查情况看，总行根据上级行的统一部署并结合本行实际情况，自从合作银行开业起将13个网点以前统一法人时使用的印章统一上收到总行办公室集中管理和使用，需要上缴的上缴，需要销毁的销毁，进一步强化了印章的管理，有效防范了印章使用风险。

　　四、完善用印流程，切实规范管理。

注重管理流程及业务流程的梳理和再造，使行政印章管理流程与组织机构及业务发展、风险控制的要求相适应。

从防控操作风险角度出发，对交接、保管、使用等各环节的规章制度进行了强调和明确，力求用印流程完善，切实做到规范管理、优质服务、防范风险。

　　印章管理自查报告范文三：

　　为进一步规范印章管理，切实防范印章操作风险，我行按照总行印章管理办法和省行体系文件的要求，并根据市行下发第xxx号工作通知单，仔细对照检查标准，认真开展了公章和业务专用章管理操作情况的全面自查。

现将自查情况汇报如下：

　　一：

印章管理自查情况

　　首先，我行综合部作为支行印章的管理部门，对现有在用印章进行了一次彻底清理登记，完善了在用印章明细清册，并对已经停用的废旧印章进行了认真清理，本次共登记在用印章100枚，清理销毁废旧印章20枚。

分别是璞苑储蓄所9枚、迎春园储蓄所11枚；其次，新增登记在用印章28枚。

分别是中润大道储蓄所15枚（机构名称变更）、联通路分理处10枚，营业室3枚。

由综合部负责了公章用印管理的自查，营业网点和客户服务部负责了业务专用章的自查。

行章管理方面，严格按照上级行要求，做到指定专人保管、双人管理。

由综合部经理专门保管（a角），另一保管人为印章专管人的b角。

实行双人上锁保管制，行章存放于市行统一配发的保险柜内，主钥匙由a角保管、副钥匙由b角保管，用印时双人开锁。

收印时双人上锁，切实做到了人离章收。

严格实行用印审批登记制度，做好用印登记，印章保管人如有急事需要交接时必须登记交接登记簿，交接时间按要求准确到分钟，避免了印章保管出现的盲区。

在08年我行及时更换了新的印章保管交接登记簿、用印登记簿、用印审批单、印章行外使用审批单,使用印管理更加合理规范。

　　目前，印章管理方面存在的问题及整改措施：

　　1、存在旧章在用现象。

　　机构名称更换后，现党支部章1枚未更换新章。

以上印章待市行明确制发单位后统一刻制。

　　2、用印登记簿登记不及时。

　　个别部门内部存在用印完毕不及时登记，而是将存在积攒多日的用印审审批单作为登记依据，易造成登记簿漏登之现象。

通过这次自查，明确以后必须坚持以下两点：

1:

用印前，由印章管理人首先在用印审批单中的管理人栏项双人签字确认2：

用印后，立即登记用印登记簿。

　　3、由于人员受限，监印制度有待进一步加强。

　　印章管理自查报告范文四：

　　根据《关于对印章管理使用情况进行检查的通知》（*农信联发［XX］347号）要求，为有效防范因印章管理不善引发案件风险，*****信用社对全辖印章管理使用情况进行了一次

　　全面自查，现将自查情况报告如下：

　　一、加强组织领导，确保自查工作顺利开展

　　成立了以**同志任组长、***、***、***、***同志任副组长、办公室、会计业务部、稽核审计部负责人为成员的自查领导小组，负责对本社及各基层营业网点的印章管理情况进行检查。

对照银监会风险提示、会计出纳基本制度和《**市农村信用社会计专用印章管理办法》（成信联会[XX]326号），及时制定下发了***信用社《关于对印章管理使用情况检查的通知》，对检查工作的时间、检查对象、范围及检查的具体内容进行了安排部署，确保了自查工作的顺利开展。

　　二、印章管理制度健全，为防范风险提供了有力保障

　　***信用社印章管理健全，先后制定了《***行政公章管理办法》（***〔XX〕**号）、《****业务印章管理办法》（**[XX]*号）及****《机关日常事务管理规定》（***[XX]**号），对印章的刻制、管理和使用等提出了明确要求，对盖印的操作程序、管理责任、监督检查与违规处理等进行了全面、系统的规范。

　　三、印章管理使用规范，杜绝了风险隐患的发生

　　一是严格执行印章使用审批、登记制度。

印章使用前由用印人在《印章登记簿》上真实、详细、准确地进行了登记，由

篇三：

综管部印章管理检查报告

　　部印章检查报告

　　一、部门职责分工

　　不存在有章但无明确主管部门的情况。

　　（三）印章刻制。

　　1.行政印章按照要求履行相应的刻制审批手续。

　　2.按照《业务印章管理办法》相关规定，履行业务印章刻制审批手续，不存在擅自刻章的情况。

　　3.按照规定刻制行政印章

　　），包括印章名称、印模式样等符合刻制要求。

　　（四）印章的启用、领用和业务印章名册。

　　1

　　2.业务印章启用时，履行启用手续，印章领用、交接是办理相关交接手续，交接记录完整。

　　3.建立和更新条线业务印章名册，名册完整、真实和准确地记载条线业务印章情况，名册定期向本级行合规部和总行业务主管部门备案。

　　4.不存在已使用却未在业务印章名册上登记的业务印章。

　　（五）印章使用保管。

　　1.行政印章实行了集中保管制度，由综合管理部统一管理。

　　2.行政印章的使用按规定履行用印审批流程，用印登记簿记载完整。

　　3.对于需要用印审批的业务印章，建立了用印审批人名单和签字样本，明确了审批权限和审批流程。

　　4.业务印章用印审批人授权给被授权人，不存在被授权人再次转授权的情况。

　　5.业务印章不存在超范围用印和未经审批直接用印的情况。

　　6.用印过程中，不存在错用、串用、提前、过期使用业务印章，在无真实记录、记录过于简单或不完整、无用印时间的业务文件凭证上使用业务印章，在空白的合同、协议、凭证、账簿、证明等空白文件上预先加盖业务印章的情况。

　　7.用印登记簿是否记载完整，业务印章用印部门是否按规定将用印审批单归档保存。

　　8.不存在违反规定，将业务印章带出行外使用的情况。

　　（六）印章停用、销毁。

　　1.行政印章停用、作废、销毁，办理相关交接、归档及审批手续，2.不存在未经刻制审批人批准停用和销毁业务印章的情况，停用及销毁审批单是否按规定归档保存。

（各业务部门负责）

　　3.不存在发生业务印章遗失、被盗事故后，未逐级上报至刻制审批人的情况。

　　（七）人员管理和检查监督。

　　1.行政印章实现用印审批岗位与保管监用岗位分设，并原则上配置A、B角，审批由曾行长负责，保管交由办公室

　　负责。

　　3.定期向印章使用和保管人员开展培训，加强风险防范教育。

　　4.将印章检查纳入日常长效工作机制，定期或不定期对行政印章和条线业务印章情况进行检查。

　　（九）印章管理、使用的风险事件、案件情况。

　　不存在与印章管理、使用相关联的风险事件、案件，须详细说明案件经过、原因、风险状况、责任追究和问题整改情况。