标准化仓库管理制度汇编.docx

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标准化仓库管理制度汇编

标准化仓库管理制度汇编

1、总则

2、岗位分工及责任说明3、入库流程及管理4、出库流程及管理5、借还货流程及管理6、换残与报损处理7、库存盘点

8、货款及相关费用结算9、财产物资管理

10、物流车辆管理

11、环境卫生及仓库安全管理、劳动人事关系管理12

13、日常考勤和行政管理14、安全作业指导书15达标评比标准

1、总则

1。

1目的:

规范公司仓储与物流管理工作流程及操作行为，提高仓储、物流工作效率，降低仓储物流成本、加强仓储物流工作质量管理，为生产、客户服务以及运营管理提供有力支撑.

1.2适用范围:

本制度用于公司物资出入库、存储、保管、物流等方面的仓储及物流管理工作。

2、岗位分工及责任说明

仓库主管:

；全面负责仓库各岗位管理、协调、考核；

仓库保管员：

；负责货物储位安排，退货清理，货品管理。

仓库保管员：

;负责派单调度、物流工作安排。

仓库统计员：

;负责储运单据处理、出入库复核、库存明细帐、

盘点报损、确保帐实相符。

送货员：

;负责备货、装卸、送货及签单，主管安排的

其他工作。

司机：

；负责送货及车辆维护保养，装卸辅助工作。

3、入库流程及管理

3。

1到货准备:

采购部或者物流公司应提前1个工作日通知库管货品到库日期及预计到货量，库管及时整理调整货位，准备卸货入库。

3。

2验收入库：

库管负责据实验收数量、规格、生产日期、包装情况等.并与物流单据或厂家发货清单核对、签收（签收数量需大写）.

3。

3入库货品残损的处理：

由物流公司直接赔付的，仓管按全数验收入库。

由公司开具直销单出库.如退回厂家的残损，仓管需在厂家送货单或物流公司货运单上注明数量（需大写）规格和破损情况,并按实收数量签收入库。

3。

4代垫运费:

代厂家垫付的运费由仓管支付，金额以厂家货运单上标注金额确认付款。

由收款司机开具收据，并注明车辆牌照号、收款人和时间和金额（大写）。

所有代垫运费须经销管部核实确认方可支付。

3。

5入库货品分次到货:

仓管需分次按实收确认收货数量，每次需开具入库单，并在系统中生成入库，如无相应订单及时通知销管，再次生成采购入库单。

3.6其它入库：

对于直接收到货品系统内无订单的，仓管据实验收，开具入库单，并通知销管后再做入库审核.如有到货数量大于订单数量的,仓管应具实收货，开具入库单，并与销管联系处理。

3.7赠品入库：

指随同正常到货的搭赠，在库间里生成入库单（获赠），此类单据由销管在订单生成时同时开具，待收到的赠品需仓管在入库单（赠品）里确认收货。

3。

8退货入库：

退品由货运人员带回公司交由库管验收入库，库管需与退单进行核对。

对于退品在途中的遗失由相关人员赔偿。

退货随时清洁整理，单独摆放在退品区.由仓管在系统内开具退货入库单。

退货入库单原件上需标注退品的生产日期及主要性状。

退品整理原则：

需退回厂家的应集中归类摆放;无法再次销售的需单独存放并将数量清点后标注在外箱上。

能够再次销售的需清洁后并入正常品货位.

3。

9促销品到货入库：

专人负责登记入库并作出库管理（系统员负责）。

4、出库流程及管理

4.1发货

4.1。

1禁止无单出库.

4。

1.2仓管每日及时、完整地在系统内打印出的纸质送货单据。

每日送货单据

（自提单据除外）整理交至调度处。

分销或批发客户单据如两天内未提或

未送的终止，重新开单，仓管据实出库并将回单带回公司，不可再做二次

发货。

4.1.3调度员安排路线后，库管和送货员据发货单进行备货，货品由仓管和送

货员共同核对，并在出库单上签字.仓库必须安排第三人作二次复检清点

数量,并将数量标注清楚,保证出库货品的准确性。

禁止货品未按单点验清楚就进行装车；禁止边发货边装车；禁止外来车辆

进入仓库。

4.1。

4赠品出库是指随同正常销售时赠出的商品。

此类出库由销管开具销售订

单时开出赠品。

仓管据实发数量审核出库。

4.1。

5发货单据的修正:

我方发货单的数量修正需注明原因，因无货划单时需将此品种至金额全部

划线。

由于车容量而减少发货数量时不可将一种单品全部划掉。

修正数量需划去原数量并在旁边另行标注实发数。

不可自行调整发货数量，如有特殊原因需调减数量时应先与销管或业务取

得联系。

所有划单产品须有仓管签字确认，系统员按实际发货品项、数量审核过账。

4.1。

6其它事项:

有特殊要求的发货单据会有具体标注，需仓管在发货时进行关注，如有问

题需及时联系销管.

4。

2送货

4。

2.1送货员认真仔细清点核对品项、数量，与仓管核对一致签字，将签好的

发货单的第一联留仓库，携其它三联和订单等相关单据送货。

送货完毕后

取得有效验收单据并妥善保管，不可遗失毁损。

4.2.2外部车辆或新到司机送货时,跟车送货人员出发前须将行驶路线、送货

地址告知司机;运输过程中注意运行安全,并监督司机行驶路线。

4。

2.3到达送货地点后应灵活应对,尽量减少排队等候时间，卸车时整齐摆放

货品以便扫码，卸车完毕再次核对发货订单，检查货品包装是否完好,如

有破损或二次封箱的，必须清点数量、核对日期,以防被扣货。

4.2.4对于预约送货的客户,预约前及时与调度联系,以便合理安排车辆，需

在预约有效期内及时送达，如有未能送达时应及时与公司销管取得联系.

4。

3验收

4.3（1送货员与客户方交割货品时要再次复核数量品种,确保验收单与实收货

品相符。

如因个人原因导致验收单据无效者，或少交漏交者与出库单核对

有误者，由经手人照价赔偿。

送货员回仓库时将送货单据和验收单依次相应放好，第一时间交系统员核

对。

凡收到的货款须及时交到库管处，不得私自动用。

4.3.2如遇任何不收货或麻烦事项必须与公司或业务人员取得联系，未经同意

不得不完成送货任务：

客户方因未约号、日期不好或数量等原因拒收。

客户方发现短少或收货差异时。

客户方无法提供验收单据的.

4。

3（3未经公司同意不得在客户方退货，不得私自打欠条接收退货；客户方坚

持退货的在联系公司销管许可后方可退货。

退货时需核对规格数量。

4.3.4送货人员不得私自调整送货客户对象。

4.4单据与货物（退换货、未收货）交接

4.4。

1单据整理整齐，验收单与出库单一致交给仓管.

4。

4.2未收货物和退换货，由送货人交予库管验收，需单品和数量逐一交接清

楚，仓管划单签字确认。

4。

4。

3交接完后必须放回仓库,整理归位。

5、借还货流程及管理

5.1借出和还出由销售部门开具销售订单，仓库凭销售出库单出库，由客户签收返单至财务。

5。

2借入和还回由仓管验收入库（开手工入库单），并生成销售退货入库单据,交至公司财务.

5。

3借入和还回时间的确定,由销管出具业务联络单给仓管。

5.4上述单据需打印出纸制单据,并由经手人,收货人，仓管签字确认。

所有

单据需有单价,禁止零金额出、入库。

5。

5借入货品须有借出单位的出库凭证，不得私自打欠条或借条,到仓库后仓

管清点签收,与入库单一并交至公司财务部。

5.6还出和借出货的单据要签写完善，要有对方的办理人签字，身份证号和车

牌号。

6、换残与报损处理

6。

1换残

6。

1。

1换残流程同借还货；仓管需核查其出厂日期，过期品不可换货处理，由相

关业务人员自购.

6。

1。

2库管凭单发出正常品。

换入换出均需相关人员签收注明时间.换回残品待

整理后，提请报损或返厂处理。

6。

2报损

6.2（1需报损货品的提报由仓管负责（报损出库申请）,由经理批准后自行销毁。

6.2（2报损程序理完毕后由仓管进行出库单审核确认出库。

7、库存盘点

7.1库管需对库存商品每周进行一次自盘,品种随机抽取，与库存明细帐核对并将盘点表上报公司财务.

7.2财务每两周进行盘点。

库管需提前做好准备工作，包括库存明细帐的结帐、货品货位的整理.

7。

3库管每周一提供库存临期品周报表.

8、货款及相关费用结算

8.1对于要求送货并收款的单据，由仓库负责人跟踪货款回笼，送货时若因对

方原因不能及时付款,须及时与业务或公司联系，取得同意后方可卸货，

否则拉回.收取支票需注意填开日期（有效日期十天）。

所有货款经仓库负

责人集中交由出纳处并取得收据备查。

8。

2送货时如有退货需拉回并扣减货款的，货运人员必须先与公司销管联系经

同意后方可，不可擅自进行处理.

8。

3销售出退库单货单、采购退入库单、出入库单，均由仓管留存第一联，其

余联次返单至财务部。

对于作废的单据需一式四联注明原因带回公司,财

务留存，与当月单据装订成册.

8.4车辆运费结算由仓管负责，本着节约的原则合理结算运费，结款人凭有效

的联络单在仓库助理处领款，并签字确认；仓库主管或仓库保管员应定期

与公司出纳结算费用；仓库预支费用须提前两天申请.

8.5费用的发生必须由经办人、助理审核和主管审批方可报公司核销。

9、财产物资管理

9.1任何人不得私藏私售、侵吞侵占公司货物、促销品、残品及包装物等.9.2遇有多装和装错的货物以及所有退货必须如数交接给库管。

9.3除库管指定的货物外，其它物品不允许私自动用。

9.4以上情况违反者均按盗窃论处，扣除所有未发工资、赔偿损失，情节严重

者开除并移送公安机关处理。

10、物流车辆管理

10.1司机负责车辆的保养与维修，需维修和保养车辆在取得仓库主管批准后

去指定修理厂维修保养.

10。

2任何人在未取得公司同意前提下,不得私自动用公司车辆,不得在外私

自拉货.

10。

3车辆的保养与维修费须每月及时结账,并记录好车辆保养与维修的情况。

10.4车辆加油卡须设置密码,专人负责，专车专用.

10。

5对侵害公司的车辆和油卡等资产的,由责任人按价赔偿，公司有权进一

步追责。

11、环境卫生及仓库安全管理

11。

1仓库内外每人两天轮流值日打扫卫生;公司为仓库员工配备清扫设备，

员工宿舍做到每日清扫，不得出现烟头乱扔、餐具不洁、衣物乱放、臭气

冲天等不良现象。

违者视情节罚款元/次。

11.2员工应注意防火、防盗、防水，做到仓库安全，人人有责.11.3严禁在仓库内和躺在宿舍床上吸烟，违者罚款元/次，情节严重者

开除；员工相互监督举报，一经查实，对举报者奖励罚款金额的50%。

11.4除公司配备的用电设备外,其它大功率电器一律不得私自使用.11。

5为保证员工个人安全，外出应及时汇报个人去向及回归时间，违者罚

元/次。

11.6如有员工之间或员工与公司外人员之间发生打架斗殴的情况，依据情节

扣罚所有未发工资和开除处理.

11.7不得长时间占用公司电话拨打私人电话或声讯台，否则除承担相关费用

外并罚款元/次。

12、劳动人事关系管理

12.1凡仓库新员工到岗,须接受10—15天的岗前培训。

培训内容包括:

熟悉

公司产品、仓库基本要求、商超基本收货要求、车辆行驶路线等内容,并

经由老员工带领送货熟悉之后,方可独立工作。

12。

2试用期人员离职须提前一周向公司提出申请，否则扣发当月工资。

12.3正式人员离职须提前一个月向公司提出申请，否则扣发当月工资。

12.4公司辞退试用期人员提前一周通知当事人。

12.5公司辞退正式人员须提前一月通知，因违纪开除者除外。

12.6凡因个人工作失误导致公司财物损坏或丢失，当事人按成本价承担赔偿责任。

12.7凡偷窃、变卖或以其他不正当手段损失公司财物者，一律开除,扣发当

月工资,并处以损失财物成本价十倍赔偿；情节严重者，报送公安机关处

理.

12。

8凡打架斗殴者,一律开除，并扣发当月工资。

12。

9礼貌送货，热情待客，不得与客户争吵打架,不得对来仓库提货的客户

置之不理和索要财物，影响公司声誉，否则处以元罚款直至开除.12。

10其他未提及到的相关劳动人事关系管理事项，以公司的人力资源管理制

度或者《员工手册》为准。

13、日常考勤和行政管理

13.1每日早晨，发货工作从7:

30开始,15分钟内为迟到，迟到者罚款元/

次，每月不得超过3次，超过3次罚款元/次。

每日晚上,在最后的装车任务完成并做好整理工作之后，所有人必须回到

宿舍，违者罚款，严重者开除。

13.2在晚间9：

00后,如因个人需要外出或在外住宿的，须填写请假单并经主

管批准。

所有外出或外宿人员应注意安全，并对自己的安全及行为负责。

13.3每人每周休息一天，具体根据工作需要，由调度或主管安排的时间内轮流

休息.公司在工资中体现日常不确定的工作时间或加班补贴，除此外未休人

员可在今后调休或每天给予元的补助金.

13。

4到货需全体人员共同参与卸车。

13。

5公司根据个人工作表现和工作年限，本着同工不同酬,奖勤罚懒的原则，

对工作优秀者给予工资、年终奖、晋升等方面的调整，对工作消极不服从管

理或不符合公司要求者给予降薪或罚款甚至开除处理.对因个人工作原因给

公司造成的损失，依据具体情况由责任人赔偿部分或全部损失；对有积极表

现挽回或减少公司损失的员工，公司将给予至元的奖励并通报表

扬.

13。

6所有员工必须服从公司的工作安排,不得以任何理由推诿、拒绝或对工作

带有不良情绪，一经发现给予警告、罚款处理，情节严重给予开除.13。

7禁止私自接收经销商退货;凡有不收货或其它异常情况不得私自处理，须

当场通知公司或相关人员解决，不得擅自将货拉回或私自解决；13。

8发货、装货、卸货、交货时如发现有破箱，必须挑出，并核查数量后封好

箱；每箱不得有短缺，发现问题，及时按照以上相关流程办理，否则公司将

被客户重罚，若由此给公司带来损失,将追究相关人员责任;13.9任何发货或收货单据需至少有公司两位员工签收，一人发货、一人签收送

货,一人初检、一人复核;

13。

10未经公司同意，禁止非本公司人员留宿仓库。

安全作业指导书

1目的

为了确保库房安全,做好防火、防盗、防事故工作，预防库存物料遭受损失，并为仓库工作人员的日常安全管理工作提供指导，特制定本作业指导书。

2范围

本作业指导书适用于本公司各库房。

3职责

3.1仓库保管员:

负责库房的安全性检查以及异常事故的通报、处理。

3。

2仓库组长:

负责库房的安全性检查以及异常事故的通报、处理，各个库房的安全性检查进行监督、抽查。

负责对各个库房的安全性检查进行监督、抽查。

3.3仓库主管:

4定义

4。

1仓库安全：

是指库存物料实物安全，无因规定的不完善或人为的失误导致物料被盗、丢失或受损;

4。

2仓库储存区：

指仓库除办公区及办公区通道以外的区域;

4。

3外部人员：

指由于业务需要,必须进入库区的非仓库管理人员，包括物控员、质检人员、供应商送货人员、退库人员、领料人员、消防检查人员、清洁人员等.

5运作程序

5。

1库房内部管理要求

5.1.1仓库实行封闭式管理，库房入口处要有“库房重地，非仓库人员未经允许，不得入内”字样的警示标识，并在入口醒目处张贴《进入库房管理规定》（内容见第5。

3条），仓库各区域用标识牌标示清楚。

5。

1.2仓库分为成品储存区、A料储存区、B料储存区、C料储存区、包装材料储存区、待检区、物料交接区、备料暂放区、杂物周转区等。

5。

1.3物料交接区，主要用于与外部人员进行物料的交接、清点，具体位置根据库房实际情况而定。

5。

1。

4备料暂放区，用于套料单备料的临时周转.

5.1。

5废弃包装材料的处理。

5.1.5.1作业完成后，必须马上清理现场，做到人走无垃圾。

5。

1。

5。

2空去的包装箱暂时不使用或丢弃时，如果里面有泡沫等填充材料，需要区分开，对各种纸箱，不论大小，一律要拆开、压平，能再次利用的，放入杂物区,不能利用的,放进垃圾箱。

5。

1。

5.3用于包装物料的塑料管、包装袋等包材在丢弃时，要检查是否有物料残留，不许将塑料管等材料放在其外包装内一起丢弃。

5。

1.6库房内各种用电设备与物料至少保持0。

5米距离.

5。

1。

7库区消防栓、灭火器以及消防通道在任何情况下都不得堵塞.

5.1。

8放在栈板上储存的物料在符合外包装标示叠放要求的基础上控制高度，摆放要符合消防要求。

5.1.9料需放置专区保存，并对储存环境定期检查。

5.2设立仓库安全员值班制度

5。

2.1仓库安全员主要负责库房上下班、加班时的开门、关门，照明、电气等电源的开关等工作。

5。

2.2仓库安全员由各仓库保管员担任，如遇请假,需交由其他库房人员代执行，值班期间由值班人员负责，指定的值班人员履行安全员一切职责，临时安全员需要报主管审批.

5。

2.3仓库安全员每天早上:

00对门、窗、架柜、库房设施等完好性的例行检查并作好记录,对安全隐患应及时报告。

5.2.4检查消防通道是否通畅,物料的摆放是否合理，发现不合格项要马上处理.

5.2.5下班时，检查门、窗等是否关闭、上锁,办公设备、照明、电气等电

源是否关闭。

5。

2.6《仓库安全自检表》要求每天早晚各登记一次,要放在仓库进门处附近位置，库房主管、组长对表的填写进行监督与检查。

5。

3外来人员进入仓库区域的管理规定

5.3。

1非仓库管理人员严禁进入仓库储存区域。

5。

3.2物料人员在库房物料交接区域内与仓管人员进行物料交接。

5。

3.3送货人员在卸货区域内与仓管人员进行物料交接。

5.3。

4对必须进入仓库物料储存区的相关业务人员（如IQC、品质复检、稽查审核等），经库房同意后、在《外来人员登记表》上进行登记,并由仓库人员陪同后方可进入,严禁携带与物料无关的物品进入，离开时在登记表中登记“离开时间"，如有携带物品,要接受仓库人员的检查。

5。

3.5对物料进行筛选、维修的供应商指派人员,在指定的接待区域进行，

不得进行库房物料储存区域内。

5.3。

6清洁人员只能在正常工作时间进入仓库区域。

5.3。

7进入仓库区域的外来人员有义务接受仓库员工的监督与检查。

5。

3。

8《外来人员登记表》需放在库房门口处位置。

5。

4安全管理检查

5.4.1仓库主管、组长是库区安全检查的负责人，每天都要对库区安全性进行抽查.

5.4。

2检查安全检查表的记录是否完整，对记录不完整的要记录责任人的姓名及违规事实。

5.4。

3检查进入库区的外来人员手续是否完整.对进入库区的外部人员，看是否有准入许可证，如果没有劝其离开;对有许可证的外来人员，要抽查是否进行登记；对违反规定的人员要记录其姓名。

5。

4。

4垃圾及垃圾箱的检查。

垃圾的清理要及时，垃圾箱不许压黄色地标线，垃圾箱内的废弃物要用手翻查，如发现里面有物料或未拆开的包装盒/箱,马上

找责任人改进.

5.4。

5检查物料的摆放是否符合要求.如发现垃圾箱内有物料或物料的摆放超高,马上找责任人进行整改。

5.4.6检查人员要如实记录检查情况，并向部门负责人汇报检查结果。

5.5安全事件的处理

发生安全事件，安全员和仓库组长为第一责任处理人；对重大安全事件，责任人在知情后应马上报部门主管处理，并保护好现场。

5.6违规人员的处罚

5.6.1对违反本规定的外来人员，仓库员工要尽可能记录其姓名，每月将违反规定的外来人员信息进行汇总，报主管处理;对违规情节严重以及以非正常方式进入库区的外部人员报总经办处罚.对每发现三起外来人员违规,奖励发现人员一次（金额视实际情况而定）；

5。

6。

2对检查中发现的问题,对责任人进行处罚（金额视实际情况而定）.

6附件

6。

1本文只是通用规定,如库房由于业务的需要，不能严格遵守上面的要求时，改变项必须经部门主管同意并备案后方可执行。

一、仓库安全自检表

检查项目检查标准

根据危险程度配备相应的警报器

2每120m设3-4台灭火器,重点部位须设置推车式灭火器、消防水栓、水带、枪头、扳手、水桶、黄消防设施沙等器材

消防器具、设施配置应种类合适，数量充足，位置合理，性能可靠.

醒目位置悬挂（书写）消防安全标志牌

不得设置办公室、休息室

库区库房严禁吸烟和使用明火

库房内不得使用产生火花的工具

危化品专库应单层建筑,耐火等级为二级,通风防爆、泄压、防雷、防晒、消除静电等设施齐全商品储存根据商品大类、性能、养护要求、消防要求等因素分区分类存放，设专人管理

检查项目检查标准

堆垛：

整齐、方便、安全、节约。

做到"两无两不”：

无倒置,无歪垛，不阻门,不阻路。

留足”五距":

墙距为0.3m,顶距为0。

5m，灯距为0.5m，垛距为1m，柱距为0。

3m

通风、温湿度管理：

库内有温湿度计，商品堆垛用垫木架,通风良好

翻仓并垛：

渗漏、外包装破损及有问题的商品须及时翻移、更换包装和处理库内管理

库内卫生：

清洁整齐，地面无零碎、散落的商品和杂物,多余垫木架集中存放指定位置

库区铺设地下电缆,地面上无明线。

安全用电库房内照明灯具采用防爆、隔离或密封式的

操作人员必须持有效证件上岗

叉车（起重机械）严禁上高台车辆管理

起重机械操作时,龙门架、吊臂下严禁站人

机动车辆进入库区必须安装防火罩

操作人员上岗必须穿工作服，戴手套，严禁穿带铁丁鞋、高跟鞋、拖鞋劳动防护

腐蚀性物品装卸时,必须戴耐腐蚀手套，穿胶鞋

各项规章制度入库验收、保管、装卸、搬运、出库制度、交接班制度健全，安全作业指导书在醒目位置呈现危险化学品的

登记、检查与入库前，必须进行检查登记,入库后应当定期检查；储存、搬运方式及管理符合标准要求.管理

物流配送作业流程

1.3组织与职责分工

1。

3.1组织成员及职责分工

职位职责

配送经理全面负责配送部的工作及各岗位业务指导工作。

物流人员负责接单、筛选物流、跟踪服务等工作，直接对配送经理负责。

理货人员负责理货工作，直接对配送经理负责。

发货人员负责货物配送,直接对配送经理负责.

统计员负责配送部所有送货、换货、借出、调拨单据的跟进,配送部员工

考勤及工资核算,直接对配送经理负责。

1。

3.2物流部是物流配送部的主责部门，负责筛选物流、跟踪服务。

1.3。

3配送人员岗位素质要求：

配送人员,能够选择符合公司运营标准的物流承运商，保障物流顺畅到达；要掌握物流承运费用的核算方法和相关细节;要了解一些车辆（汽运）装载的知识；根据客户所在地的物流环境、客户自身的要求和本公司的供应商的具体情况，选择合理的物流模式。

2、配送流程

退货成功物流员接单卖家准备发货

拣货、加工存档存档

清点验货

缴单仓管员点单装车搬运

仓管员点单

出车运输

理货员清点

理货员清点验货、配送

退货换货客户退回订客户签单原货退回单与货物

（确认收货）

仓管员职责统计人员

送货员职责卖家职责

理货员职责物流员职责

客户司机职责

正常交易

换货流程

退货流程

4、理货员工作细则

4。

1接单

在部接单交配送部门主管审阅后并登记好。

理货员接单装车前应及时审单，并依各客户装车先后顺序发单给装车员拉货。

4。

2配送前的检查

出库及出库检查的要求

“三不”未接单据不翻账,未经审核不备货，未经复核不出库“三核”核实凭证，核对账卡,核对实物

“五检查”品名、规格、包装、件数和重量的检查

4。

3准备取货

按照订单要求（包括物品订单）到卖家仓库准备提取货物。