材料管理制度.docx

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材料管理制度

材料管理制度

导读：

规章制度材料管理制度

　　【篇一：

施工工地材料管理制度】

　　1、周转材料管理

　　外租周转材料如钢管、支架等均应由承租双方安排专人收发，验收时要把好关，不合格的要及时退回，及时做好进出库记录，内容包括型号、数量、质量状态是否有弯曲以及进出场日期等。

　　周转材料租赁以后，在使用期间，不能随意被切割、开洞、焊接或改造，一经发现有切割现象，按该件的原值赔偿。

　　对支架、钢管、钢模板、工字钢、槽钢、道轨等周转材料，坚持按生产计划办理租赁、调拨和拆除，不用时应及时办理退租。

　　龙门架在使用过程中应经常保养和检查运行状况，龙门架操作人员上下前后要相互配合，电缆和龙门架行走要同步，如果发生龙门压断电缆的情况，按违章操作和安全责任事故合并严肃处理当事人。

　　劳务队伍借用周转材料或电缆时须办理使用手续，交回仓库要办理回交手续，对丢失和损坏部分，根据合同中的价格赔偿。

　　周转材料根据工程计划提供给各使用单位，使用单位使用期超出计划或使用完毕后不按期交还的，其超用期内的租金由使用单位负担。

　　内部周转材料的调拨应清晰，并建立独立的材料调拨帐目。

　　2、材料管理及购置办法：

　　计划采购：

根据“统一计划、分级管理”的原则，结合本部门的材料需要实况，用料部门要填制《物资申请计划表》，该表设二联，材料科签收后，一联留用料部门备查，二联留材料科。

采购计划按《物资申请计划表》的要求，计划必须由现场施工技术人员作出，经科室负责人签字，经理或分管领导审批后报材料科统一采购，并注明所用部位和需要时间，对于钢绞线、钢材、锚具等材料要提前5～7天作计划，其他材料提前2～3天。

　　机料人员在经领导批准的情况下，本着“质优价廉、供货及时、售后服务好”的原则对料具进行采购，对于数量大，占用资金较大的机械、材料要及时进行招标并签定供货合同，优先选用信用好、服务优、质量竞争能力强的厂家，材料的价格要进行多方比较，定价时必须由经理或分管领导参与定价。

　　材料到货后，仓库管理员要和保卫人员共同清点和验收，对到货材料的名称、规格、型号、质量、数量等进行验收和核对，对所购置的材料进行抽检，并填写入库记录。

　　各用料单位根据实际需要到料库开据领料单后方可领料，口头或领料手续不全，保管人员有权拒绝发货，像一些小型机具、工具、劳保手套等必须由技术负责人统一领取，再分发给使用人，各使用人要妥善保管。

料具发放时，对每一个使用单位各建立一本材料帐，对于用料单位所领用的料具，库管员应认真分类，并掌握其使用动态和库存数量。

对于各劳务队伍到料库领用材料的必须由签订合同的负责人或书面授权人签字，其他人员一律拒发，且有现场技术人员的签字方可出库。

　　现场材料应按设置牌标识，标牌交由各劳务队伍保管，并从仓库办理使用手续，如有丢失或损坏则照价赔偿。

　　劳务队伍原材料领用后，必须由现场技术人员严格把关，使其充分利用，如果管理不当造成浪费或质量不合格造成返工等损失，以工程科计划和劳务合同中的材料消耗定额为依据，就其超额消耗部分按原价扣款。

　　对于废旧物品的回收利用，各用料单位无权擅自销售和处理，对于能够再利用的应坚持利用，工地上不能出现1米以上的钢筋残料，不能再利用的必须由机料科统一做价，按市场价回收处理，但各劳务队伍勿必将废料存放于指定地点。

如果各劳务队伍发生私自处理下角料和残料的，一经发现按市场废品回收价格的200%计算，由财务科收回该款项，并追究其责任。

　　砂、石等材料进场后由保管员负责验收，对质量和数量严格把关。

项目经理将对所进材料进行突击性抽检，达不到质量要求的坚决退回。

砂石材料进场后，不能任意出场，必须由工程、施工负责人开据用料计划单发放。

待竣工决算时，按工程实用数量、进货数量进行核算，如果发生的量差超出材料消耗定额，保管员和警卫人员应负直接责任，按数量差额总量的10%罚款。

　　砂、石、水泥或混凝土等材料除正常使用外，如铺设便道、建设场地、临时基建等工程外用料时，无论数量大小一律填写使用计划并注明用途，由现场施工负责人开据用料计划单，办理相关手续后方可使用，以严格控制大宗材料的额外消耗。

　　对于所有的钢筋、钢板、木材、竹胶板等材料，坚决不能用于制作个人生活用具，一经发现按原价从当事人工资中扣除，另外对该劳务队伍每件处以500元罚款。

　　对于钢材、木材、水泥、砂、石、钢绞线、锚具、支座等大宗材料进行招标，遵照规范和设计要求，配合监理工程师和试验室进行实地考察、取样和试验，做到质优价廉供货到现场。

以工程用料计划为依据，保质保量手续齐全发放给各用料单位，确保工程顺利进展。

　　对于材料的涨价与跌价，材料采购人员要及时了解信息，并及时作好调整，杜绝只涨不降的现象。

对于客户要做到不吃请，不接受馈赠。

　　对木材、竹胶板、铁钉、扎丝等消耗性材料，要根据不同的部位按规定的材料消耗定额一次性摊销。

　　材料和机具的领用本着“谁领用谁负责”的原则，各劳务队伍不得私自转移其使用权，必须向料库办理转移手续，如出现上述情况，由原领用单位负责。

　　具有下列情况之一的，根据情况给予奖励：

　　1）市场价格信息了解及时，向公司建议采纳后带来明显经济效益的。

　　2）采购的材料质优价廉，节约资金额较多的。

　　具有下列情况之一的，根据情况给予处罚：

　　1）采购的材料因质量问题对公司造成损失的；

　　2）采购材料收取回扣或接受其它报酬的；

　　3）采购材料不及时，影响公司施工生产的；

　　4）因数量控制不严，工程竣工后造成巨大浪费的；

　　5）在审计过程中，出现严重的帐、卡、物不符的。

　　3、施工工地水泥、钢材、木材存放管理制度及节约措施

　　水泥存放使用管理制度：

　　1、水泥采购前材料员做好计划，按工程实际用量进行采购。

　　2、进场的水泥，库管员要严格把关，点清数量，有质量问题及时更换，填好收料单。

　　3、水泥库内保持通风，防潮，库门上锁，专人负责，进出水泥做好记录。

　　4、水泥存入库内，按品种、型号堆码整齐，禁止靠墙，离墙不少于10cm，垛底垫高不少于30cm

　　【篇二：

材料设备管理制度】

　　材料设备管理制度

　　为了加强项目部材料设备管理，降低项目部材料设备成本支出，提高项目经济效益，根据局公司的有关文件要求，特制定本项目部材料设备管理制度。

　　一、材料管理

　　1、材料计划项目部材料员应根据工程部门提供的《主要材料需用量核算表》、《辅助材料需用计划》编制材料申请计划，经项目经理审批后，由项目部材料员根据采购权限组织实施。

　　2、材料采购

　　1）甲供材料，由业主采用招投标等方式采购，项目部与业主指定的供应商签订供应合同，由供应商根据项目部所提供的计划，适时、适量地组织供应。

　　2）A类材料，即主材式确定合格供方，项目部在认同质量和价格的基础上，与局公司签订供应合同，由局公司组织采购与供应，也可由局公司委权项目部在合格供方中比价采购。

　　3）B类材料查的基础上，共同制定全线统一限价或采用招标采购等方式选定若干，由项目部负责与厂家签订供应合合供供应厂家同，并组织进料和质量、数量的验收。

　　4）C类材料项目部对周边市场进行详细的调查，在比质比价比服务的前提下，指定合供供应商，签订价格优惠、质量保证和服务承诺合同，定点限价采

　　购或送货上门，以形成批量优惠。

　　5）周转材料，由局公司委权项目部采购。

项目部应充分利用局公司现有资源，采取先内租后外租，先租赁后购买的原则。

采购或租赁均采取询质比价比服务的原则，并签订采购合同。

　　3、材料验收

　　项目部应对到达的材料进行严格的验收。

　　1）主材验收。

　　主材的质量直接影响工程质量，项目部应做好验收记录，在对其数量、规格验收的同时，进行严格的质量验收，检查其有无合格材质证明书，核对其材质证书同到达材料外包装的牌号、批号、生产日期是否相同，以及其外观质量、尺寸是否合符标准、有无过期现象等，严禁不合格产品进入施工工地。

材料到达工地后，应及时通知试验部门进行抽检试验，检验合格后，方可投入使用。

　　2）地材、周转材料的验收。

项目部应加强地材、周转的验收，严格地材验收责任制，地材验收必须严格执行两人以上共同验收方和一车一票制度，同时做好验收记录，对不合格地材应坚决拒收，周转材料应比照主材进行数量和质量验收。

　　3）其它材料的验收。

对工程有影响的辅助材料以及对保障施工人员人身安全的劳保三安产品，对人身和环境产生危害的化学危险物品，同样应进行数量和质量验收，检查其有无生产许可证、合格证、营业执照、产品外包装是否符合要求等，坚决杜绝三无产品和不合格产品

　　进入施工现场。

　　4、材料储存与保管

　　1）项目部材料人员必须严格按照《仓储材料保管技术规程》《材，按产品性能和保管要求，对入库材料分区、料搬运、储存控制程序》分类堆码，做到堆码整齐、标识齐全、过目成数。

　　2）负责建立健全各种台帐，做到帐、卡、物相对应，坚持“三检、查”“三核对”制度，并负责保管好各类材料技术证件。

　　3）对易燃、易爆、化学危险品，应按规定对其编号、标识、专人保管，并制定严格的管理措施。

　　4）对有防湿要求的材料，应按规定进行防潮处理，并做好日常检查工作，发现问题，及时处理。

　　5）对顾客提供的产品，应进行单独存放、单独标识、单独建帐、单独管理。

　　6）加强仓库的防火、防盗工作，确保入库材料完好无损。

　　5、材料发放

　　1）材料的发放必须严格按计划和定额进行控制，材料的领发必须严格按领发料管理制度执行，严禁非生产用料，最大限度的控制材料成本支出。

　　2）主要材料领发必须经项目经理或作业队长审批，材料员依据审批的规格、数量，开据领料单或用料单，在三查三对后，按先进先发的原则发放，需要技术证件的材料应随行发放，严格无审批、无计划用料。

　　3）对化学危险物品，以及在搬运中有特殊要求的材料，材料员应对领料人员或搬运人员说明注意事项，确保人身和材料的安全。

　　4）对小型机具、周转材料应建立发放台帐和保管卡片，做到专料专用，用完后，应及时回收。

　　5）所有用于工程消耗的材料，必须做到日清月结，及时核销、合理摊销。

　　6、材料报表

　　季报认真做好项目部材料月报、年报的编制、汇总和上报工作，参与项目部材料成本核算和材料成本分析。

　　二、机械设备管理。

　　1、项目部根据施工组织方案及时提报施工设备需用计划，由项目部设备管理人员统一在局公司调拨或社会租用

　　2、项目部在同等条件下必须优先使用局公司调拨设备，对于项目工程所需特种设备，确因局公司无法满足，需租用外部设备时，应书面提出申请，经公司领导审批后方可实施。

　　3、项目部发生设备租赁业务时，必须签订租赁合同，合同应明确设备规格、型号、数量、费用、时间、双方责任、安全、结算方式等。

　　4、项目部设备管理人员应确保设备进入工地前处于良好的技术状态，设备安装前必须先检查，做好验收记录。

严禁带故障的设备进入施工工地。

　　5、项目部设备管理人员必须严格按照《设备管理控制程序》要求，对所租赁的设备建立专门台帐，进行设备标识，建立设备档案，督促机械操作人员认真填报检修和运转记录，做好自用设备的统计工作，并按要求上报局公司。

　　6、项目部设备操作和维修人员应经常性地对所用设备进行检查和维护，特别是在施工过程中，应加强关键、特殊过程配备设备的检查，发现问题，及时修理，排除故障，确保施工安全。

如发生项目部无法处理的设备重大、大事故，应立即局公司船机设备管理部门处理。

　　7、项目部设备管理人员应按规定时间对项目所用设备进行检查，了解设备技术状况、使用状况和保养、维修等情况，严格按《设备管理控制程序》对设备的使用、维修、保养工作进行控制与管理。

　　8、项目部机械操作人员必须持证上岗，严格按设备操作规程进行操作，禁止违章操作，禁止将设备交民工操作和私自转让给民工队使用。

　　9、项目部在设备使用完毕后，应做好退场前的维护和整修，设备管理人员在设备退场时，必须将设备使用时的运转及维修记录一并移交给局船机管理部门或市场租赁公司。

　　【篇三：

XX煤矿材料管理制度】

　　支护材料打邦顶，及私自破坏材料加工生活用品等。

否则按照材料费分解分管办法对责任单位进行处罚。

　　2、材料领取后必须合理使用，能循环复用的，要循环复用，因使用不合理造成材料积压浪费的，按材料费分解分管办法处罚。

　　3、巷道回收前，主管部门通知经营管理科、生产科、机电运输科、通风科及有关科队检查验收材料回收情况，不经验收进行回收的对回收单位负责人罚款200元。

　　4、回采工作面结束、安装工程竣工、采掘队料场转移时，所有材料必须在规定时间内回收转运完。

否则，按乱扔乱放对责任单位处罚。

　　5、回收期间不准埋压材料、设备、配件等，一经发现，均按原价罚款。

　　6、掘进面贯通后，定额、限额材料剩余部分，换下来的断梁折柱、废坑木等，必须集中码放整齐。

否则，按乱扔乱放处罚。

　　7、巷修队扩修、维护、支木垛等工程结束后，剩余材料两天内清净，旧材料应放置闲巷码放整齐。

否则，按乱扔乱放处罚。

　　8、工程结束后，材料及设备必须在5天内回收干净，回收不及时，对责任单位责任人罚款100元/天。

　　9、调整通风系统、封闭采区采面时，新建、拆除通风设施剩余材料必须在两天内运走。

否则，按剩余材料的原价罚款。

　　10、密闭、栅栏、木垛内不得封闭有价值的材料。

否则，按材料价值的100%罚款。

　　11、所有材料、设备必须按照规定的回收率进行回收，达不到，差额部分按原值对回收单位罚款。

　　12、对于现场管理中发现的问题下次检查中仍没有处理的，加倍处罚。

　　七、大型材料及专控物资管理

　　大型材料指：

钢丝绳、道轨、钢铁管、皮带、电缆、矿车、设备大宗配件、铁水槽，工字钢、U型钢、卡缆、拉杆、十头连锁装置，∏型钢、小梁、铁鞋、单体柱、风筒、抽放管路、防尘管、压风自救管路。

专控物资指：

2、5mm2及以下小电缆、电话线、电话、焊条、胶质线、铜铝线、地埋线、闸刀、灯炮、电棒、手电筒、水笼头、接头、三通等水暖配件、仪器仪表、油漆、各类胶管、白铁皮、6分以下钢管、50*50mm以下角铁、铁丝、各种工具等。

对这些材料除按照以上规定管理外，补充规定如下：

　　1、大型材料实行动态台帐管理，每月月底前材料分管部门把井下、平地大型材料分布、使用、存放记录台帐报经营管理科，到期不报罚部门负责人50元。

数据不准确罚部门负责人20元。

　　2、每月由经营管理科组织有关部门不定期对井下使用、分布、存放的大型材料普查一次，达不到附表2规定的应回收率，按原值罚分管部门。

　　3、大型材料报废、损坏及由于地质因素不能回收必须由分管部门牵头，经营管理科、审计、财务等现场核定，报经营副矿长、生产副矿长批准，否则，按丢失论处。

　　4、非本单位业务范围内使用大型材料，必须先写申请，经分管该材料的主管部门批准后方可使用，否则对使用单位按原值的50%处罚。

　　5、对专控物资的管理，每月由经营管理科组织，相关业务部门参加，对专控物资使用情况跟踪抽查，发现有料单没实物的，由领用科照价赔偿。

若属材料员监守自盗，对材料员开除矿籍，并移送武装保卫或司法部门处理。

　　第六章修理复用

　　1、各单位回收的材料能够复用的由材料主管部门负责安排集中存放，维修复用，以减少重新投入，不能复用的按规定交旧。

　　2、材料主管部门负责分区域和地点建立分管材料的领用、回收复用台帐，及时核查、兑帐，确保材料不丢失、不埋压、不浪费。

经营管理科负责对全矿材料的领用、回收、复用及建帐情况进行督察，对管理职能缺失的部门每次罚款300元，负责人罚款100元。

　　3、对于能维修复用的材料，不安排维修复用，而投入新材料，每种材料对责任单位罚款500元，情节严重的按浪费材料核减分管材料费指标。

　　4、由于技术等方面的原因无法自行安排修理复用的交经营管理科统一安排，但产生的费用由本单位承担。

　　5、对积极收集回收不属于本单位回收范围内材料的，按规定奖励。

　　第七章交旧领新及废料处理

　　1、所有废旧材料必须统一交矿废料库。

私自存放废料不交者，每次对单位负责人罚款200元。

　　2、领用新材料时必须按规定交旧率办理交旧领新手续。

不交旧或交不够，按欠交材料原值对领用单位处罚。

　　3、交旧领新程序为：

领料单打印后，使用单位到废料库按规定上交旧料，达到规定交旧数量后加盖旧料已交章，经营管理科审批员核查，加盖矿物资审批专用章，凭料单到仓库领料。

　　4、确因生产急需，不能先交旧领新的物资，由领料单位负责人写出欠条，说明原因，经主管部门及经营管理科负责人签字同意，废料库保管员建立台帐

　　【篇四：

施工现场仓库管理制度】

　　一、仓库保管制度仓库内应保持整齐、整洁，各类材料物品应按化学成分、规格尺寸和存放条件分类放置保管，并做好标识。

仓库保管员必须认真学习仓储知识，熟悉和掌握建筑材料的名称、规格、用途和使用方法。

仓库保管员必须做好入库材料的保管保养工作，同时应做好仓库的通风、防潮、防火、防盗方面的工作。

坚决把好材料验收入库关，做到规格不符不收、数量不足不收、质量不好不收。

保管员应及时通知试验员做好材料的检测复试工作。

仓库材料必须按品种存放，设标志卡，做到整齐清洁，妥善保管，确保不短少，不损坏、不私借私吞、不腐朽变质。

如因保管不善所造成的损失，由责任人负责赔偿。

坚持定额发料的原则，定额外的用料必须严格控制，不怕麻烦，不做老好人。

坚持按月盘点，做到帐物卡相符，及时统计和汇总材料的库存和消耗情况，做好月报工作，做到既不积压、不饱滞，又不影响工程施工。

周转材料调拨时应派专人丈量、点数、登记，做到准确无误。

材料进场资料必须齐全，保管员需将质保资料送项目部技术负责人审核，对不符合要求的产品有权拒收。

现场周转材料要分类型、分规格堆放整齐，不得私拉乱损，必须专材专用。

项目之间调拨材料必须公平、公心，做到既不刷小心眼，又不让集体财产无故流失，以确保工程周转材料统计账目的准确性。

　　二、库存材料管理制度分类、分型、分规格码放整齐，做到易查、易找易取。

库存材料账目程序应与库存材料存放顺序尽可能保持一致，便于清库。

出入库手续应详尽齐全，便于清仓盘库。

库房应分大料库、小料库、危险品库、油料库等。

凡能以旧换新，决不可按消耗材料处理。

库存材料必须做到限额领料，避免材料无故丢失或浪费。

消耗材料应做到周清、周结，随时掌握库存情况。

保管员应随时观察工程进度，用料情况，及时向有关领导提供各种材料信息。

易燃易爆品、有毒品应采取有效措施进行特殊保管，并且远离施工区、生活区，配备足够的消防器材。

材料库房未经保管员允许，不得进入。

加强库房内材料保护，保持材料干净。

仓库保管员不应随意请假，仓库应保证全天为工程服务，保管人员离岗之前，必须派临时人员对仓库进行管理。

易挥发、易锈蚀的材料，必须隔离存放。

领料人员必须服从保管员的安排，在库房不得随意拿放材料。

三、水泥库管理制度水泥库应做到防雨、防潮、堆放整齐。

水泥到场时应先检查批号、出厂日期、数量和货单是否符合，同时必须有产品质量合格证，并收迄妥善保管。

水泥进库时，必须堆放整齐，同时分类堆放并挂牌。

在发放水泥时，必须做到没有领料单不发，用途不明不发。

发放水泥数量应与料单相符，并由领料人签名。

每次发放完水泥后，要进行盘点，做到日清月结，并根据用量及时补充水泥，保证水泥的正常供应。

要保持水泥库内干净无杂物，并及时清理落地水泥。

每次进货或发货后，要及时锁门，以免造成损失。

四、易燃易爆品库房管理制度易燃易爆品库房严禁烟火，严禁闲人进入，并通风良好。

易燃易爆品库房应配备足够的消防器材，并由专人管理和使用，定期检查，确保处于良好状态。

易燃易爆品进库前，要认真检查，做到所进材料要要与货单相符，并且做到材料不符合标准的坚决不收。

在收材料时，严禁带火种进入库房。

要认真对材料的质、品种、数量进行核对，无疑问时方可入库。

易燃易爆品要分类堆放整齐，并挂牌标志。

在发料时要做到没有料单不发，没有安全员签字不发，用途不明不发，没有防火措施不发。

发完料后，要及时对库房材料进行清点，并及时锁好门窗。

要定期检查库房备用的防火器具是否完好有效，并定期更换。

建筑施工企业施工现场料具管理制度

　　一、施工现场材料管理规定根据国家和上级颁发的有关政策、规定、办法，制定物资管理制度与实施细则根据施工组织设计，做好材料的供应计划，保证施工需要与生产正常运行。

减少周转层次，简化供需手续，随时调整库存，提高流动资金的周转次数。

负责填报材料、设备统计报表，贯彻执行材料消耗定额和储备定额。

根据施工预算，材料部门要编制单位工程材料计划，报材料主管负责人审批后，作为物料器材加工、采购、供应的依据。

月度材料计划，根据工程进度，现场条件要求，由各工长参加，材料员汇总出用料计划，交有关部门负责人审批后执行。

　　二、材料入库验收制度物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致。

物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

核对证件：

入库物在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、发货明细表等进行核对，看是否同合同相符。

数量验收：

数量验收要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位统一后的计量方法进行验收，以实际验收的数量为实收数。

质量检验：

一般只做外观形状和外观质量检验的物资，可由保管员或验收员自行检查，验收后做好记录。

对验收中发现的问题，如证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格，包装不符合要求等，应及时报有关部门，按有关法律、法规的规定及时处理，保管员不得自作主张。

物资经过验收合格后，应及时办理入库手续，进行登账、建档工作，以便准确的反应库存物资动态。

在保管账上要列出金额，保管员要随时掌握储存金额状况。

物资经过复核后，如果是用自提，即将物资和证件全部向提货人当面点交，物资点交手续办完后，该项物资的保管阶段基本完成，保管员即应做好清理善后工作。

　　三、施工现场材料发放制度领取或借用材料器具必须经过出料登记并履行签字手续后，方可领取。

仓管员负责及时发放劳保防护用品，领取数量需经安全员签字核实后，方可发放。

器材收回后必须经过验收，若发现有损坏现象，根据损坏程度的轻重和器材单价，给予适当的赔偿。

仓管员必须坚守岗位，设置防火防盗设施，禁止在仓库内吸烟、聚会娱乐，同时搞好仓库卫生，勤清扫，保持货架及材料的清洁。

　　四、施工现场领料制度各施工队领料时必须有计划领取，按计划分期、分批领取。

各施工队队长亲自到办公室经主管同意签字后领取。

施工队长可委派一名材料保管员负责领取本队计划内料具，并报办公室审批后方可执行。

领料具时必须填写领料单据、签字，多余材料填写退料单，经保管员签字后退回。

　　五、施工现场材料使用制度施工材料的发放应严格按照材料消耗定额管理，采取分步、分项包干等管理手段降低材料消耗。

项目经理部材料部门以技术部门根据工程计划和工程质量要求，提出的工程需用物资计划为基础，编制工程材料需用量，在工程施工过程中遇有设计变更或特殊要求情况下，要以技术部门和经营管理部门书面通知为准，作为调整用量的依据。

物资部对用料单位提供的用量不得超过申报的计划数。

物资部根据工程量用量分项、分部把材料供应到作业队。

分项、分部工程完工后由项目经理部生产、质量、材料部门共同验收并在材料承包协议书上签字。

材料定额员根据对施