翻译年度考核个人工作总结与老会计工作总结多篇范文汇编doc.docx
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翻译年度考核个人工作总结与老会计工作总结（多篇范文）汇编
翻译年度考核个人工作总结
在对外经贸经济活动中，企事业单位对于各层次职业翻译人才的需求越来越广泛，为开拓学生的知识面和增强其英语学习的应用能力，在中等职业学校商务英语专业开设各类应用文体的实用翻译课程已成为必需。
为此，我们必须改变传统的教学方式，为中职学生构建开放的整体学习环境，促进他们形成积极的学习动机和获得良好的语言翻译能力。
一、从科目要求出发，浅谈中职商务英语翻译教学存在的问题
目前中职学校商务英语专业在课程设置、教学目标、课时安排和教材使用等方面都亟待完善，其存在的问题主要有以下几个方面：
1.课程设置缺乏科学性、系统性。
中职学校商务英语专业翻译课程开设较晚，为便于学生参加相关的商务英语等级证书的考试，课程一般设在二年级的下学期，课堂授课课时较少（一般为60学时或80学时），学生对商务英语的翻译理论和翻译技巧的掌握仅为皮毛;另外，在学习翻译课之前，尽管中职商务英语专业的学生已经学过商务英语听说、商务英语阅读及商务英语写作等课程，但是因为学生的基础较差、在校学习的时间较短，再加上学校未曾开设英汉对比、修辞、词汇学等相关课程，因此，翻译课教师的授课难度较大。
2.教材内容过时、教学模式陈旧，与社会需求相脱节。
教材虽然注重以“应用为目的，实用为主，够用为度”的编写原则，但所选用的实例不够新颖，内容仍保留一些传统教学色彩，对商务英语专业学生的听说能力的重视也不够;教材虽然注重实践与形式多样化的结合，但教师对现代教学模式的探索和实践不够，课堂教学依旧以传统的授课方法为主，容易导致教学和实践的脱节，培养出来的学生很难满足行业的需求。
3.以考试为指挥棒，课堂教学与职业教育相脱节。
目前，各种形式的外语测试直接充当着指挥棒的角色，中职学校的商务英语教学也同样沿袭着这样的趋势：
即考试考什么，教师就教什么，测试哪方面的能力，学生就集中学习哪方面的内容。
4.中等职业学校商务英语专业的师资力量相对薄弱。
翻译课教学的要求高、难度大，它不仅要求教师要有扎实的双语基本功，懂得语言学、教学法、翻译理论、商务贸易等相关学科的知识，还要有口译、笔译的实践能力;同时，由于翻译课程的备课量大、作业批改难度大、教学任务繁重等因素，导致教学效果不理想。
二、根据目前现状，浅议中职商务英语翻译教学实践的重点
在中职商务英语翻译课堂，如何摆脱传统教学的弊端，确实是翻译教学改革的重点所在。
针对目前翻译教学的现状，笔者认为，中职商务英语专业的翻译教学应从以下几个方面重点进行教学实践：
1.以理论研究作为教学实践重点：
在教学实践的基础上探索中职学校翻译教学的整体语言教学模式，进一步完善翻译教材和教法。
2.以师资培养为重点：
建设一支能实施翻译教学与整体语言教学实践的师资队伍。
3.以学生培养为重点：
实现由传统单一“知识型”人才培养向“复合型”、“实用型”、“创造型”人才培养的转变;在新的教学理念的指导下，教师在课堂上应通过整体语言教学的方式不断探索教学方法，在帮助中职学生建构知识的过程中，应更好地使学生了解语言学习过程，从而使他们养成自主学习的意识和习惯，形成独立获取和应用信息的能力。
三、结合专业性质，试论中职商务英语专业翻译教学实践的合理规划
针对我国翻译教学的现状和存在的问题，结合中职学校商务英语专业性质、特点及人才培养目标，中职商务英语翻译教学必须进行科学系统的学科探索与规划。
首先，进行系统的课程设置。
翻译教学要贯穿于中职教育的全过程，体现其特有的教育思路，课程设置必须注重系统性、科学性、多样性，即课程如何科学合理的设置，才能使各门相关学科从低年级向高年级过渡中进行科学合理的衔接。
在低年级应注重培养学生的双语语言基本功、普及人文社科等基本知识，为高年级各种应用文体的翻译打好扎实的基矗同时，针对商务、文秘、旅游、国商等不同专业方向，组织编写富有时效性和实用性的校本教材，注重翻译知识与翻译技巧的专业应用能力的培养。
其次，完善新的教学理念。
要使翻译教学从传统的弊端中走出来，实施以人为本的教学，必须树立新的教学理念。
笔者认为全新的教学理念应包括：
科学的教学方法、新型的师生关系、多样的教学模式、优化的语言输入、现代化的教学手段、综合的测试手段。
翻译教学要从传统的“满堂灌”、“一言堂”改变成为精讲多练的师生互动型课堂;在语言实践教学环节，要以学生为中心、教师为主导;在翻译教学过程中应关注学生的兴趣、动机、需求、目的、意志及学习策略等个人因素，从而使教师成为学生学习的促进者、组织者和指导者;课堂上学生在教师的指导下全方位地参与教学全过程，强化培养学生的独立思考能力和实际运用能力;课堂教学可以采取模拟现尝演示报告、翻译评论、项目协作等多种多样的任务型活动，例如教师要求学生进行小组合作情景翻译练习;教师利用教学课件选择具有实际意义的翻译项目，指导学生上机练习;或者利用社会实践活动，组织学生合作完成一些翻译项目……在这一系列的活动中，教师既能培养学生的动口能力和工作责任心，同时又能使学生在整体语言环境中获得学以致用的成就感;在教学过程中教师要对学生给予充分的信任、鼓励，将学生的课堂表现、作业情况和考试成绩结合起来进行评测。
最后，建立强大的师资阵容。
学校必须不断充实师资队伍，满足当前中职学校外语教学实践发展和翻译教学改革的需要。
在师资队伍的建设过程中，要充分考虑学生的知识结构现状，借鉴现代语言学、符号学、传播学等各个学科的发展，在教师翻译教学实践的基础上加强翻译理论研究;注重师资的培训与交流，学校可通过加强校内外翻译教学经验的交流与合作，邀请翻译人员来校授课，派教师到校外、国外学习进修等方式拓宽教师的知识面;作为教师本人还要自觉加强自身业务修养与理论学习，认真总结教学经验，精心设计教学方案，为使自己具备“双师型”教师的素质，取得相关证书和相关行业的从业经验也理应成为教师自我提升的必需。
总之，随着社会对高技能复合型、实用型、创造型人才要求的不断提高，中职商务英语专业翻译教学的改革和创新势在必行。
在中职商务英语翻译教学实践的过程中，教师应坚持实用为主、够用为度的方向，注重教学内容的实用性和时效性，不断加强理论学习和实践，努力提高自身的教学水平，为培养符合社会实际需要的人才，不断开拓出符合中职商务英语翻译教学的新思路、新方法。
老会计工作总结
第一篇：
老会计私企的工作经验
第二篇：
一个老会计的月末结账体会和总结
第三篇：
一个老会计的月末结账体会和总结
第四篇：
老会计的财务管理工作经验之谈
第五篇：
老协XX年工作总结
正文
第一篇：
老会计私企的工作经验
老会计私企的工作经验
【导读】会计这个行业是需要丰厚的实际工作经验以后才能越做越好的，下面就跟着来看看老会计私企的工作经验吧。
说说专管员
税局的专管员有一种神秘感，那就是你永远不知道他在干嘛，但是你却要知道逢年过节要定期去“见见”他。
通常的说来，专管员是比较随和，比较好讲话的，如果对方有时态度不好，有可能遭遇了不顺心的事情，所以自己也要看的开。
即使在业务上有所争执，就算专管员错了，你也要给个十足的脸面给他，以后有所交恶。
当然，你若是有更好更高的靠山，你也可以当面“晒他冷”。
专管员的业务能力不算很高。
虽说他也经常下企业，但是他更多的是走过场，嘴巴痕，想假日shopping而已。
这些想法是老板脑子里出来的（我本人很尊重tax人员），老板想东西比较实际:
专管员耗费了时间精力来企业进行业务指导，不好好款待不行。
当然，专管员也不是平白无故就来探望你，若你的企业被专管“大驾光临”，我想他手上是有了一些“东西”了，明白人做明白事。
专管（推荐打开）下来后，带来的不是“坏消息”的话，那就是“噩耗”了，但这是对于老板而言。
作为财务部的人员（除了老大），他一般是不会找你们的，除非是一个非常大的“噩耗”。
三年一小查，五年一大查，这是正常事件。
国税总局突然来个行业稽查，那这是个突发事件。
如果碰上突发事件，加上又碰上你这个“耗子”，那真的太不幸了。
不过也不用太担心，税局筛选目标也会经过“讨论”的。
我不是tax人员，这种“讨论”怎么讨论我也不清楚，总之是有“程序”的。
小查查什么，大查查什么，这个视情况而定。
有的人查印花，也查了个几万。
不在乎税种的大小，只在乎税额的大小，这个大家匡算一下，也可以知道个所以然。
罚企业就是罚老板，老板被罚后，会不会对财务部进行“重组”，那就是另当别论的事情了。
专管员实质上不那么可怕，可怕的还是稽查局，这句话应用于大多数私企。
讲讲私企的内帐
先声明，外账有好多东西讲的，但在这里先讲讲容易做的内帐，毕竟写文章也需要时间，大家多多关注，谢。
说内帐容易做，是说内帐不需要对税局，不受会计法的条条框框，准确记录，及时记录就搞定，但是做内帐却要比做外账花费更多的时间。
内帐需要更详细的摘要、备注、附注等等，从内帐里看，在记账凭证上应当能看出这张单的全部事项。
内帐的粗与细，像费用，有些企业规定指到部门就可以了，而有些的要指到人。
总之，内帐的要求，跟老板“走”就对了。
内帐不外乎以下两种：
1、外账+内帐内帐（全）;
2、纯内帐。
做内帐的方法：
有的人自己开科目核算，按会计借贷做;也有的人单做流水帐代替。
各人有各人方法，能交到给老板看，被老板认可，就是目标。
不管内帐、外账，内部流程、内部控制应该是一样的。
在单据上看，内、外帐应该是相同的或相类似的，不同的可能是后附单据，不过也有例外。
同时，单据有发票的怎么处理，只有收据的又怎么处理?
关于帐外收入的如何处理?
关于费用的如何处理?
关于材料的如何处理?
等等，这些要多多思考。
另外，在单据表面，该有的东西还是要有。
在这里，跨个题提醒一下，特别是在外账上，在单据上应体现内控的东东要做出来，不要偷懒。
在面对外部审计和税务的质疑时，有些东西不是这样说：
我公司的管理就是这么烂的啦，就可以“简单”应付过去。
至于其他，内帐的做帐、结账、打印、报表，单据的流向、转移等等，这个由企业自行决定。
若要人不知，除非己莫为，若企业在内帐的管理上不下些保护功夫，被人抓到些蛛丝马迹，那情况就真的不容乐观了。
讲讲外账的真、假
最难做的帐就是假账，而且是做出一盘有模有样的“真”帐。
熟读税法+会计准则（制度），按真实发生的业务记录正确的记账方法，那么出来的一盘帐就是真帐，你觉得这样做，很有难度吗?
我认为是不难的。
做真帐不难，难的是你敢不敢用这盘“珍珠都没那么真的”真帐去面对税局、面对相关政府部门。
私企的（外账）财务有一定风险，我在前面简单提到过。
私企财务的风险取决于老板、取决于管理层对财务的态度。
如果他们不看重财务，那么按照他们的业务习惯处理，就等于他们挖了个大坑，等你跳;如果他们看重财务，则你的事情就好办了，最起码你推行的制度他们不会大力反对。
做假账绝大部分会导致税务风险
我见过的企业，包括外企、国企、私营、个体工商户，都存在或多或少的问题。
为什么99%的私企都要做假账?
这又跟老板的纳税意识息息相关。
大多数老板都有一个潜意识：
我自己赚来的，你凭什么来抢?
有些是不怕死+沙胆鹰，开业几年从未过发票，或者就是开到就那几张票;当然也有些比较“通情达理”的，他会跟财务部老大商量下：
xxx，我看这个月的税会交太多了吧，有没有办法交少点，诸如此类的话语。
这个时候如何同老板“合理”沟通，就看你的功力。
适当让老板出出血，对你有好处。
要做假账，必须要有技术
含量的做，以假乱真，比起国企、私企，外企在这方面做的最好。
对外的话，就是那一盘账。
是真是假，别人自会判断。
如果自己明眼一看就是假的，我建议还是自己稍微“加工”一下，不要当别人是白痴。
最后讲的“严重”些，帐是肯定要人负责的。
真亦假时假亦真，虚虚实实，如何去做，这就是你会财务经验的积累了。
第二篇：
一个老会计的月末结账体会和总结
《会计基础工作规范》（以下简称《规范》）明确指出：
“从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章”。
而实际操作过程中，也存在一些特殊现象，出于习惯或使用单位认为不易伪造的原始凭证，则不加盖公章。
如：
飞、船票、火车票和和汽车票等一般都没有公章。
本帖隐藏的内容二、原始凭证分割单如何使用？
一张原始凭证所列的支出需要由两个以上单位共同负担时，应当由保存该原始凭证的单位开给其他应负担单位原始凭证分割单。
收到原始凭证分割单的单位以分割单作为记账凭证的附件
三、什么样的记账凭证可以不附原始凭证？
根据《规范》要求，所有记账凭证都必须附原始凭证，只有两种情况例外：
1、结账的记账凭证，2、更正错误的原始凭证。
四、复印的原始凭证可以作为记账凭证的依据吗？
根据规定，复印的原始凭证不得作为记账凭证的依据。
原始凭证丢失的应按《规范》的具体规定办理。
五、记账凭证装订的厚度如何把握？
《规范》中对记账凭证的装订厚度没有作具体的规定，一般3厘米为宜。
六、银行存款余额调节表能作为调账的依据吗？
银行存款余额调节表只是为了核对账目，并不能作为调整银行存款账面余额的原始凭证。
七、在合计处理中，什么情况下可以使用红色墨水？
根据规定，下列情况可以使用红色墨水：
1.按照红字冲账的记账凭证，冲销错误记录。
2.在不设借贷等栏的多栏式账页中，登记减少数。
3.在三栏式账户的余额栏前，如未印明余额方向的，在余额栏内登记负数余额。
另外根据财政部会计司编辑的《会计制度补充规定及问题解答（第一辑）》，在解答“应交税金-应交增值税”明细账户的设置方法时说明：
在“进项税额”专栏中用红字登记退回所购货物应冲销的进项税额；在“已交税金”专栏中用红字登记退回多交的增值税额；在“销项税额”专栏中用红字登记退回销售货物应冲销的销项税额，以及在“出口退税”专栏中用红字登记出口货物办理退税后发生退货或者退关而补交已退的税款。
八、哪些账簿可以跨年度使用？
中国会计社区,会计,注册会计师,会计论坛,会计社区1一般来说，总账、日记账和多数明细账应每年更换一次。
但有些财产物资明细账和债权债务明细账，如：
固定资产、原材料、应收账款、应付账款账簿等，由于材料品种、规格和往来单位较多，更换新账抄写工作量大，因此可以跨年使用，另外各种备查簿也可以连续使用。
第三篇：
一个老会计的月末结账体会和总结
一个老会计的月末结账体会和总结
对于月末结账，我想做为会计人员都是深有体会的，月末年末是我们会计人员最忙碌的时间，我们都在忙于结账。
但我想每个会计人员对于月末结账具体都应该做哪些工作，以及从哪些逻辑关系来证明月末结账是成功的还是有所疑惑的。
本文是我个人对月末结账的一点总结，希望可以帮助大家从实务的角度来了解月末结账的方法和程序。
第一步：
先对本月所有凭证重新进行审核，仔细核对以减少差错。
月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上，要求日常的会计凭证数据和分录准确无误。
第二步：
进行以下项目的账实核对。
（1）现金：
在结账日末进行清盘，编制盘点表。
对平现金可以证明所有分录中有现金的分录正确。
不平应查现金日记账和所有现金相关凭证，查清原因进行处理。
（2）银行存款：
对所有明细账号编制银行存款调节表，对平银行账。
（3）存货：
包括原材料、在产品、产成品等。
在月末应进行盘点，并对盘点结果与明细账进行核对。
如有差异应查清原因进行处理。
第三步：
核对税务报表与应交税金明细账等账户的勾稽关系。
（1）运用银行存款调节表的原理对税务进项税额认证清单、四小票软件清单（包括运费、海关完税凭证、废旧物资、农产品收购）和企业的应交税金-应交增值税（进项税额）明细账进行核对，可以参与银行存款调节表编制进项税额调节表。
主要调节的是在同一账税票中应做进项转出的固定资产等税法规定不可以抵扣的项目的金额、进货退回折让证明单的时间性差异。
（2）对于销项税额对金税开票的销项清单、及普通发票与无票收入清单和企业的应交税金-应交增值税（销项税额）进行核对（有营业税的单位可以核对企业收入明细账与发票的清单，原理是一样的）。
（3）对于进项税额转出等其他应交税金的明细科目核对的原理是一样的。
核对平后同时编制所有税务当月申报表。
第四步：
查看所有明细科目余额对于有异常的方向余额的进行调整。
（1）对应收应付账的核对。
（2）对所有明细账与总账进行核对。
（3）清查应收账款、应付账款、预收账款、预付账款有无串户情况进行清理。
（4）查看应收账款、预付账款、其他应收款明细账所有明细有无贷方余额，如有应查清原因进行调整。
一般原因为做错账户或一户单位开了二个明细。
如应收账款贷方应调到预收账款，预付账款贷方应调到应付账款，其他应收款应调到其他应付款等。
同理应付账款、预收账款、其他应付款应清查借方余额。
第五步：
进行月末结账的转账分录的编制：
（1）按权责任发生制原则计提所有费用。
如工资、福利费、营业税等。
（2）摊销低值易耗品、无形资产、计提折旧、摊销待摊费用，计提预提费用等。
（3）暂估材料（对于企业已入库材料末收到发票的应建立明细台账）、结转制造费用、结转产成品成本、结转产品销售成本等（结合存货盘点结果同时进行）。
（4）结转本年利润，结平所有损益类科目（具体结账分录可以要结合企业实际）。
另外,对于月末结账的时点问题。
从我国的会计实际来说一般月末结账的时点都是自然月末，当然在实务中有些单位因为自身的业务量大，有自己定义结账日的，如25日结账等。
对于这个问题，个人比较倾向于按自然月结账。
原因如下：
1、可以于税务同步，减少不必要的税务风险。
按税法规定是按自然月来定义税务期间的，会计期间于税法的不一致，按规定税务报表就要按税务期间进行调整，工作难度比较高。
并且对于税务核查造成困难。
在实务中大多数不按税法进行调整，造成企业的税务风险较大。
2、减少因为自定结账日产生的结账数据时点不统一的风险。
在实务中很多财务数据是来自非财务部门的，由非专业的财务人员提供，对于自定义结账日的理解可能存在偏差。
有些财务比较强势的企业可能会规定结账日后到下月一日前运用不开具发票等手段来减少差异，但这样无论是对企业的经营还是对税法的遵守都是不利的。
第四篇：
老会计的财务管理工作经验之谈
老会计的财务管理工作经验之谈
管理好财务工作，还需要有一套成熟的资金管理办法。
包括对企业在金融系统的营销，对融资渠道的创建与维护，对融资政策的把握，都是一个企业在经营良好或陷入暂时困难时，财务管理工作需要十分重视的。
财务管理工作目前是市场经济中一个相当重要的工作。
与前些年仅注重记好账不同，目前不论是国有企业，还是蓬勃众生的私营企业，都对财务部门寄予了更高的管理期望。
可以说，作为一个财务人，管理的职能现在变得更为突出了，而会计核算职能慢慢淡化成一个合规性的基础工作了。
那么，在形势繁荣而又竞争残酷严峻的市场经济中，如何做好财务管理工作呢?
作为从事财务工作近十四年的老财务人，大体可以归纳出以下几点。
一、财务负责人，要做好财务管理工作，首先要取得公司老板的支持，就财务工作在公司经营中的重要地位与工作规划做好充分的沟通。
如果连这一点都达不到，基本上就不要再往下看了。
现在大多数企业是私营企业，有的老板对财务的认识就是一个可以随时支取的“钱匣子”，认识很不全面;有的老板对财务的认识仅停留在记好账上，对财务工作所辐射出来的管理色彩不以为然，认识不够深入。
适当向老板阐述好财务工作的重要性，是很应该的。
财务管理在准确核算、资金融通、财务成本与经营成本降低、规范手续降低经营风险方面是很有作为的。
这些应该向老板说明，并经常用实例向老板展示。
现在已经不是埋头傻干的年代了。
财务管理工作好了，能成为经营的重要支柱，甚至是老板的左膀右臂，非常得其所在。
二、财务管理工作要处理好与其他公司内、外部部门的业务关系，做好外围工作。
财务管理工作要处理好老板那一关，再来处理财务部门与公司内外其他部门的关系。
其实不光是财务工作，很多工作都是和人打交道的过程。
韩非子说“汝果欲学诗，功夫在诗外”，就是这么一个道理。
财务部门需要重点处理的外部关系，主要包括银行、税务、财政等部门的关系。
现在信息社会，没有政府职能部门的经常指导，很多政策是没法完全、及时掌握的。
银行部门能够给企业传递信贷政策信息以及本行的投放趋向;税务部门能够给企业提供重要的新政策，经常交流有助于企业准确处理税务事宜;财政部门能够给企业提供更多的财政信息。
涉及到外贸部门的还要多和外汇管理局和出口退税管理局多打交道，这可是实打实的业务部门，有任何疑问找他们完全放心。
再说企业内部。
人都是感情动物，没有交流就谈不上合作。
很多时候，财务部门已经有了好的制度与流程，但实施起来磕磕碰碰，其实就是部门协调的问题。
这个问题相当普遍。
但是深入分析这些矛盾，应该能够发现，所谓矛盾，大多是工作上的矛盾，是出于程序执行方面的纠纷。
财务管理工作有了这个认识，处理起来比较有的放矢了。
合情合理、有根有据地与各部门处理
好业务，能够从外围上保障财务工作正常进行，特别是准确性和及时性上。
当然，这个前提是有一套成型的财务和业务流程。
三、财务管理工作重点做好以下四个方面的工作，为财务和经营工作保驾护航。
1、财务管理工作建立一套完善的工作（财务和业务）流程并时常巩固之。
有一个流传较广的故事说，某人在家中屋角下放了一堆柴火。
有个好心的邻居提醒说，此处不宜堆放，容易引起火灾。
主人觉得是在家中存放，不以为然。
结果，过年的时候，小孩子放鞭炮，还真把柴火给点燃了。
周围的邻居帮忙来救，扑灭了这场可能发生的大火。
事后，主人把救火的邻居约来聚餐酬谢，惟独没有请当时提醒过他的那位。
有明白人就点拨主人，说你更应该感谢那位建议的，如果当初你听了他的话，就不会发生这场火灾了。
主人感忙去请那位邻居，大家欢聚一堂，颇有感慨。
这个故事告诉我们，人们认识中经常存在的一个误区。
象上例一样，有时候，救火队员比保卫人员更能引起人们的重视。
而这，恰恰是本末倒置了。
不光是在财务管理工作中，有时候，我们能够看到很多部门的负责人充当了消防队员的角色，特别善于解决问题，也特别善于引起领导和同志们的肯定。
而那些在后台默默制定和保障流程运行的人，反而不容易引起重视。
对于做好财务工作来讲，一套完整的、十分具有可操作性的财务流程是必须的，它是做好财务基础工作的最重要保障。
这些财务制度包括起码的账务处理流程、发货和应收款管理流程、应付款入账和核对流程、资产盘点制度、资金管理制度等等与财务工作密切相关的业务流程。
如果有必要，甚至可以延伸到业务流程，都是一个公司需要逐步完善并坚持讲施行的。
有了这些流程，遇到问题就不会慌张，而且遇到问题的机率会明显降低。
最重要的是，这些成型的、经过实践检验的制度可以预防出现差错，大大降低经营中出现风险的概率。
只有遵守好这些财务制度，才能既防明火，又防暗火，让整个经营工作有序地、良好地进行。
2、财务管理工作要有一套好的处理系统和工作考核办法，从效率上体现。
财务工作，在很多部门的人来看，好像是一门很轻松的后勤工作。
整理整理单据、制作一下凭证、对对账，很简单嘛。
这也是很多单位对财务的地位认可不高的普遍现象。
出现这种情况，一个是目前财务工作的性质确实主要是和单据打交道，给人们造成了财务工作较简单、较轻松的假象;一个是目前从事财务工作的门槛很低，入门较易，造成人们的误解，以为只要有点点文化基础，再实践几天，就能上道。
其实，看看目前的财务大军，真正能够称得上财务骨干的并不多。
而财务工作之所以被忽视，是人们没有注意到，财务人员日复一日，年复一年的重复工作，对工作质量和细节的要求是相当严谨的。
会计工作，可以说，在谨慎之余，还来不得半点差错。
琐碎的单据和工作之下，其实体现更多的是严格的质量要求。
可以说，会计也是一门技术工作。
财务管理工作在这种情况下，要提高财务工作水平，有两个常用的方法：
一是使用一套有效核算的电算化处理系统，首先是帮助财务人员提高工作效率和工作质量，其次是解放财务人员的劳动力，将其更多的精力转移到数据管理上来;二是制定一套良好的工作效率和工作质量方面的考核方法，如“日清
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