牲畜屠宰交易加工项目可行性研究报告.docx
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牲畜屠宰交易加工项目可行性研究报告
牲畜屠宰交易加工项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目提要
1.1.1项目名称：
XX牲畜屠宰交易加工项目
1.1.2建设性质：
改扩建
1.1.3项目建设单位：
XX市XX牲畜交易服务有限公司
法人代表：
XX
所有制形式：
股份制民营企业
1.1.4建设地点：
XX市大祥区城南祭旗坡
规模：
占地100亩
期限：
本项目计划2003年7月动工兴建，2004年10月建成，2005年1月投入生产。
1.1.5项目申报单位及法人代表（或负责人）：
XX市大祥区人民政府：
XX
1.1.6投资规模及资金构成
该项目计划投资3764.3万元，土建工程1313.5万元,投资1223.8万元，铺底流动资金投资2000万元。
1.1.7资金措施：
项目计划自筹634.3万元，向银信部门贷款1080万元，请上级支持2050万元。
1.1.8主要技术经济指标：
项目达到设计能力后，牲畜的年屠宰量可达20万头，增加加工肉制品2200吨，年交易菜牛20万头，年交易牲猪10万头，年交易羊10万头，年平均新增加工总产值达72869.8万元，总成本为70244.3万元，利润达1768.5万元，税收839万元，投资回收期为4.19年。
1.1.9项目辐射范围及带动能力：
该项目的启动可以辐射带动XX市八县一市三区的畜牧业的发展，至少可以带动10万户农户，100个养殖基地发展养殖业，农民人均可支配收入增长300—500元，同时可拉动本省西部县、市乃至贵州、云南、广西、四川等省草食动物的发展。
1.2可行性研究报告编制依据
近几年来，国家、省、市专门下发了大力发展产业化及调整产业结构的一系列文件。
1.3综合评价和论证结论
1.3.1综合评价
项目建设的必要性：
该项目的启动是社会发展的需要，是畜牧业行业发展的需要，是利用本地资源的需要。
项目建设的可行性：
第一当地政府领导高度重视此项工
作，成立了专门的工作班子抓工作。
第二，XX市畜牧业基础好，饲善量大，出栏率高。
第三，XX牲畜屠宰交易加工市场已初具规模。
第四，该市场地处位置交通便利。
第五，该市场形成了完整的供销网络系统。
第六，该项目的启动对本市、区乃至周边省的畜牧业发展拉动作用大。
该项目技术先进，计划引进目前国际较为先进的设备。
项目的效益是巨大的。
项目的环境评价对活水来源作了认真的分析，对治理方案作了认真的研究，达到国家规定的活水排放标准。
1.3.2论证结论：
该项目投资环境好，符合农业产业化政策，具有较好的生产经营能力，流通领域的经营方法成熟可靠，项目有较好的经济效益和社会效益，专家认为该项目有广阔的发展前景，项目的论证是可行的。
1.4存在的问题与建议
该项目存在的问题主要是缺乏开发资金，建议上级领导将该项目列为国家级农业综合开发多种经营重点项目并给予扶持。
第二章项目背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1根据国家以及省、市关于加速畜牧业产业化和加工转化增值的有关文件要求，解决畜产品流通的薄弱环节，建立相关的产业项目。
2.1.2XX市畜牧业是一个飞速发展的行业，符合人们生活结构改变的要求。
XX市年出栏牲猪800万头，年出栏牛50万头，出栏羊50万头，经过市、区畜牧部门技术人员反复调查研究分析，扩建这个项目迫在眉睫。
2.1.3XX市位于湖南中西部，毗邻广西、广东、贵州。
历史上已形成了祭旗坡这个牛交易的固定场所，该市场的历史可以追朔到100年以前，畜产品可辐射全省乃至全国各地。
可增加市场供应，改善人们膳食结构，满足城乡人民生活需要。
2.2项目区农业产业化经营发展现状
畜牧业是农业经济的半壁江山，而畜牧业产中主要是牲猪产业和草食动物牛、羊等生产的发展力度大，目前的布局主要是向规模效益方向发展，关键是建设基地。
XX市大祥区目前已有万头猪场2个，5000头规模的场子4个，有规模养殖小区5个，草食动物养殖小区6个。
XX牲畜屠宰交易加工市场通过一年多来的初步运转，效益可观，年交易、屠宰产值达2亿元之多，为国家创税150万元。
该项目是XX市区唯一的牲畜屠宰交易加工专业市场，计划规模是中南6省最大的，因此，改扩建该项目启动于国于民有利。
2.3项目建设的必要性及目的意义
2.3.1项目建设的必要性
2.3.1.1社会发展的需要。
随着社会的发展，人们生活水平的不断提高，要求食品从便宜到方便、卫生、营养等多样化方向发展。
当今世界各地都把食品生产、开发做为一件大事来抓，把食品的质量和数量看作一个民族是否兴旺强盛的主要标志。
西欧、北美和日本等发达国家，食品工业已成为工业产业的首位，占工业总产值的15％以上。
就我国而言，因人口众多，吃的数量和质量问题，无论是过去、现在和将来都是头等大事。
现在，人们不再满足于温饱型的初级食品，而要求获得营养卫生、方便实惠、品种多样的各类食品，特别是肉类食品。
2.3.1.2消费者消费的需要。
现在市场上各种肉制品相当一部分是个体户用手工生产的，‘没有任何检测手段，质量无法保证，特别是一些损人利己的个体户大量地用病、死猪、牛肉加工成肉制品投放市场，严重地危害人们身心健康，并大量地传播人畜共患的传染病。
消费者从心里呼唤真正的吃上“放心肉”制品。
2.3.1.3充分利用本地资源优势。
湖南省是一个农业大省，牲猪养殖业位居全国之首。
畜牧养殖业已成为全省农村经济的支柱性产业之一。
XX市的畜牧养殖业在农业中排位第二。
每年可出栏牲猪800万头，出栏牛50万头，出栏羊50万头，有近‘一半流向外地。
如果将这些活猪、牛、羊大部分加工成优质、高档的系列产品，既能实现加工增值，又能减少活牲畜外运途中的死亡、损耗，减少损失，而且还能形成一个稳定的畜产品价格环境，保护农民的生产积极性，促进畜牧业健康地向前发展。
2.3.1.4畜牧业发展的需要。
为了全面促进农业（包括养殖业）的发展，国务院明确指示：
“食品工业是国民经济的重要行业，办好食品工业可以满足人民提高生活水平的要求，可以促进农业的发展，增加货币回笼和扩大就业面，对社会主义建设事业有着重要的意义”，并要求各地“根据生产力的发展水平和人民消费的要求，逐步改善食物的结构和质量，逐步增加肉类、蛋、奶、水果等的消费量”，湖南省委和省政府也明确指示：
“把农产品资源优势转化为食品加工优势”。
把食品工业作为振兴湖南省经济的重要支柱产业优先发展。
提出这一项目，就是为了把党中央、国务院、省委、省政府的指示精神落到实处。
2.3.1.5具有龙头项目的拉动作用。
该项目的启动，可以带动XX市辖的县、市、区、湖南省西部县、市乃至广西、贵州、云南、四川等有草食动物的发展。
2.3.2项目建设的目的意义：
该项目的启动是一项富民工程，实施项目可带动农民调整农业产业结构，，‘可改善项目区农民的生产生活条件，促进农业增产，农民增收，进一步缩小城乡差别，融洽新时期的党群干群关系，确保农村社会稳定具有深远的历史意义和重大的现实意义。
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1地理位置及区域范围
XX市大祥区位于市区西南部，地理坐标为东经110’22'30'，一110‘15'40'，，北纬27‘4'45”一27‘14'36'，，东以邵水为界与双清区隔河相望，东南部远郊与邵东、XX两县接壤，西北以资江为界，与北塔区隔江相望，总面积214.66平方公里（其中农村面积200平方公里），辖5乡1镇1场1所和6个街道办事处。
总人口28.3万，其中农业人口13.3万。
3.1.2自然资源状况
3.1.2.1水文气象
全区属中亚亚热带过渡性季风湿热气候区,常年平均气温17.1℃，极端低温-10.5℃，极端高温39.5℃,常年平均日照1519.7小时，大于10℃的持续日照242.9天，有效积温5370.9℃，无霜期276.8天。
年降水量1327.5mm，4—6月为集中降雨期，多年平均降水量626.5mm，占全年的46.9％,7—9月为干旱期，多年平均降水量278.5mm,占全年的20.8％。
3.1.2.2水资源
资江及一级支流邵水河，二级支流檀江河，三条水系流经我区，过境总长度为54.9km，控制境内流域面积214平方公里，有小型水库27座，骨干山塘7652,常年蓄水量3121Tm3以上。
项目区的生产发展水资源相当丰富。
3.1.3社会经济状况
3.1.3.1耕地面积情况：
全区现有耕地面积12.2亩，水田8.3亩，早土3.9亩。
3.1.3.2农村人口及农业劳动力：
农村人13.3万，农业劳动力6.9万个。
3.1.3.3项目所在区产业结构：
2001年出栏牲猪14.4万头，出栏莱牛0.89万头，出栏羊0.96万只，出笼兔5万只，出笼家禽250万羽，出产鲜鱼1708吨，养殖业产值1.09亿元，占农业总产值的49.3％。
3.1.3.4财政情况：
大祥区2001年综合财政收入5476万元，可用财力5429万元，农民人均可支配收入2660元。
3.1.4项目关联产业发展现状：
XX牲畜屠宰交易加工市场项目启动，可促进农村畜牧业的大力发展，可促使农民增收，同时，可解决城市副食品100％供应，可解决100人以上城市下岗职工的再就业。
3.1.5项目建设地点选择：
该项目建设地点选择在XX市大祥区城南祭旗坡。
3.2项目实施的有利条件
3.2.1政策环境：
大祥区人民政府就加快发展养殖业以文件形式作了专门决定，制订了一系列优惠政策；就农业产业结构调整方面下发了专门文件，全面推行政府组织引导，农民收入为主，国家扶持为辅的农业产业结构调整战略，实施菜篮子工程，激发了广大投资者的积极性。
3.2.2资源优势：
XX市的畜牧业发展速度是较快的，年出栏猪人平达1头多，全市出栏猪800万头。
优良动物发展近年势头更猛，出栏牛50万头，出栏羊50万头，加之周边县的畜产品丰富，很有资源优势。
3.2.3市场优势：
XX市城市人口发展较快，计划达到100万人口的中等城市，市内有销售畜产品的优势，加之菜牛活畜牧交易已向江苏、浙江、上海、广州、江西等省、市扩展，有广阔的市场前景。
3.2.4科技开发能力
XX市内有该行业的科研机构及大中专院校，有高级职称的技术人才150人，有管理行业的行政管理机构。
同时可向外地引进高新科技人才。
3.2.5基础设施条件
该项目地处207国道、320国道、潭邵高速公路、洛湛铁路交汇处，交通十分便利。
运输发达、通讯方便，电源随时供应，该市场已初具规模，牲猪屠宰运转良好，菜牛交易量达10万头左右，销售收入达2亿元之上，为项目的改扩建奠定了良好的基础。
3.3主要障碍因素及解决方案
3.3.1主要障碍因素：
主要是缺乏开发资金，还需引进较先进的加工工艺等。
3.3.2解决方案：
采取有效措施吸收民间资金，可采取招商引资的办法，同时申请国家开发部门给予重点扶持。
第四章建设单位基本情况
4.1建设单位概况
发展历程：
该项目于1998年初经XX市计委立项并开始筹建，2001年度上半年基本土建工作，2001年下半年投入使用。
现有产品类型：
牲猪、牛。
主营业务：
该市场目前主营牲猪屠宰，鲜销XX市内供应，活牛交易到江西、浙江、江苏、上海、广州等地。
企业制度：
股份制（私营企业，属责任有限公司）。
管理模式：
统一经营，集中管理。
人员结构：
该企业由10名股东合资兴建，场内从业人员已达30多人，其中管理人员6人，一线生产人员27人。
4.2研发能力
企业自身及其技术依托单位的科研开发能力：
该企业受当地政府管理，工商部门、技术检疫部门、市畜牧部门、市开发办、市食品研究所等单位作为开发的技术依托。
4.3企业财务状况
4.3.1该企业已拥有固定资产450万元，流动资金500万元。
4.3.22001年6月至2002年6月交易牛10万头，交易额达2亿元，盈利380万元，上交税收40万元。
4.3.32001年6月至2002年6月屠宰交易牲猪6万头，盈利285万元，上交税收t20万元。
第五章市场分析与销售方案
5.1市场分析
5.1.1产品市场供求现状：
XX牲畜屠宰交易加工项目目前年屠宰交易肉牛10万头，其中3万头在市区内屠宰销售，7万头外销上海、江苏、浙江、江西、湖北、广东等省市；年屠宰交易牲猪6万头，其中3.5万头在市区内屠宰销售，2.5万头外销广东、广西等省。
XX市目前年出栏牲猪800万头、肉牛50万头，其中内销牲猪350万头、肉牛30万头，外销牲猪450万头、肉牛20万头，XX牲畜屠宰交易项目目前牲猪屠宰交易量只占本市市场的0.75％，肉牛屠宰交易量只占本市市场的20％。
根据市场趋势预测，目前XX市内销大中牲畜基本饱和，主要任务是出口外销，在近10年内，上海、广东、江苏、江西、浙江、湖北等省市每年需从我市调运大中活牲畜800万头以上（牲猪720万头、肉牛80万头），而贵州、广西、云南、四川等省有10万头的肉牛需通过XX牲畜屠宰交易市场中转。
因此，以XX牲畜屠宰交易市场目前的规模远远不能担负近10年内的中转任务。
此外，我市市内三区60余万人，年需鲜化腊肉1000吨、金钱肉棒800吨、香肠300吨，目前市内三区生产量为鲜化腊肉400吨、金钱肉棒200吨、香肠100吨，生产不足部分需从外地进口。
在国际贸易中，牛肉属大宗国际贸易农产品，根据近年港澳市场牛市场行情得知，出口港澳的活牛（一般含肉量240千克左右）平均售价800-900美元。
湖南省在上世纪80年代的配额出口港澳的活牛任务都因缺少货源，不能完成任务而于1:
997年被取消。
目前每年出口冻牛肉1000吨左右的份额也因货源紧缺而不能很好地完成任务。
养牛大国因疯牛病流行，引起了国际的普遍关注，将会导致国际市场牛肉紧缺加剧。
可见，发展肉牛生产，自然可以成为外向型创汇产业的重要组成部分。
从国内来看，1994年全国人均占用牛肉仅2.07千克，不及世界平均水平9.42千克的22％，我省人均占有量不足1千克，XX市更低，每年从外地购进冻牛肉上千吨。
根据近年有关部门对全省城乡集贸市场肉食消费的调查看，人们对牛肉的需求上升35.7％，牛肉将越来越满足不了市场的需求，这种趋势说明，建设该项目有着极好的调节作用，具有广阔的国内国际市场。
该项企业在国内的布局，根据英特网信息资料查询,→目前国内牛交易规模达50亩面积交易量达10万头的市场尚未见到报道，都是小规模的零星布局。
5.1.2产品市场前景分析：
随着人们生活水平的不断提高和膳食结构的改变，市场预计生产的腊肉制品、香肠制品、火腿扬制品等是满足不了市场的需求。
该企业的牛、羊交易在国内有独特的竞争优势，对云南、贵州、广西等省及本省的怀化和XX市的县（市）区的生产有较大的拉动作用，牛羊交易可销往江西、江苏、浙江、广东、上海等省市，可占市场销量的30％左右，甚至可以达到50％。
5.1.3项目产品的市场竞争优势：
项目产品本地有资源优势，产品成本价格在国内来看是偏低，低于国内同行业产品价的10％左右，企业行业标准严格按照XX市技术监督局颁发的标准执行。
质量要求严格按照XX市食品卫生标准执行。
该企业的产品投向市场后，同类产品的价格会有明显的下降，可下调5％左右。
5.2产品生产及销售方案
根据市场调查分析，该企业的香肠、火腿肠产品可销往湖南省的其他地市的城市，可运往贵州、广西、云南、广东等省，生产规模腊肉可达1000吨，香肠1000吨，火腿肠200吨以上，活牛羊交易设计达40万头，在国内市场是不成问题。
5.3销售策略和营销模式
首先以最好的质量、合理的价格、优质服务树立企业形象，扩大外销份额和争取占领国内市场。
产品外销采取订单销售，可在上海、广州、深圳、香港等大城市设立窗口的办法。
5.4销售队伍和销售网络建设
该企业可组建股份有限公司，建立30人的专业销售队伍。
建立销售网络，可在国内的大中城市设立办事处作为产品销售窗口。
同时可通过网站发布供销信息等。
建立网站销售窗口。
第六章项目建设方案
6.1建设任务和规模
项目总占地面积100亩，建各类办公楼8600平方米，年交易牲畜40万头（牛20万头、猪10万头、羊10万头），屠宰牲畜20万头，加工牲畜系列产品2200吨（鲜化腊肉1000吨、火腿肠1000吨、香肠200吨），年举办科技培训班5期，培训100人次。
6.2项目规划和布局
本项目位于XX市大祥区城南乡和城南园艺场交界处靠近207国道路旁的灌山岭，计划在原牲畜屠宰交易区的基础上改扩建到100亩的规模。
分为屠宰区、交易区、加工区、冷冻冷藏区、科技信息网站中心、废弃物处理中心、停车场及服务区、水电供应系统、绿化美化带等九个部分，并做到分区明显、程序合理。
具体规划布局如下（详见规划布局图）：
①牲畜屠宰区占地8亩。
②加工区占地16亩。
③冷冻冷藏区占地8亩。
④活牲畜交易区25亩，亩、羊交易区5亩。
其中牛交易区15亩、猪交易区5亩。
⑤科技信息网络中心占地5亩，包括科技培训、检疫、疫、信息网站建设。
⑥废弃物处理中心占地8亩，白饲料厂、污水（三级）沉淀池。
包括建有机复合肥厂、血粉蛋。
⑦停车场及服务区10亩，其中停车场8亩，服务区2亩。
⑧水电供应系统：
其中生产生活用水由本市自来水公司供应，用电由本市城市供电网供应。
⑨绿化美化带占地25亩，其中道路占地10亩，绿化美化用地15亩。
6.3生产技术方案及工艺流程
本项目生产技术方案共分牲畜屠宰、交易、加工三个主要部分：
6.3.1牲畜屠宰。
采用机械化流水作业线，即收购、屠宰、分割，日屠宰量500头、年屠宰量20万头，其中60％用于鲜销、20％用于冷藏冷冻备用供应节日市场、20％用于加工。
其工艺流程如下：
产品检疫→入口→电击斗放血→剥皮→清洗内脏→悬挂→分割→出厂→冷冻或加工、鲜销
6.3.2牲畜交易。
采用活牲畜交易，日交易量1000头，年交易量40万头。
其流水作业程序如下：
检疫→进场→过磅→产品分类→估价→起运
6.3.3牲畜系列产品加工。
采用机械化流水作业线量10吨，年加工量2200吨，分为腊肉车间、香肠车间腿制品车间、包装车间。
其工艺流程如下：
①鲜化腊肉。
把现代生物技术就用到肉类食品的加加工工艺中，使肉制品变得象淀粉糖类制品一样易于为人体吸收并更加风味爽口。
其工艺流程为：
原料肉选择→原料肉整理→成型→配料→腌制→生物技术处理→烘制→产品成型→包装→产品
②香肠车间。
工艺流程如下：
↓配料
原料肉→切割→浸泡→沥干→绞肉→搅拌→充填┑
│
↓检验↑水│
真空包装←冷却←烘烤───
③营养火腿。
将瘦肉泥末加入豆制品，注入佐料，制成蛋黄色的料芯，用食品粘胶剂粘合，形成一种枣红油亮，塑料包装，食用时切成片状。
其工艺流程如下：
原料肉选择→原料肉整理→肥、瘦剔制→肥肉皮酥制→斩拌→配料→生物技术处理→灌装+熟制→成型→包装→灭菌→外包装→成品
6.4项目建设标准
6.4.1项目建设标准
6.4.1.1土建工程。
参照同行业较高建设标准间墙体添加复合型保温材料。
6.4.1.2牲畜屠宰产品。
采用的质量标准
其中冷藏冷冻车带皮鲜、冻片肉GB9959.1—88
无皮鲜、冻片肉GB9959.2—88
分部位分割冻肉GB9959.3-88
分割冻瘦肉GB9959.4-88
6.4.1.3牲畜加工产品。
产品质量按XX市技术监督批准的企业
标准，卫生标准执行国家卫生部规定标准。
6.4.2具体建设内容
6.4.2.1土建工程
①屠宰区：
屠宰车间800㎡，活牲畜待宰存放间2000㎡。
②交易区：
建交易棚9000㎡，其中牛交易棚3000㎡、猪交易棚3000㎡、羊交易棚3000㎡。
③加工区：
建车间2700㎡，其中腊肉车间1000㎡、火腿肠车间1000㎡、香肠车间1700㎡。
④冷冻冷藏区：
建冷库2000m2（库容量5000吨）。
⑤废弃物处理中心：
总建筑面积1000㎡，其中有机复合肥车间500㎡、血粉蛋白饲料车间500㎡，建污水处理3级沉淀池3口，每口长50m×宽20m×深3m’3000m3，总容积9000m~。
⑥停车场及服务区：
建停车坪5亩，地面用100#水泥沙浆铺面，厚度15cm，服务管理办公室200㎡。
⑦科技信息网站中心：
建科技综合大楼8400m2，其中设置招待所、办公室、科教中心、银行、检疫防疫中心等。
⑧供电供水系统：
配电房100㎡，架设动力输电线路2000m，
铺设输水管道5000m。
⑨绿化美化带及道路系统：
总占地25亩，其中道路4200m，
宽6m（场地中心路400m、宽lOm，环形路800m，宽8m，用100#
混泥土铺面）；绿化美化带占地10亩（中心花坛lOOm2），栽绿化树
3000株、植草皮8亩，空坪隙地全部硬化（厚度lOcm）。
⑩其它：
公共厕所4个100㎡，垃圾转运站lOO㎡。
6.4.2.2设备
（1）屠宰设备
①屠宰牲猪设备
设备名称
活挂设备数量单价金额
放血自动线1000个80元8万元
喷淋烫毛装置1套8万元8万元
打头机1台2万元2万元
螺旋打毛机1台5万元5万元
凉水池1台3万元3万元
提升机1台1万元1万元
胴体流转线1条9万元9万元
开边牵引机1台1万元1万元
开边机1台1.5万元1.5万元
大梁和附件20万元
小计70万元
安装费30万元
合计100万元
②屠宰牛设备
设备名称数量单价金额
牵牛机1台2万元2万元
翻板机1台3万元3万元
提升机1台2万元2万元
自动线1条20万元20万元
扯皮机1台2万元2万元
放肉机1台2万元2万元
附件20万元
小计51万元
安装费30万元
合计81万元
屠宰设备投资=猪屠宰设备投资+牛屠宰设备投资
=100万元+81万元
=181万元
（2）加工设备投资137万元
①鲜化腊肉加工
设备名称数量单价金额
腌制设备池1个5万元5万元
盐水注射机1台2万元2万元
嫩化机1台3万元3万元
烟熏炉1台5万元5万元
干燥机1台5万元5万元
真空包装机1台5万元5万元
附件10万元
小计35万元
安装费10万元
合计45万元
②火腿肠加工
设备名称数量单价金额
绞肉机1台1万元1万元
真空杀菌机1台2万元2万元
真空滚毛机1台2万元2万元
真空灌肠机1台2万元2万元
打卡机1台1万元1万元
火腿肠横具500个10万元10万元
自动控温蒸煮1台5万元5万元
水淋冷却器1台3万元3万元
附件10万元
小计44万元
安装费10万元
合计54万元
③香肠加工
设备名称数量单价金额
切片机1台5万元5万元
肥肉切丁机1台3万元3万元
真空杀菌机1台3万元3万元
拌和机1台2万元2万元
绞肉灌肠两用机1台5万元5万元
烘干机1台5万元5万元
真空包装机1台5万元5万元
小计33万元
安装费5万元
合计38万元
加工设备投资=鲜化腊肉加工设备投资+火腿肠设备投资
+香肠投资=45万元+54万元+38万元
=137万元
（3）冷冻设备
设备名称数量单价金额
双级压缩机5台12万元60万元
氨泵7台0.3万元2.1万元
冷冻管道2000米50万元
离心式水泵4台1.5万元1.5万元
冷冻附属设备
高压贮油桶2台5万元10万元
油氨分离器2台3万元3万元
冷却器3台5万元15万元
凉水塔3台5万元15万元
放空气器1台0.5万元0.5万元
集油
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